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共青团(汇总)单位2016年度部门决算

时间:2017-09-25 10:51:34 来源: 作者:sc_团县委
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一、共青团(汇总)单位概况

(一)主要职能

共青团遂昌县委是共产党领导的先进青年的群众组织,是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。主要职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

 1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。

 2. 负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

 3. 组织带领团员青年投身“五美遂昌”建设的实践中,带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。

4. 开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6. 加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部的成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7. 维护团员青年的合法权益,加强同人大、政协、政府的联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求,运用法律手段维护青少年的合法权益。

 8. 搞好青年统战工作,协调、指导县青联、青企协开展工作,并受县委的委托,领导全县少先队的工作。

 9. 关心青少年全面成才,加强青少年文化工作,全面提高全县青少年综合素质。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,共青团(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属共青团遂昌县委单位、和下属遂昌县青少年宫事业单位决算。

二、共青团(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、共青团(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 共青团(汇总)单位2016年度收入决算444.14万元,其中:本年收入436.96万元,占总收入98.38%,包括财政拨款收入299.4万元(其中,一般公共预算265.56万元,政府性基金预算33.84万元),占总收入67.41%;事业单位专户资金112.85万元,占总收入 25.41%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入24.7万元,占总收入 5.56%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额4.48万元,占总收入1.01 %上年结转收入2.7万元,占总收入0.61 %

(二)支出决算总体情况

 共青团(汇总)单位2016年度支出决算439.25万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出340.27 万元、国防支出0 万元、公共安全支出2 万元、教育支出20 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出6.34 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出36.8 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出33.84 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出171.37 万元,日常公用支出29.7 万元,项目支出238.19 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出265.72万元,政府性基金预算支出33.84万元,其他各类支出139.69万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

共青团(汇总)单位2016年年初预算为181.7万元,2016年一般公共预算当年拨款256.56万元,完成年初预算的146.15 %,主要是因为年终追加预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出200.58万元,占76%;公共安全(类)支出2万元,占0.8%;教育(类)支出20万元,占7%;社会保障和就业(类)支出6.34万元,占2.2%;农林水(类)支出36.8万元,占14%

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初没有预算安排。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为64.06万元,2016年决算为为66.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为88.01万元,2016年决算为为83.93万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2016年年初预算为86万元,2016年决算为为30.35万元,完成年初预算的35%,决算数小于预算数的主要原因项目未用完。

公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为为2万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是县农办拨款团县委用于低收入农户教育救助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因用于养老保险改革补发费用。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因县政府给赶街网点服务站的补贴。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 共青团(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出174.23万元,其中:

人员经费156.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)教育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为33.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2016年未下拨彩票公益金,33.84万元是上年结转。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.共青团遂昌县委因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。   
     其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.7万元,比上年决算数下降44.7%。主要用于接待共青团工作、电子商务等支出。减少的主要原因是严格按照公务接待的标准,杜绝浪费,公务接待的次数减少

其中,本单位国内公务接待67批次,660人次,共4.7万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.29万元,比上年决算数下降43.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.29万元,主要用于联系团市委和基层团组织等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革,国资公司收回单位车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度共青团遂昌县委本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出6.11万元,比上年度增加3.08万元,增长50.41%,主要原因是办公费等增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度共青团遂昌县委本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,共青团遂昌县委本级及所属下属单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度共青团遂昌县委没有实行项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出:是反映政府提供一般公共服务的支出。

13.公共安全支出:是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

14.教育支出:其他教育支出,低收入农户教育救助。

15.社会保障和就业支出:是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.农林水支出:农村综合改革,对村级一事一议的补助,赶街网点服务站的补贴支出。

 

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