遂昌县纪委县监委2019年部门预算
遂昌县纪委县监委2019年部门预算
一、遂昌县纪委监委概况
（一）主要职能
中共遂昌县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，遂昌县监察委员会负责全县监察工作，与县纪律检查委员会合署办公。
1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2.负责全县监察工作。
3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
4.负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县纪委监委预算包括：本级县纪委监委。
二、遂昌县纪委监委2019年部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县纪委监委2019年收支预算情况的总体说明
遂昌县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县纪委监委2019年收支总预算12724647.71元。
（二）关于遂昌县纪委监委2019年收入预算情况说明
遂昌县纪委监委2019年收入预算12724647.71元，其中：一般公共预算拨款收入12633976.71元，占99.29%；上年结转90671.00元，占0.71%。
（三）关于遂昌县纪委监委2019年支出预算情况说明
遂昌县纪委监委2019年支出预算12724647.71元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10167058.87元、社会保障和就业支出1146933.04元、卫生健康支出622633.80元、住房保障支出788022.00元。
2.按支出用途分类，包括人员支出8612353.52元，日常公用支出1437623.19元，项目支出2674671.00元。
结转下年0元。
（四）关于遂昌县纪委监委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县纪委监委2019年财政拨款收支总预算12633976.71元。收入为一般办公共预算12633976.71元.支出包括：一般公共服务支出10076387.87元、社会保障和就业支出1146933.04元、卫生健康支出622633.80元、住房保障支出788022.00元。
（五）关于遂昌县纪委监委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂昌县纪委监委2019年一般公共预算当年拨款12633976.71元，与2018年执行数持平。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出10076387.87元，占79.76%；社会保障和就业（类）支出1146933.04元，占9.07%；卫生健康（支出）类622633.8元，占4.92%；住房保障（类）支出788022.00元，占6.25%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2011101行政运行8662387.87元，主要用于行政单位基本支出。
（2）2011199其他纪检监察事务支出1414000.00元，主要用于纪检监察相关事务支出。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出768380.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出307352.52元，主要机关事业单位职业年金支出。
（5）2080599其他行政事业单位离退休支出71200.00元，主要用于行政事业单位退休人员支出。
（6）2101101行政单位医疗支出230514.60元，主要用于行政单位医疗相关支出。
（7）2101103公务员医疗补助支出392119.20元，主要用于缴纳单位职工失业保险。
（8）2210201住房公积金支出788022.00元，主要用于住房保障支出。
（六）关于遂昌县纪委监委2019年一般公共预算基本
支出情况说明
遂昌县纪委监委2019年一般公共预算基本支出12633976.71元，其中：
人员经费8612353.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;
公用经费1437623.19元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目支出2584000.00元，包括办案业务费，党风廉政宣教经费，纪检业务培训经费，县委巡察、基层作风巡查专项经费，清廉遂昌建设项目经费、扫黑除恶工作经费等。
（七）关于遂昌县纪委监委2019年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县纪委监委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于遂昌县纪委监委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县纪委监委2019年“三公”经费预算数为98000元，比2019年执行数减少9697元，下降9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，按实际支出0元,与上年相比无变化。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算60000.00元，比上年执行数下降11.37%。主要用于接待省、市、县纪委工作调研等支出等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算38000.00元，比上年执行数下降5%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出38000.00元，主要用于2辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是实行车改，用于公务用车维护的费用减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年遂昌县纪委监委机关运行经费财政拨款预算10076387.87元，比2018年预算增加974100.00元，增长10.70%，主要是纪检监察工作任务加重和人员增加，经费支出加大。
2.政府采购情况
2019年遂昌县纪委监委政府采购预算总额90671.00元，其中：政府采购货物预算90671.00元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，遂昌县纪委监委共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2019年遂昌县纪委监委专项经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2584000.00元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未设置顶级科目的其他项目支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府对机关事业单位职业年金缴费支出。
附件：
08表 部门财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算表.pdf