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共青团(汇总)2017年度部门决算

时间:2018-09-11 10:40:42 来源: 作者:sc_团县委
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一、共青团(汇总)单位概况

(一)主要职能

共青团遂昌县委是共产党领导的先进青年的群众组织,是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。主要职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

 1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。

 2. 负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

 3. 组织带领团员青年投身遂昌经济社会建设,带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。

4. 开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6. 加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部的成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7. 维护团员青年的合法权益,加强同人大、政协、政府的联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求,运用法律手段维护青少年的合法权益。

 8. 搞好青年统战工作,协调、指导县青联开展工作,并受县委的委托,领导全县少先队的工作。

 9. 关心青少年全面成才,加强青少年文化工作,全面提高全县青少年综合素质。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,共青团(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属共青团遂昌县委单位、和下属遂昌县青少年宫事业单位决算。

二、共青团(汇总)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、共青团(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    共青团(汇总)单位2017年度收、支总计638.72万元,与2016年相比,收、支总计增加194.58万元,增长44%。主要原因是:增加了县政府爱心助学资金和新农人培训等经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计631.06万元,占总收入98.8%,包括财政拨款收入442.64万元(其中,一般公共预算411.96万元,政府性基金预算30.68万元),占69.3%;事业单位专户资金167.35万元,占总收入 26.2%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入21.07万元,占  3.3%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计604.8万元,其中基本支出221.58万元,占 36.64%;项目支出383.22万元,占63.36%;经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出314.25万元、国防支出0万元、公共安全支出2万元、教育支出148.13万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.98万元、医疗卫生与计划生育支出8.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出70万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出30.68万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出183.08万元,日常公用支出38.5万元,项目支出383.22万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出384.82万元,政府性基金预算支出30.68万元,其他各类支出189.3万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     团县委(团委)汇总2017年度财政拨款收、支总计445.05万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加143.08万元,增长47%。主要原因是:增加了县长特别奖学金和新农人培育等经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县群众团体系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出384.82万元,占本年支出合计的63.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.1万元,增长45%。主要原因是:增加了县政府爱心助学资金和新农人培育等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

团县委(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.8万元,支出决算为384.82万元,完成年初预算的189.75%,主要原因是增加了县政府爱心助学资金和新农人培育等经费。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为19.24万元,完成年初预算的192.4%,决算数大于预算数的主要原因增加省补资金大学生志愿者经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为56.79万元,2017年支出决算为70.82万元,完成年初预算的124.71%,决算数大于预算数的主要原因调整工资。                                                                                                                                

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为70.11万元,2017年支出决算为77.79万元,完成年初预算的110.95%,决算数大于预算数的主要原因调整工资。

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2017年年初预算为30.5万元,2017年支出决算为29.74万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因项目未用完。  

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因持平。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因持平。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为73.50万元,完成年初预算的735%,决算数大于预算数的主要原因增加县政府爱心助学资金

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。2017年年初预算为14.35万元,2017年支出决算为13.78万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为5.74万元,2017年支出决算为5.44万元,完成年初预算的94.77%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.43万元,2017年支出决算为0.30万元,完成年初预算的69.77%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)。2017年年初预算为0.28万元,2017年支出决算为0.24万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助支出(项)。2017年年初预算为0.21万元,2017年支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为9.23万元,2017年支出决算为8.73万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为70万元,完成年初预算的700%,决算数大于预算数的主要原因追加农林水扶贫经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为11.16万元,2017年支出决算为11.03万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

团县委(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.63万元,其中:

人员经费179.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费20.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为30.68万元,2017年支出决算为30.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.94万元,支出决算为2.54万元,完成预算的36.54%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.54万元,完成预算的36.54%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定公务接待的标准,杜绝浪费,公务接待的次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.45万元,下降64%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是上下年度持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.54万元,比上年决算数下降46%。主要用于接待共青团工作、少先队、青联、电子商务等支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定接待规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61批次,累计363人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度团县委(汇总)单位微笑志愿者和流动少年宫项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算12万元,实际支出12万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:良好。其中流动青少年宫项目2017年共开展10场活动,服务中小学生5000余人次。微笑志愿者服务项目共开展20余场活动,服务近20000人次。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度团县委本级等1家行政单位以及所属青少年宫等1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出9.2万元,比上年度增加3.09万元,增长51%,主要原因是人员工资、夜餐补贴等费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度团县委(汇总)政府采购支出总额21万元,其中:政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,团县委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出:是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

13.教育支出:其他教育支出,低收入农户教育救助。

   14.社会保障和就业支出:是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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