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中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2018年度部门决算

时间:2019-09-18 16:50:51 来源: 作者:sc_团县委
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一、中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)概况

(一)部门职责

共青团遂昌县委是共产党领导的先进青年的群组织,是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。主要职能为履行凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年。

 1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。

 2. 负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

 3. 组织带领团员青年投身遂昌经济社会建设,带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。

4. 开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6. 加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部的成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7. 维护团员青年的合法权益,加强同人大、政协、政府的联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求,运用法律手段维护青少年的合法权益。

 8. 搞好青年统战工作,协调、指导县青联开展工作,并受县委的委托,领导全县少先队的工作。

 9. 关心青少年全面成才,加强青少年文化工作,全面提高全县青少年综合素质。

(二)机构设置

从预算单位构成看,共青团(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属共青团遂昌县委单位、和下属遂昌县青少年宫事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 共青团遂昌县委本级。

2. 下属事业单位青少年宫。

二、中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,093.9万元,与2017年度相比,收、支总计各增加455.18万元,增长42%。主要原因是:下属事业单位青少年宫新宫建设。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,064.9万元;包括财政拨款收入702.94万元(其中,一般公共预算403.64万元,政府性基金预算299.31万元),占收入合计66.01%;事业收入244.85万元,占收入合计22.99%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入117.11万元,占收入合计11%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,046.01万元,其中基本支出236.49万元,占22.61%;项目支出809.52万元,占77.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计727.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加282.52万元,增长0.39%。主要原因是:加县长特别奖学金、两山资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出393.48万元,占本年支出合计的37.62%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.66万元,增长0.02%。主要原因是:追加县长特别奖学金、两山资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出393.48,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.23万元,占65.37%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出2万元,占0.51%;教育(类)支出88.05万元,占22.38%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.89万元,占5.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.28万元,占3.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.03万元,占3.31%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.30万元,支出决算为393.48万元,完成年初预算的175%,主要原因是其他教育支出等是按实际人数支出的。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为19.58万元,年初预算未安排,决算数大于预算数的主要原因省项目办按照大学生志愿者实际人数支付

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为63.22万元,2018年支出决算为81.07万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调标增加

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为71.14万元,2018年支出决算为84.03万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因主要原因人员工资调标增加

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为29万元,2018年支出决算为70.56万元,完成年初预算的243%,决算数大于预算数的主要原因追加633志愿者服务经费

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算资金安排经费已支付完。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算资金安排经费已支付完。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为88.05万元,年初预算未安排,决算数大于预算数的主要原因每年按实际贫困大学生助学人数支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为7.66万元,2018年支出决算为14.73万元,完成年初预算的192%,决算数大于预算数的主要原因养老保险经费增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为3.06万元,2018年支出决算为6.17万元,完成年初预算的201%,决算数大于预算数的主要原因职业年金增加

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为3.37万元,2018年支出决算为7.92万元,完成年初预算的235%,决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助金额增加

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为2.30万元,2018年支出决算为4.36万元,完成年初预算的189%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险经费增加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为6.55万元,2018年支出决算为13.03万元,完成年初预算的199%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出230.88万元,其中:

人员经费211.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费18.93万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出299.31,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出299.31万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28.52万元,支出决算为299.31万元,完成年初预算的949%,主要原因是下属事业单位青少年宫新宫建设、设备购置等项目经费追加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为28.51万元,2018年支出决算为272.87万元,完成年初预算的857%,决算数大于预算数的主要原因下属事业单位青少年宫新宫建设、设备购置等项目经费追加

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为28.52万元,2018年支出决算为26.43万元,完成年初预算的0.07%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转第二年支付

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.05万元,支出决算为4.85万元,完成预算的80.3%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定公务接待的标准,杜绝浪费,公务接待的次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.98万元,占40.87%,与2017年度相比,增加1.98万元,增长100%,主要原因是2018年有因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是单位公车改革,没有车辆;公务接待费支出决算为2.87万元,占59.13%,与2017年度相比,增加0.33万元,增长0.11 %,主要原因是下属事业单位接待兄弟县市少年宫学习交流增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为1.98万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是单位主要领导参加浙江青年友好代表团出国交流学习

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务用车改革

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为6.05万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的47.48%。主要用于接待团县委本级和下属事业单位的日常公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是格按照八项规定公务接待的标准,杜绝浪费,公务接待的次数减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待97批次,累计335人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.87万元,主要用于团县委本级和下属事业单位的日常公务接待等支出。接待335人次,97批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,共青团遂昌县委部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金12万元,占项目资金预算总额的0.93%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)在2018年度部门决算中反映微笑志愿者及流动少年宫的项目绩效自评结果。

微笑志愿者经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是敬老助残;二是扶贫帮困。发现的问题及原因:一是没有对项目设立可衡量的指标值;二是没有对该项目建立专门的项目资金管理制度。下一步改进措施:一是每年开展各类志愿服务项目20场以上,参与志愿服务的人数达到1000人以上,实施优秀志愿服务项目不少于5个;二是规范资金管理制度

流动少年宫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是以执行项目为契机,大力推广“流动少年宫”活动。通过项目工作推进会和系统内长期宣传报道,直接向全县各小学及单位推广了“流动少年宫”相关工作经验,号召动员全系统开展相关工作;二是通过媒体宣传,为项目执行营造了良好氛围。各地在项目执行过程中,以“流动少年宫”为平台,广泛动员当地的文明办、教育等多系统参与,动员企业界和青年志愿者等热情参与,收到良好社会评价。发现的问题及原因:一是通过对2018年项目的综合评价,结合受益对象反映,我单位在总体执行上表现优秀。由于青少年对流动少年宫服务需求较强烈,每年至少完成8场以上流动少年宫活动,收到的2万元的项目资金难以达到活动支出的需求,希望能增加对流动少年宫项目的资金拨款。

下一步改进措施:争取对少年宫项目资金拨款。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度未开展。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出9.35万元,比年初预算数减少24.70万元,下降72.5%,主要原因是严格按照公用经费支出

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额266.98万元,其中:政府采购货物支出266.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,共青团遂昌县委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是其他活动用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出其他教育支出,低收入农户教育救助。

14公共安全支出禁毒管理,禁毒宣传支出。

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