遂昌县纪委县监委2020年部门预算
一、遂昌县纪委(监委)概况
（一）主要职能
中共遂昌县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，遂昌县监察委员会负责全县监察工作，与县纪律检查委员会合署办公。
1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2.负责全县监察工作。
3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
4.负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县纪委（监委）预算包括：县纪委（监委）本级预算。
二、遂昌县纪委（监委）2020年部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县纪委（监委）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24264625.75元、上年结转21258.95元；支出包括：一般公共服务支出19431636.24元、社会保障和就业支出1797620.78元、卫生健康支出1140910.68元、住房保障支出1915717元。遂昌县纪委（监委）2020年收支总预算24285884.7元。
（二）关于遂昌县纪委（监委）2020年收入预算情况说明
遂昌县纪委（监委）2020年收入预算24285884.7元，其中：上年结转21258.95元，占0.09%；一般公共预算拨款收入24264625.75元，占99.91%；政府性基金收入0元，占0%；专户资金0元，占0%；事业收入（不含专户资金）0元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于遂昌县纪委（监委）2020年支出预算情况说明
遂昌县纪委（监委）2020年支出预算24285884.7元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出19431636.24元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出1797620.78元、卫生健康支出1140910.68元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出1915717元、粮油物资储备支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、其他支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。
2.按支出用途分类，包括人员支出16319494.57元，占67.20%；日常公用支出3310165.27元，占13.63%；项目支出4656224.86元，占19.17%；事业单位经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%。
结转下年0元。
（四）关于遂昌县纪委（监委）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县纪委（监委）2020年财政拨款收支总预算24264625.75元。收入包括：一般公共预算24264625.75元、政府性基金0元；支出包括：一般公共服务支出19410777.59元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出1797220.48元、卫生健康支出1140910.68元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出1915717元、粮油物资储备支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、其他支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。
（五）关于遂昌县纪委（监委）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县纪委（监委）2020年一般公共预算当年拨款24264625.75万元，比2019年执行数增加6352821.68元，主要是人员支出变动和项目支出变动。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出19410777.59元，占80.00%；国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1797220.48元，占7.40%；卫生健康（类）支出1140910.68元，占4.70%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1915717元，占7.90%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0元，占0%；债务发行费用（类）支出0元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）16910777.59元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）970000元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）450000元，主要用于由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1080000元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1149077.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）574542.96元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）73600元，主要用于离退休人员慰问费以及活动经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）688460.52元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）452450.16元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1915717元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于遂昌县纪委（监委）2020年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县纪委（监委）2020年一般公共预算基本支出19614625.75元，其中：
人员经费17095989.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2518635.92元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于遂昌县纪委（监委）2020年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县纪委（监委）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于遂昌县纪委（监委）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县纪委（监委）2020年“三公”经费预算数为107700元，比2019年执行数减少84818.42元，下降 44.06%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比无增减变化。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算67700元，比上年执行数增长0.49%。主要用于接待上级单位和其他县市交流学习等支出。增加的原因是派驻机构接待费在本单位列支。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算40000元，比上年执行数下降68.04%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出40000元，主要用于主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年相比增加2000元。增加的主要原因是随着车辆的使用年限增加，维修费增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年遂昌县纪委（监委）本级的机关运行经费财政拨款预算2518635.92元，比2019年预算增加1081012.73元，增长75.19%，主要是因为纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出经费并入本级机关运行经费。
2.政府采购情况
2020年遂昌县纪委（监委）政府采购预算总额30000元，其中：政府采购服务预算30000元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，遂昌县纪委（监委）共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年遂昌县纪委（监委）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7216000元。
5.以部门为主体的绩效目标（如有）
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政部门安排的行政单位基本医疗方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
07支出总表（遂昌县纪委监委）.pdf