一、单位概况

（一）主要职能

1．负责人防重点镇的人防工程结建审批、拆除、改造项目审批。

2．负责全县民防应急救援队伍的整组和训练任务，参与抢险救灾和应急救援任务。

3.平时负责组织全县人民防空（民防）建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。①负责人民防空组织指挥工作。②组织本辖区人民防空工程建设。 ③组建抢险抢修、防化防疫、医疗救护、通信保障、交通运输、消防、治安等群众性防空组织；协助有关应急主管部门做好管理人员以及专业救援队伍的业务培训；指导人民防空重点镇人防专业队伍建设；组织人民防空专业队、志愿者队伍及人民群众的防空防灾知识和技能培训、演练。④负责本辖区人民防空信息化建设。 ⑤组织开展人民防空宣传教育。⑥负责人民防空经费和资产管理。⑦发布人民防空的有关命令和指示，适时开设指挥所和指挥中心，保障有效指挥。⑧负责辖区内人防重点镇的人民防空工作。⑨承办上级人民防空主管部门和县委、县政府、遂昌人武部、县国防动员委员会交办的其他事项。

2015年7月7日遂昌县人民政府办公室印发关于《遂昌县人民政府办公室（遂昌县人民政府法制办公室 遂昌县人民防空办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（遂政办发【2015】53号），设立遂昌县人民政府办公室（遂昌县人民防空办公室），挂遂昌县民防局牌子，协助县政府领导处理县政府日常工作，设人防科，县府办主任兼任人防办主任，设专职副主任1人。现人防办共有工作人员6人。

（二）部门决算单位构成

2015年度部门决算为本级决算，行政单位1个。

二、遂昌县人民防空办公室2015年度部门决算安排情况说明

（一）收入决算总体安排情况

　  遂昌县人民防空办公室2015年度收入决算827.4万元，其中：财政拨款266.65万元，上年结转收入560.75万元。

　 （二）支出决算总体安排情况

　　遂昌县人民防空办公室2015年度支出决算120.77万元，其中基本支出98.26万元，项目支出22.51万元。

按支出用途分，包括人员支出74.49万元，日常支出23.77万元，项目支出22.51万元。

（三）财政拨款支出情况

财政支出主要用于以下几方面：

１.组织指挥支出1.58万元，主要用于专业队及志愿者队伍训练。

２.宣传教育支出5.89万元，主要用于人防宣传“五进”、媒体宣传、教育课本、人防教育基地建设等。

３.通讯警报支出1.55万元，主要用于人防专业通信警报设备、设施维护管理费。

４.社区和重点镇建设支出7.08万元，主要用于开展社区和重点镇人防工作。

５.公共工程维护管理支出0.82万元，主要用于人防工程维护管理。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决情况 

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。 

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算5.77万元，比上年决算数上升37%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来人防办开展公务活动的支出。增长的主要原因是遂昌县1208工程（一期工程）建设，接待省（市）人防办及相关工程建设单位（专家）次数增多。 

其中，本单位国内公务接待67批次，522人次，共5.77万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.61万元，比上年决算数增长15%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.61万元，主要用于本单位财政税务、农综办开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是遂昌县1208工程（一期工程）建设，来往省（市）人防办及相关工程建设单位次数增多。

（五）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。 

2015年遂昌县人民防空办公室机关运行经费一般公共预算支出77.34万元，比上年度增加32.42万元，增长72.2 %，主要原因是人员经费增加，搭伙费标准提高，新增工会疗养支出等。 

2.政府采购支出情况。 

2015年度遂昌县人民防空办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至2015年12月31日，遂昌县人民防空办公室共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

4.部门预算绩效情况。 

2015年度遂昌县人民防空办公室未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

 三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。            

　　12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　14．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　15．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务(项) 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

　　17．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务(项) 反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。 

　　18．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　19．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

　　20．一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　21．一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务办案(项)反映税务稽查机构办案的支出。 

　　22．一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务登记证及发票管理(项)反映税务登记证和发票的印制、储运、管理等方面的支出。 

　　23．一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费(项)反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。 

　　24．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出(项)反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 

　　25．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。 

　　26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　27．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　28．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　29．农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行（项）反映农业综合开发部门的基本支出。 

　　30．农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出（项）反映农业综合开发部门的其他支出。 

　　31．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

遂昌县人民防空办公室

2016年9月23日