一、遂昌县卫生系统（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作方针政策、法律法规，根据县委、县政府和上级有关部门要求，组织编制与实施全县卫生和计划生育事业专项规划、年度计划，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育规划的编制与实施，推进卫生和计划生育事业发展。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责精神卫生、心理卫生的防治工作。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，指导开展食品安全企业标准备案工作。

4、负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制，拟订并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

16、负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生工作委员会、县无偿献血工作领导小组和县计划生育领导小组办公室的日常工作；联系和指导农村卫生协会、医学会、护理学会、计划生育协会等有关社团工作。

18、负责全县卫生和计划生育系统内安全生产和信访维稳工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县卫生系统（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制中心、遂昌县妇幼保健计划生育服务中心、遂昌县卫生进修学校、遂昌县妙高社区卫生服务中心、遂昌县妙高中心卫生院、遂昌县三仁畲族乡卫生院、遂昌县垵口乡卫生院、遂昌县云峰街道社区卫生服务中心、遂昌县北界中心卫生院、遂昌县新路湾镇卫生院、遂昌县应村乡卫生院、遂昌县高坪乡卫生院、遂昌县金竹中心卫生院、遂昌县湖山乡卫生院、遂昌县王村口中心卫生院、遂昌县蔡源乡卫生院、遂昌县黄沙腰中心卫生院、遂昌县柘岱口乡卫生院、遂昌县西畈乡卫生院、遂昌县大柘镇卫生院、遂昌县石练镇卫生院、遂昌县人民医院和遂昌县中医院决算。

纳入遂昌县卫生系统（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂昌县卫生健康局

2. 遂昌县卫生监督所

3. 遂昌县疾病预防控制中心

4. 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心

5. 遂昌县卫生进修学校

6. 遂昌县妙高社区卫生服务中心

7. 遂昌县妙高中心卫生院

8．遂昌县三仁畲族乡卫生院

9．遂昌县垵口乡卫生院

10．遂昌县云峰街道社区卫生服务中心

11．遂昌县北界中心卫生院

12．遂昌县新路湾镇卫生院

13．遂昌县应村乡卫生院

14．遂昌县高坪乡卫生院

15．遂昌县金竹中心卫生院

16．遂昌县湖山乡卫生院

17．遂昌县王村口中心卫生院

18．遂昌县蔡源乡卫生院

19．遂昌县黄沙腰中心卫生院

20．遂昌县柘岱口乡卫生院

21．遂昌县西畈乡卫生院

22. 遂昌县大柘镇卫生院

23. 遂昌县石练镇卫生院

24. 遂昌县人民医院

25．遂昌县中医院

二、遂昌县卫生系统（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县卫生系统（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计56,263.15万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5870.73万元，增长11.65%。主要原因是：两家县级公立医院及乡镇卫生院事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55,499.63万元；包括财政拨款收入12,187.58万元（其中，一般公共预算10,826.84万元，政府性基金预算1,360.73万元），占收入合计21.96%；事业收入39,992.85万元，占收入合计72.06%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,319.2万元，占收入合计5.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计55,265.37万元，其中基本支出32,688.78万元，占59.15%；项目支出22,576.58万元，占40.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计12,697.1万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10.04万元，增长0.07%。主要原因是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,441.63万元，占本年支出合计的18.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.82万元，增长3.03%。主要原因是公立医院项目支出增大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,441.63，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.05万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出263.9万元,占2.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出10,049.77万元,占96.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出122.9万元,占1.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3903.41万元，支出决算为10,441.63万元,完成年初预算的267.5%。主要原因是两家县级公立医院及乡镇卫生院未纳入财政年初预算，其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为职工死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为152.1万元，2018年支出决算为150.43万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为60.84万元，2018年支出决算为60.17万元，完成年初预算的98.89%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员调动及退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为53.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因人民医院该项支出未纳入财政年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为306.92万元，2018年支出决算为418.37万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为13万元，2018年支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为142.61万元，2018年支出决算为182.2万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加省补资金卫生计生工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1205.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人民医院未纳入财政年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为141.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是遂昌中医院未纳入财政年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年终两家医院追加省补公立医院改革补助资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4126.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院未纳入财政年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018年年初预算为351.09万元，2018年支出决算为453.36万元，完成年初预算的129.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加及追加省补资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2018年年初预算为149.75万元，2018年支出决算为212.39万元，完成年初预算的141.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加及追加省补资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2018年年初预算为337.82万元，2018年支出决算为407.67万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加及追加省补资金。。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为101.46万元，2018年支出决算为109.1万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为61.77万元，2018年支出决算为82.2万元，完成年初预算的133.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为37.7万元，2018年支出决算为43.74万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补基层中医药能力提升项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为21.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中医院未纳入财政年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为110.3万元，2018年支出决算为128.23万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补计生宣传工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为1051.04万元，2018年支出决算为807.36万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于预算数的主要原因是农村奖特扶资金发放人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为118.51万元，2018年支出决算为114.11万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年年初预算为45.63万元，2018年支出决算为45.57万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为738.55万元，2018年支出决算为1216.85万元，完成年初预算的164.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加独生子女家庭及计生困难家庭意外险、住院医师规范化培训、生育关怀青春教育健康项目、村卫生室运行补助、流动人口计划生育规范化服务建设、定向培养生补助及干部保健费等省补资金项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为124.32万元，2018年支出决算为122.9万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7,725.8万元，其中：

人员经费6,362.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,363.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,300.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,300.61万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为739.09万元，支出决算为1,300.61万元,完成年初预算的175.97%，主要原因是追加规划经费、卫生院建设经费及政府信息化投资项目等。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为739.09万元，2018年支出决算为1300.61万元，完成年初预算的175.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加规划经费、卫生院建设经费及政府信息化投资项目等。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.83万元，支出决算为27.42万元，完成预算的91.92%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.69万元，占49.92%，与2017年度相比，增加0.06万元，增长0.44%，主要原因是车辆使用年限增加致维修费增加；公务接待费支出决算为13.73万元，占50.08%，与2017年度相比，减少0.11万元，下降0.79%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.27万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出13.69万元，主要用于日常开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费年初预算数为14.56万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的94.34%。主要用于接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查，考察等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待323批次，累计1,552人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.73万元，主要用于接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查，考察等支出。接待1,552人次，323批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，遂昌县卫生健康局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目57个，涉及当年一般公共预算资金2508.56万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

遂昌县卫生系统（汇总）在2018年度部门决算中反映村卫生室运行项目及计划生育家庭特别扶助项目的绩效自评结果。

村卫生室运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为261万元，执行数为257.18万元，完成预算的98.53%。主要产出和效果：一是让基层的群众在家门口就能享受免费的基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，72家村卫生室基本公共卫生服务人口69985人，共为22724人进行家庭医生签约服务；二是电子健康档案建档率82.5%，使用率55%；三是60岁以上老年人健康管理率63.4%，健康体检表完整率≥85%；四是慢病随访：高血压4287人，糖尿病608人；五是所有村卫生室均开展健康教育讲座，并及时更换服务机构自设和行政村健康宣传栏。让人民群众在家门口就能享受就医服务，全年就诊人次20.78万人次。发现的问题及原因：一是村卫生室从业人员年龄结构老化现象，缺乏补充机制。目前我县村卫生室72家从业人员76人，其中年龄在60周岁以上的有26人，占比为34.2%，年龄在50-59周岁以上的12人，占比为15.79%，年龄结构老化严重。二是我县地广人稀，村卫生室布点非常广泛，对村卫生室的基本药物配送、城乡医保报销和公共卫生服务的管理和指导难以完全到位。下一步改进措施：一是据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）和《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（浙政办发〔2015〕104号）文件精神，出台我县乡村医生队伍建设实施意见，县财政加大对乡村医生培养扶持力度，逐步增加村卫生室从业人员待遇，促使村卫生室引的进入和并留得信人；二是强调乡镇卫生院管理村卫生室主体责任，适当增加卫生院管理村卫生室人员，加强对村卫生室的指导、考核力度；三是建议将村卫生室纳入城乡居民医疗保险定点单位，实现参保居民在村卫生室可以报销门诊费用，方便群众就医及降低群众医疗费用。

计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为161.2万元，执行数为157.31万元，完成预算的97.58%。主要产出和效果：一是2018年度应发放特扶资金人数213人，发放特扶资金1561200元；二是手术并发症1人2400元，60周岁以下补助养老保险每人100元，预计95人0.95万元。发现的问题及原因：农村部分计划生育家庭特别扶助每年新增的人数不确定性，可能造成实际资金发放金额超过计划预算资金金额。下一步改进措施：下步将提高思想认识，强化工作措施，严格按照《遂昌县卫生健康局关于切实做好农村部分计划生育家庭奖励扶助对象退出工作的通知》文件要求，严把退出审核程序，做好奖励扶助、特别扶助对象的退出工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出88.54万元，比年初预算数减少3.31万元，下降3.6%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额14908.33万元，其中：政府采购货物支出14832.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是疾控中心，妇幼保健所、两家县级医院用车。单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管

理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指局本级事业人员的基本支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医

（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.农林水支出（类）农林综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指疾控部门用于全县饮用水监测项目的支出。

32. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）：指其他政府性基金支出。