遂昌县人民政府
遂昌县科学技术局2017年部门预算公开说明
一、遂昌县科学技术局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行上级有关科技工作的法律法规规章和方针政策。
2.制定全县科技体制改革和技术创新的政策措施；组织
实施全县科技管理；鼓励发展科技机构；协调、组织全县科技普及，推进全县技术创新体系和科技服务体系建设。
3.编制全县中长期科技发展规划；研究确定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业；负责全县科技经费使用和管理。
4.编制并组织实施本县科技项目；组织推荐申报上级科研项目和科技创新平台建设；引导培育高新技术产业、特色产业，推荐申报上级高新技术企业等各类荣誉称号。
5.负责科技成果管理和专利管理、服务、执法工作；会同有关部门做好科技统计、科技档案等工作；负责全县科学技术奖励和技术市场登记；会同有关部门做好科技风险投资、技术作价入股的管理工作。
6.指导和协调县政府各部门和乡镇(街道)的科技管理工作；参与实施科技进步目标责任制考核。
7.负责全县国际、国内的科技合作，组织开展对外科技合作与交流；协同有关部门参与对全县科技人员的培养和引进工作。
8.负责防震减灾的职能管理工作，编制应急预案，负责地震安全性评价和地震监测工作。
9.负责种子加工中心工作，做好良种引进、试验示范、繁育及开发、生产规划和销售工作。
10.承办县政府和上级有关部门交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县科学技术局预算包括：局本级预算。
二、遂昌县科学技术局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县科学技术局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂昌县科学技术局2017年收支总预算 711.66 万元。
（二）遂昌县科学技术局2017年收入预算情况说明
遂昌县科学技术局2017年收入预算711.66万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.99 万元，占52.7%；上年结转 336.67万元，占47.3%。
（三）关于遂昌县科学技术局2017年支出预算情况说明
遂昌县科学技术局2017年支出预算711.66万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出620.83万元、社会保障和就业支出46.72万元、医疗卫生与计划生育支出19.60万元、住房保障支出24.51万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出303.73万元，日常公用支出59.68万元，项目支出348.25万元。
（四）关于遂昌县科学技术局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县科学技术局2017年财政拨款收支总预算682.56万元。包括：一般公共预算拨款收入 374.99 万元、上年结转307.57万元；支出包括：科学技术支出591.73万元、社会保障和就业支出46.72万元、医疗卫生与计划生育支出19.60万元、住房保障支出24.51万元。
（五）关于遂昌县科学技术局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂昌县科学技术局2017年一般公共预算当年拨款374.99万元，比2016年执行数减少1502.5万元。主要是基本支出比上年增加9.25万元，项目支出比上年减少了1511.75万元，项目支出减少的原因是2016年追加了人才专项资金和企业科技政策奖励资金，2017年的企业科技政策奖励资金未在年度预算中下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出284.16万元，占 75.77%；社会保障和就业支出46.72万元，占12.46%；医疗卫生与计划生育支出19.60万元, 占5.23%；住房保障支出24.51万元, 占6.54%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）255.16万元，主要用于人员支出212.9万元、日常公用经费支出42.26万元。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）14万元，主要用于科技特派员工作经费（省市县三级科技特派员开展工作的住宿、招待、科技服务费等）9万元、地震工作经费（遥测地震台站运行费用）5万元。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）15万元，主要用于遂昌县人民政府与浙江大学县校合作工作经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.03万元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.82万元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.75万元，主要用于事业在职人员失业保险单位缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.64万元，主要用于行政事业在职人员工伤保险单位缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.48万元，主要用于行政事业在职人员生育保险单位缴费支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.6万元，主要用于行政事业在职、退休人员医疗保险单位缴费支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.51万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。
（六）关于遂昌县科学技术局2017年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县科学技术局2017年一般公共预算基本支出345.99万元，其中：人员经费303.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于遂昌县科学技术局2017年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县科学技术局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于遂昌县科学技术局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2017年本局无因公出国（境）费用支出安排。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算7.44万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、市、各兄弟县（市）科技部门工作交流、与各高校开展县校科技合作、科技特派员工作等招待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出4.12万元，主要用于公务用车改革后，因工作需要向公务用车服务中心的公务用车租赁，与上年执行数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2017年遂昌县科学技术局政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况
截至
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
3.绩效目标设置情况
2017年遂昌县科学技术局无五十万以上资金项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。
12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于行政事业在职人员养老保险单位缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业在职人员职业年金单位缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于事业在职人员失业保险单位缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于行政事业在职人员工伤保险单位缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于行政事业在职人员生育保险单位缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业在职、退休人员医疗保险单位缴费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。