一、遂昌县人民防空办公室单位概况

（一）主要职能

1．负责人防重点镇的人防工程结建审批、拆除、改造项目审批。

2．负责全县民防应急救援队伍的整组和训练任务，参与抢险救灾和应急救援任务。

3.平时负责组织全县人民防空（民防）建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。①负责人民防空组织指挥工作。②组织本辖区人民防空工程建设。 ③组建抢险抢修、防化防疫、医疗救护、通信保障、交通运输、消防、治安等群众性防空组织；协助有关应急主管部门做好管理人员以及专业救援队伍的业务培训；指导人民防空重点镇人防专业队伍建设；组织人民防空专业队、志愿者队伍及人民群众的防空防灾知识和技能培训、演练。④负责本辖区人民防空信息化建设。 ⑤组织开展人民防空宣传教育。⑥负责人民防空经费和资产管理。⑦发布人民防空的有关命令和指示，适时开设指挥所和指挥中心，保障有效指挥。⑧负责辖区内人防重点镇的人民防空工作。⑨承办上级人民防空主管部门和县委、县政府、遂昌人武部、县国防动员委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，遂昌县人民防空办公室单位部门决算为本级决算，无下属决算单位。

二、遂昌县人民防空办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县人民防空办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 遂昌县人民防空办公室单位2016年度收入决算782.21万元，其中：本年收入75.58万元，占总收入9.66%，包括财政拨款收入69.47万元（其中，一般公共预算69.47万元，政府性基金预算0万元），占总收入8.88%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入6.1万元，占总收入 0.78%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入706.63万元，占总收入90.34 %。

（二）支出决算总体情况

 遂昌县人民防空办公室单位2016年度支出决算103.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出29.52 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出2.44 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出71.31 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出68.55 万元，日常公用支出5.2 万元，项目支出29.52 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出103.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县人民防空办公室单位2016年年初预算为69.47万元，2016年一般公共预算当年拨款69.47万元,完成年初预算的100 %。，主要是因为预算没有调整追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

（1）社会保障和就业类支出2.44万元，占3.51%；

（2）其他支出67.03万元，占96.49%；

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出2.44万元。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因为：该项支出系清算2014-2015年事业单位在职人员应缴纳职业年金单位部分，年初预算未安排，预算调整增加该项支出2.44万元。

（2）其他支出67.03万元。2016年年初预算为60.35万元，2016年决算为67.03万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费支出有所增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人民防空办公室2016年一般公共预算基本支出73.75万元，其中：

人员经费68.55万元，基本工资14.77万元、津贴补贴31.53万元、奖金2.71万元、绩效工资0万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.02万元、职业年金缴费4.18万元、其他社会保障缴费2.98万元、其他工资福利支出1.38万元、离休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费5.20万元，主要包括：邮电费0.43万元、工会经费1.45万元、福利费3.12万元、其他商品服务支出0.20万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本年度财政未安排政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.63万元，比上年决算数下降89.08 %。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等国内公务活动支出。减少的主要原因是：一是严格执行“八项规定”要求，加强接待标准控制；二是合理安排接待批次，节约接待支出；三是公务接待人次有所下降。其中，本单位国内公务接待7批次，67人次，共 0.63万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.99万元，比上年决算数下降23.75 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.99万元，主要用于执法执勤及联系工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月份公车改革后，单位的车辆划转给公务用车服务中心。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度遂昌县人民防空办公室本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出5.2万元，比上年度增加0.39万元，增长8.11%，主要原因是差旅费政策调整。

2.政府采购支出情况

2016年度遂昌县人民防空办公室本级单位政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，遂昌县人民防空办公室本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度遂昌县人民防空办公室项目未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

遂昌县人民防空办公室

2017年9月22日