遂昌县住房和城乡建设局关于要求安排遂昌县数字化城市管理监督指挥中心工作经费的请示

遂昌县人民政府：

    为加强我县城市管理，加快数字化城市建设步伐，创新管理体制，提高城市监督管理能力，达到精细化管理目标，根据省政府、市政府推进县（市）数字城管建设的要求，我县于 2010年启动“数字城管”项目。目前，我县数字化城市管理监督指挥中心办公场所装修、系统硬件安装、软件调试工作已完成，人员招聘工作即将结束，下一步马上要进入人员上岗培训，系统试运行阶段。
    为使我县数字城管工作有序开展，促进城市精细化管理，进一步提升城市品位，特恳请县政府拨付2012年度“数字城管”工作经费 112.012万元并列入县财政年度预算。
    妥否，请予批复。

附：2012年度数字城管监督指挥中心工作经费预算说明

二○一二年八月十五日
（此文公开发布）

（联系人：毛守定 联系电话：659448）

附件：

 
2012 年度数字城管监督指挥中心工作经费预算说明

     2012年，数字城管监督指挥中心刚刚组建，因业务开展需要，共需工作经费112.012万元。具体明细如下：

    一、设备购置费：18.27万元

    1、购置10台城管通：共需3万元。

    2、建设呼叫平台1套，需要6.16万元。

    3、购置空调机6台：5匹柜机2台（监督中心大厅），科室2匹壁挂式4台（派遣科1台，综合科1台，主任室1台，副主任室1台）共需2.84 万元。

    4、购置文件柜8套：（中心大厅2套，派遣科2套，综合科2套，主任室1套，副主任室1套） 共需0.92万元。

    5、购置打印机3台：中心大厅1台8000元（ 彩色图片信息），综合科、派遣科普通打印机各1台4000元，综合科传真机1台2500元，复印机1台3.5万元，共需5.35万元。

    二、运行维护费：30.932万元

    1、系统维护费：按设施建设总造价127.52 万元的4﹪，（参考丽水市中心45万元/年，景宁6万元/年，其中景宁系统维护费从筹建专项经费中列支）全年需5.1万元。

    2、网络系统租赁费：政府网、公安视频、市数字城管IP虚拟专线、外网共4条光纤，全年需4.8万元。

    3、呼叫中心平台租赁费：每月3200元，全年需3.84万元。

    4、城管通流量费：每台2268元/年，15台全年共需3.4万元。

    5、车载定位流量费：每台80元/月，2台全年需0.192万元。

    6、机房运行电费：（参考景宁一年6万元，我县无大屏幕电费可逐减，到时按实支付）全年共需4.8万元。

    7、代整治费用：（参考丽水市31.2平方公里20万元）一年需5.2万元。

    8、巡查费：（参考丽水市31.2平方公里巡查费10万元）一年需2.6万元。

    9、屋顶防漏维修费用：因办公楼屋顶为青瓦屋面，需经常维护，全年需1万元。

    三、信息采集费：36万元

    1、信息采集费：（参考丽水市31.2平方公里信息采集费140万元，景宁4平方公里信息采集费24.6万元）我县城区7.8平方公里，一年需经费36万元，按实际中标价结算。

    四、其他费用：26.81万元

    1、参加数字城管培训、学习3次，每次6人参加共同18人，每次5天，住宿18*5*180﹦16200 元，培训费500*18﹦9000元，参加省住建厅、省协会、市住建局组织的业务培训经费7500元，各专业单位管理员培训（按培训师2400/人.工作日）5天1.2万元，共需4.47万元。

   2、聘请财务临时工：每月工资1500元，共需1.8万元。

    3、印制指挥手册100套1.2万元，制作视频专题片2.8万元，印发宣传小手册3000 册2.4万元，每月在电视上做一期宣传3.6万元、在报纸网站上做宣传2.5万元，制作宣传小扇、环保袋等1.5万元，宣传横幅60条5400元，共需宣传经费14.54万元。

    4、房租：6万元。

    五、另需配备1辆公务用车用于巡查考评。