遂昌县文化系统（汇总）2018年度部门决算

一、遂昌县文化系统（汇总）概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策；组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法；研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策和发展规划。

（2）研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革，加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育；指导和完善系统内部管理体制的改革；有计划、多层次地培养各种专业人才。

（3）制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划，指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

（4）研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发展规划；按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目，推进对外门外交流与合作。

（5）负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版（印刷业、著作权）行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查；研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划；负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设；协同开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

（6）研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划；研究制定文化产业政策，协调文化产业发展。

（7）综合管理全县艺术生产，重点抓好各门类艺术精品的创作，管理文化、文物科技工作；组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

（8）综合管理全县社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，指导开展社会群众文化活动，指导少儿文化和民族文化工作，挖掘整理民族民间文化遗产。

（9）负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作；负责县级以上文保单位的推荐、管理工作；依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；组织实施文物保护与抢救工作。

（10）负责全县广播电视的行政（行业）管理；开展广播电视监测工作。

（11）研究、制定县博物馆、纪念馆的发展规划，负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

（12）负责全县电影放映单位年检工作；对电影发行、放映业务备案；依法审批电影放映业务；负责全县电影数据统计工作。

（13）监督管理全县印刷业；负责书刊印刷定点企业和出版物许可企业设立的报批、管理。

（14）依法管理社会文化市场，负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。
    （15）管理和指导局属事业单位；管理和指导对外交流与合作；指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，遂昌县文化系统（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属图书馆、文化馆、非遗中心、体育事业发展中心、文物管理委员会和文化执法大队单位决算。

二、遂昌县文化系统（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县文化系统（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,695.05万元，与2017年度相比，收、支总计各增加725.27万元，增长18%。主要原因是项目款追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,483.55万元；包括财政拨款收入3,340.27万元（其中，一般公共预算2,774.72万元，政府性基金预算565.55万元），占收入合计95.89%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入143.29万元，占收入合计4.11%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,320.04万元，其中基本支出1,446.71万元，占33.49%；项目支出2,873.32万元，占66.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,473.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1028.2万元，增长29.85%。主要原因是项目款追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,517.09万元，占本年支出合计的81.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加992.79万元，增长39.33%。主要原因是项目追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,517.09，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出3,215.44万元,占91.42%；社会保障和就业（类）支出129.66万元,占3.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出97.22万元,占2.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出74.77万元,占2.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.98万元，支出决算为3,517.09万元,完成年初预算的217.64%，主要原因是项目追加较多。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为179.31万元，2018年支出决算为235.46万元，完成年初预算的131.31%，决算数大于预算数的主要原因是决算数纳入了生育、工伤、失业、其他社保缴费支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为198.14万元，2018年支出决算为344.56万元，完成年初预算的173.9%，决算数大于预算数的主要原因2018年6月因新馆建成投入使用，年初预算数不够新馆使用，故财政进行了资金追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018年年初预算为1.5万元，2018年支出决算为1.48万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因实际支出结余0.02万元。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为269万元，2018年支出决算为610.88万元，完成年初预算的227.1%，决算数大于预算数的主要原因是新馆装修、赛事、文化活动等项目追加。

   文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为5.7万元，2018年支出决算为44.10万元，完成年初预算的773.68%，决算数大于预算数的主要原因后期追加省补资金。 用于非遗项目石练台阁、新路湾跳足马、茶园武术、黑陶烧制技艺等9个项目补助13万元；广场非遗日活动项目展示、广告宣传费用6万元；班春劝农活动项目展示、广告宣传、演职人员补助费用10万元。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为98.68万元，2018年支出决算为129.78万元，完成年初预算的131.52%，决算数大于预算数的主要原因2018年增加2位公务员，年初预算未安排执法车费用。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为1.5万元，2018年支出决算为75.65万元，完成年初预算的5043.33%，决算数大于预算数的主要原因新馆装修等追加。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为288.39万元，完成年初预算的3604.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金为281.48万元。其中文物平安工程108.32万元、文化遗产保护173.15万元。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.99万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因年初结转资金0.19万元，2018年省补资金B01博物馆纪念馆免费开放补助17万元。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2018年年初预算为93.94万元，2018年支出决算为117.99万元，完成年初预算的125.6%，决算数大于预算数的主要原因年初结转资金0.33万元，追加了C02抚恤费5万元，C02政府考核奖4.9万元及C02经常性经费等。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.33万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因上年结转2017年度运动员参加省市比赛运动员得分奖费用。 
文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.94万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因上年结转2017年丽水市财地税气排球比赛费用。 
    文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为107.3万元，2018年支出决算为207.81万元，完成年初预算的193.67%，决算数大于预算数的主要原因场馆运行费用等追加。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.87万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因送电影下乡14.87万元。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.72万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因上年结余。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为330.4万元，2018年支出决算为1122.49万元，完成年初预算的339.74%，决算数大于预算数的主要原因2018年举办汤显祖音乐节、新馆装修、免费开放、文化活动等追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为95.07万元，2018年支出决算为92.62万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因当年12月的缴费支出会滞后下一年1月支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为38.03万元，2018年支出决算为37.03万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因当年12月的缴费支出会滞后下一年1月支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为70.09万元，2018年支出决算为68.70万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因当年12月的缴费支出会滞后下一年1月支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年年初预算为28.52万元，2018年支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为76.8万元，2018年支出决算为74.77万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,375.83万元，其中：

人员经费1,256.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、生活补助等；

公用经费119.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出612.03，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出612.03万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为165.56万元，支出决算为612.03万元,完成年初预算的369.67%，主要原因是是群众性体育项目及赛事等费用。其中：

  其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为1.7万元，2018年支出决算为153.33万元，完成年初预算的9019.41%，决算数大于预算数的主要原因管理经费、成本支出费用的追加。 

  其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为163.86万元，2018年支出决算为458.69万元，完成年初预算的279.93%，决算数大于预算数的主要原因群众体育活动、赛事经费、青少年训练经费、体育场馆运行维护费等费用。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.79万元，支出决算为23.48万元，完成预算的87.64%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.37万元，占18.6%，与2017年度相比，增加4.37万元，（2017年未产生出国费用），主要原因是单位主要领导出国考察莎士比亚故乡和文化交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元，占12.07%，与2017年度相比，减少2.67万元，下降48.55%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为16.28万元，占69.33%，与2017年度相比，增加3.13万元，增长23.8%，主要原因是举办汤显祖音乐节增加了接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为4.37万元。完成年初预算的87.33%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本次出国结余0.63万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.1万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.83万元，主要用于干部办理一卡通费用、各种大赛和活动的燃料费、过路费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为18.69万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的87.1%。接待上级文化部门、兄弟单位、各种文化活动餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待223批次，累计1,821人次。

外宾接待支出0万元，主要用于公务接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出16.28万元，接待上级文化部门、兄弟单位、各种文化活动餐费等支出。接待1,821人次，223批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，文化部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目14个，涉及当年一般公共预算资金321.5万元，占项目资金预算总额的15%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

遂昌县文化系统（汇总）在2018年度部门决算中反映文体工作经费及赛事经费的项目绩效自评结果。

群众文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为33万元，执行数为28.2万元，完成预算的85.45%。主要产出：是保障开展各类文化活动，参加省市比赛等费用支出；效果：是丰富群众文化活动，陶冶群众文化素养，参加省市赛事，为我县增添荣誉。发现的问题及原因：一是活动类型不够丰富、主要吸引中老年群体、中青年参与度较低；二是群众文化互动体验度较低。下一步改进措施：一是丰富活动类型、设置一些群众喜闻乐见的活动项目，让参与群体从小孩到老年人都可以参与；二、增加一些戏曲现场教学等文化体验活动。

赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1、举办了“康养遂昌杯”2018年全国定向锦标赛暨世界定向排位赛2、举办了2018年环浙江自行车公开赛第七站遂昌大柘茶山越野赛；二是比赛获得了全社会高度关注、体育爱好者积极参与和当地群众的大力支持，得到各级领导高度肯定。赛事利用古村落、生态茶园、竹海、城区，开展定向赛事，得到了广大群众的积极欢迎和踊跃参与，推动全民健身工作的开展。赛事的成功举办，获得了新华社、中国体育网、新浪体育、网易体育、新蓝网、浙江生活网等20多家媒体的深入报道。发现的问题及原因：一是比赛报名时间应提前1-2个月进行，方便各参赛队组织参赛运动员和经费申请，也利于前期的赛事宣传和准备；二是由于参赛人员多、比赛周期长，对志愿者的能力有了更高的要求，而志愿者的素质参差不齐，所以对志愿者招募和培训工作有待加强。下一步改进措施：一是以定向赛事为抓手，让更多的乡村融入其中，助推振兴乡村经济。将遂昌优质的原生态的农特产品推荐给公众，同时也可以推动乡村的休闲旅游、文化传承；二是加强与传统媒体的合作，充分利用好互联网新媒体，网络直播平台和微信公众平台的影响力和传播效果。发挥各类传播媒体的作用，为更好的宣传我们的比赛、宣传遂昌服务。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出49.36万元，比年初预算数减少0.51万元，下降1%，主要原因是节约开支，严格执行八项规定。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额448.24万元，其中：政府采购货物支出124.45万元、政府采购工程支出307.79万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额323.79万元，占政府采购支出总额的72.24%。其中，授予小微企业合同金额124.45万元，占政府采购支出总额的27.76%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，文广新局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.图书馆：反映图书馆的支出。

12.文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

13.群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15.文化市场管理：反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

16.其他文化支出：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18.博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19.其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20.体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

23.其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版影视方面的支出。

25.宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27.机构事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

32. 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。