一、遂昌县人民防空办公室概况

（一）主要职能

1．负责人防重点镇的人防工程结建审批、拆除、改造项目审批。

2．负责全县民防应急救援队伍的整组和训练任务，参与抢险救灾和应急救援任务。

3.平时负责组织全县人民防空（民防）建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。①负责人民防空组织指挥工作。②组织本辖区人民防空工程建设。 ③组建抢险抢修、防化防疫、医疗救护、通信保障、交通运输、消防、治安等群众性防空组织；协助有关应急主管部门做好管理人员以及专业救援队伍的业务培训；指导人民防空重点镇人防专业队伍建设；组织人民防空专业队、志愿者队伍及人民群众的防空防灾知识和技能培训、演练。④负责本辖区人民防空信息化建设。 ⑤组织开展人民防空宣传教育。⑥负责人民防空经费和资产管理。⑦发布人民防空的有关命令和指示，适时开设指挥所和指挥中心，保障有效指挥。⑧负责辖区内人防重点镇的人民防空工作。⑨承办上级人民防空主管部门和县委、县政府、遂昌人武部、县国防动员委员会交办的其他事项。

（二）部门决算构成

从预算构成看，遂昌县人民防空办公室部门决算为本级决算，无下属决算。

二、遂昌县人民防空办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县人民防空办公室2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     遂昌县人民防空办公室2017年度收、支总计755.08万元，与2016年相比，收、支总计减少27.13万元，下降3.47%。主要原因是：上年结余收入数减少而造成的。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计76.14万元，占总收入10.08%，包括财政拨款收入76.14万元（其中，一般公共预算76.14万元，政府性基金预算0万元），占10.08%；事业专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计164.33万元，其中基本支出75.11万元，占 45.7%；项目支出89.23万元，占54.3%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出10.97万元、国防支出89.18万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.23万元、医疗卫生与计划生育支出2.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出47.95万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出69.61万元，日常公用支出5.49万元，项目支出89.23万元，事业经营支出0万元，对附属补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出164.21万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.13万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县人民防空办公室2017年度财政拨款收、支总计225.32万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少27.13万元，下降 10.75%。主要原因是：结转下年数减少而造成的。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县人民防空办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出164.21万元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.94万元，增长59.01%。主要原因是：一般公共服务支出和国防支出增加而造成的。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县人民防空办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.15万元，支出决算为164.21万元,完成年初预算的244.53%，主要原因是一般公共服务支出和国防支出增加而形成的。其中：

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为10.40万元，2017年支出决算为10.97万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出有所增加。

(2)国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为89.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结余中有经费，本年预算中未安排经费。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为5.92万元，2017年支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为2.09万元，2017年支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

(5)社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2017年年初预算为0.12万元，2017年支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

(6)社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。2017年年初预算为0.09万元，2017年支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

(7)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2017年年初预算为2.77万元，2017年支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为5.23万元，2017年支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

(9)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为40.53万元，2017年支出决算为47.82万元，完成年初预算的117.99%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费支出有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县人民防空办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出75.02万元，其中：

人员经费69.61万元，主要包括：基本工资16.28万元、津贴补贴25.01万元、奖金11.36万元、绩效工资0万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元、职业年金缴费2.09万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0.47万元、离休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

    公用经费5.41万元，主要包括：邮电费0.45万元、工会经费0万元、劳务费0.19万元、福利费2.05万元、其他交通费用2.72万元。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本年度财政未安排政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.07万元，增长10%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本组织因公出国(境)团组0个；本全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.7万元，比上年决算数增长10%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等国内公务活动支出。增加的主要原因是公务接待有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计83人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县人民防空办公室的机关运行经费一般公共预算支出5.41万元，比上年度增加0.21万元，增长3.88%，主要原因是公务外出有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度遂昌县人民防空办公室本级及所属各政府采购支出总额33.69万元，其中：政府采购货物支出33.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额33.69万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，XX本级及所属各共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业经营收入：事业在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算在“财政拨款”、“事业专户资金“、“事业收入”、“事业经营收入”、“上级补助收入”、“附属上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政和参照公务员法管理的事业使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指机关事业单位失业保险缴费支出

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指机关事业单位工伤保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指机关事业单位生育保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

遂昌县人民防空办公室

2018年9月2日