遂昌县纪委2018年度部门决算分析报告

中共遂昌县纪律检查委员会2018年度

部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）主要职能

（1）主管全县行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的干部、各乡镇人民政府及其工作人员、各乡镇人民政府任命的干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。　　

（2）负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。 
　（3）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的干部、各乡镇人民政府及其工作人员、各乡镇人民政府任命的干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级监察机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 
　   （4）受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护国家工作人员的正当权利和合法权益。 
  　 （5）制定廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。负责变更或撤销县级机关各部门监察室不适当的决定和规定。 
　  （6）负责制定廉政建设和政纪教育计划；配合有关部门做好行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。 
　  （7）负责对行政监察工作理论研究；对廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。 
         （8）会同县级机关各部门和各乡镇政府做好监察干部的管理工作，审核各乡镇和部门监察组织干部人选，任命部门监察室组成成员；调查研究、综合分析监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导监察系统干部的培训工作。 

（9）维护宪法和法律法规权威；

（10）依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；

（11）开展廉洁建设和反腐败工作。

2．机构情况和人员情况。

2018年纳入遂昌县纪委部门预算的单位编制总数为54名，其中：行政编制52名、事业编制2名。截止2018年底，实有人数61人，其中：在职人数为人（行政在职 48人、事业在职2人）；编制外聘用人员3人（其中文书1人，驾驶员2人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

进一步推动全面从严治党向纵深发展，为高标准高质量建设美丽幸福大花园提供坚强保障。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初预算收入10,990,285.07元，上年9,565,032.61元，比上年增加14.90%，增加的原因是人员工资调标等。

2018年年度预算收入调整数13,818,670.30元，上年10,042,893.76元；比上年增加37.60 %，主要原因是：人员工资调标及办案经费等。

2018年本年支出年初预算11,459,432.82元，比上年增加19.81%，减少的原因为办案交流等接待增多。

2018年本年支出调整数13,857,824.22元，比上年增加34.57 %，主要原因是：人员工资调标及月度奖增加和办案交流等接待增多。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2018年本年收入决算数13,818,670.30元，比年初预算数增加2867539.15元，增幅25.74%，增加原因是人员工资调标及月度奖增加和办案交流等接待增多。

2018年本年支出决算数13,129,984.45元，比年初支出预算数增加1670551.63元，增幅14.58%。增加的原因是人员工资调标及月度奖增加和办案交流等接待增多。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况： 2018年“三公”经费支出176,350.25元，比上年增加11.38 %，，增加的原因是办案交流等接待增多。

（2）会议费支出情况：2018年会议费支出为0.00元，比上年减少100 %，原因是今年加强了会议费支出的管理，开展了会议没有发生会议费。

（3）培训费支出情况：2018年培训费139,060.00元，比上年减少-24.67%。原因是今年加强了培训费支出的管理，开展了培训会没有发生培训费。

4．财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入13,811,503.82元，其中一般公共服务支出11,533,727.58元，社会保障和就业支出1,025,279.04元，医疗卫生与计划生育支出593,656.20元，住房保障支出658,841.00元。

2018年财政拨款支出13,111,476.45元，其中基本支出11,809,476.45元（人员经费9,571,528.49元，日常公用经费2,237,947.96元），项目支出1,302,000.00元。

（三）年末结转和结余情况。

2018年年末结转727,839.77元，其中201一般公共服务支出结转727,839.77元（基本支出结转637,168.77元、项目支出结转90,671.00元）。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 

无

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2018年资产合计3,083,320.70元，比上年增加46.85%，其中流动资产1422945.20元，占46.15%，比上年增加88.46%，增加的原因是专项奖金等未支付结转等；固定资产1,660,375.50元，占53.85%，比上年增加23.36%，增加的原因是购入电脑、桌椅等办公设备等。

2018年负债合计695,105.43 元，其中流动负债695,105.43元，为生育津贴等往来款增多

2018年资产负债率2.25%，负债为其他应付款党费返还、生育津贴等，无风险存在

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格按财务管理制度执行，按财政规定进行决算编报，决算审核无误。

（二）本（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位按时对决算进行公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无建议。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额—1）×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率＝本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率＝本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积＝本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例＝本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出—离退休人员支出）÷实际在编人数

4．资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%