遂昌县科学技术局2018年部门预算公开说明

一、遂昌县科学技术局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行上级有关科技工作的法律法规规章和方针政策。

2.制定全县科技体制改革和技术创新的政策措施；组织实施全县科技管理；鼓励发展科技机构；协调、组织全县科技普及，推进全县技术创新体系和科技服务体系建设。

3.编制全县中长期科技发展规划；研究确定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业；负责全县科技经费使用和管理。

4.编制并组织实施本县科技项目；组织推荐申报上级科研项目和科技创新平台建设；引导培育高新技术产业、特色产业，推荐申报上级高新技术企业等各类荣誉称号。

5.负责科技成果管理和专利管理、服务、执法工作；会同有关部门做好科技统计、科技档案等工作；负责全县科学技术奖励和技术市场登记；会同有关部门做好科技风险投资、技术作价入股的管理工作。

6.指导和协调县政府各部门和乡镇(街道)的科技管理工作；参与实施科技进步目标责任制考核。

7.负责全县国际、国内的科技合作，组织开展对外科技合作与交流；协同有关部门参与对全县科技人员的培养和引进工作。

8.负责防震减灾的职能管理工作，编制应急预案，负责地震安全性评价和地震监测工作。

9.负责种子加工中心工作，做好良种引进、试验示范、繁育及开发、生产规划和销售工作。

10.承办县政府和上级有关部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，遂昌县科学技术局预算包括：局本级预算。

二、遂昌县科学技术局2018年部门预算安排情况说明
　 （一）关于遂昌县科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂昌县科学技术局2018年收支总预算 8387650.85元。

（二）遂昌县科学技术局2018年收入预算情况说明

遂昌县科学技术局2018年收入预算8387650.85元，其中：一般公共预算拨款收入3461716.57元，占41.27%；上年结转4925934.28元，占58.73%。

（三）关于遂昌县科学技术局2018年支出预算情况说明　　

遂昌县科学技术局2018年支出预算8387650.85元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出7537202.85元、社会保障和就业支出386647.8元、医疗卫生与计划生育支出254855.2元、住房保障支出208945元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2485273.92元、日常公用支出468280.6元、项目支出5434096.33元。

（四）关于遂昌县科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县科学技术局2018年财政拨款收支总预算3461716.57元。包括：一般公共预算拨款收入3461716.57元；支出包括：科学技术支出2612268.57元、社会保障和就业支出386647.8元、医疗卫生与计划生育支出253855.2元、住房保障支出208945元。

（五）关于遂昌县科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县科学技术局2018年一般公共预算当年拨款3461716.57元，比2017年执行数减少18340633.2元。主要原因是人员变动，基本支出比上年减少711755.05元；项目支出比上年减少了17628878.15元,项目支出减少的原因是2017年项目支出的执行数包含了兑现“振兴生态工业三十九条”的企业科技政策奖励资金，2018年的企业科技政策奖励资金未在年度预算中下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2612268.57元，占 75.46%；社会保障和就业支出386647.8元，占11.17%；医疗卫生与计划生育支出253855.2元, 占7.33%；住房保障支出208945元, 占6.04%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022268.57元，主要用于人员支出1619225.92元、日常公用经费支出403042.65元。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）140000元，主要用于科技特派员工作经费（省市县三级科技特派员开展工作的住宿、招待、科技服务费等）90000元、地震工作经费（遥测地震台站运行费用）50000元。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）450000元，主要用于遂昌县人民政府与浙江大学、浙江农林大学、丽水学院等县校合作运行经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251998.32元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100799.4元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）6630.6元，主要用于事业在职人员失业保险单位缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）5040元，主要用于行政事业在职人员工伤保险单位缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）3779.88元，主要用于行政事业在职人员生育保险单位缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）18399.6元，主要用于行政事业单位残疾人就业保障缴费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）253855.2元，主要用于行政事业在职、退休人员医疗保险单位缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208945元，主要用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。

    （六）关于遂昌县科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县科学技术局2018年一般公共预算基本支出2871716.57元，其中：人员经费2468673.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费403042.65元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县科学技术局2018年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县科学技术局2018年无政府性基金预算拨款支出。比上年执行数减少100000元，减少100%。2017年政府性基金为发改局补助的“科技发展十三五规划”专项经费，2018年无此项目预算。

（八）关于遂昌县科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年本局无因公出国（境）费用支出安排。与上年相比无增减变化。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算88700元，与上年执行数持平。主要用于接待省、市、各兄弟县（市）科技部门工作交流、与各高校开展县校科技合作、科技特派员工作等招待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费支出。车改后，本单位无公务用车，未安排公务用车购置费和运行费，与上年无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 2018年遂昌县科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算403042.65元。

2.政府采购情况

2018年遂昌县科学技术局无政府采购预算支出安排。与上年无增减变化。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，遂昌县科学技术局无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。与上年无增减变化。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。与上年无增减变化。

    4.绩效目标设置情况

2018年遂昌县科学技术局无五十万以上预算资金项目，与上年无增减变化。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保障基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。

附件：1 .部门收支预算表

2.部门收入总表

3. 部门支出总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.政府性基金预算支出表

     8.2018年一般公共预算“三公”经费表