一、遂昌县科学技术局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。指导全县科技统计工作。

4.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。

14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规，拟订全县防震减灾中长期规划并组织实施，负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，遂昌县科学技术局预算包括：局本级预算。

二、遂昌县科学技术局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县科学技术局2019年收支总预算 7033734.84元。

（二）遂昌县科学技术局2019年收入预算情况说明

遂昌县科学技术局2019年收入预算7033734.84元，其中：一般公共预算拨款收入3808992.5元，占54.15%；上年结转3224742.34元，占45.85%。

（三）关于遂昌县科学技术局2019年支出预算情况说明　　

遂昌县科学技术局2019年支出预算7033734.84元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5639481.48元、社会保障和就业支出451338.16元、卫生健康支出263290.2元、农林水支出443000、住房保障支出236625元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2732549.88元、日常公用支出416442.62元、项目支出3884742.34元。

（四）关于遂昌县科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县科学技术局2019年财政拨款收支总预算3808992.5元。包括：一般公共预算拨款收入3808992.5元；支出包括：科学技术支出2787739.14元、社会保障和就业支出451338.16元、卫生健康支出263290.2元、农林水支出70000元、住房保障支出236625元。

（五）关于遂昌县科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县科学技术局2019年一般公共预算当年拨款3808992.5元，比2018年执行数减少 30161714.31元。其中基本支出比上年减少190649.65元，主要原因是2018年执行数追加了专项考核奖、年终各类考核奖等人员支出；项目支出比上年减少了29971064.66元,主要原因是2018年项目支出执行数追加了兑现“遂昌县振兴生态工业改革创新三十九条”的企业科技政策奖励资金，2019年的企业科技政策奖励资金由财政预算统留，未在本单位年度预算中下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2787739.14元，占73.19%；社会保障和就业支出451338.16元，占11.85%；卫生健康支出263290.2元，占6.91%；农林水支出70000元，占1.84%；住房保障支出236625元，占 6.21%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2197739.14元，主要用于人员支出1781296.52元、日常公用经费支出416442.62元。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）140000元，主要用于科技特派员工作经费（省市县三级科技特派员开展工作的住宿、招待、科技服务费等）90000元、地震工作经费（遥测地震台站运行费用）50000元。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）450000元，主要用于遂昌县人民政府与浙江大学、浙江农林大学、丽水学院等县校合作运行经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）252455.76元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100982.4元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）97900元，主要用于行政事业单位退休人员节假日慰问、活动经费支出等。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75736.8元，主要用于行政单位医疗保险单位缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）187553.4元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（9）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）70000元，主要用于粮食作物种子救灾储备费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）236625元，主要用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。

    （六）关于遂昌县科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县科学技术局2019年一般公共预算基本支出3148992.5元，其中：人员经费2732549.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费416442.62元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县科学技术局2019年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县科学技术局2019年无政府性基金预算拨款支出。与上年相比无增减变化。

（八）关于遂昌县科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2019年本局无因公出国（境）费用支出安排。与上年相比无增减变化。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算支出88000元，比上年执行数增加4.89%。主要用于接待省、市、各兄弟县（市）科技部门工作交流、与各高校开展县校科技合作、聘请专家咨询、科技特派员工作等招待支出。招待费支出预算增加的主要原因是，2019年开展浙江省金属制品产业创新服务综合体申报工作，需要聘请大专院校专家技术咨询对接，相应增加招待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费支出。车改后，本单位无公务用车，未安排公务用车购置费和运行费，与上年相比无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 2019年遂昌县科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算416442.62元。

2.政府采购情况

2019年遂昌县科学技术局无政府采购预算支出安排。与上年相比无增减变化。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，遂昌县科学技术局无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。与上年相比无增减变化。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。与上年相比无增减变化。

    4.绩效目标设置情况

2019年遂昌县科学技术局无五十万以上预算资金项目，与上年相比无增减变化。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映行政事业单位离退休方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映其他用于农业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。