法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

遂昌县卫生系统(汇总)2019年度部门决算

索引号:2662358/2020-67280 生成时间:2020-09-25 09:12:26 发布机构:县卫生健康局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

 

 

一、遂昌县卫生系统(汇总)概况

(一)部门职责

1.组织拟订全县国民健康政策,拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置,制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药事业发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,组织实施中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11.负责来遂昌的中央和省、市领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作,负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康浙江、健康丽水和健康遂昌战略,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县卫生系统(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制中心、遂昌县妇幼保健计划生育服务中心、遂昌县妙高社区卫生服务中心、遂昌县妙高中心卫生院、遂昌县三仁畲族乡卫生院、遂昌县垵口乡卫生院、遂昌县云峰街道社区卫生服务中心、遂昌县北界中心卫生院、遂昌县新路湾镇卫生院、遂昌县应村乡卫生院、遂昌县高坪乡卫生院、遂昌县金竹中心卫生院、遂昌县湖山乡卫生院、遂昌县王村口中心卫生院、遂昌县蔡源乡卫生院、遂昌县黄沙腰中心卫生院、遂昌县柘岱口乡卫生院、遂昌县西畈乡卫生院、遂昌县大柘镇卫生院、遂昌县石练镇卫生院、遂昌县人民医院和遂昌县中医院决算事业单位决算。

纳入遂昌县卫生系统(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂昌县卫生健康局

2. 遂昌县卫生监督所

3. 遂昌县疾病预防控制中心

4. 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心

5. 遂昌县妙高社区卫生服务中心

6. 遂昌县妙高中心卫生院

7.遂昌县三仁畲族乡卫生院

8.遂昌县垵口乡卫生院

9.遂昌县云峰街道社区卫生服务中心

10.遂昌县北界中心卫生院

11.遂昌县新路湾镇卫生院

12.遂昌县应村乡卫生院

13.遂昌县高坪乡卫生院

14.遂昌县金竹中心卫生院

15.遂昌县湖山乡卫生院

16.遂昌县王村口中心卫生院

17.遂昌县蔡源乡卫生院

18.遂昌县黄沙腰中心卫生院

19.遂昌县柘岱口乡卫生院

20.遂昌县西畈乡卫生院

21. 遂昌县大柘镇卫生院

22. 遂昌县石练镇卫生院

23. 遂昌县人民医院

24.遂昌县中医院

二、遂昌县卫生系统(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县卫生系统(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计68,724.48万元,与2018年度相比,收、支总计增加12461.33万元,增长22.14%主要原因是:2019年两家医院事业收入增加,2019年新增乡镇卫生能力提升项目,医疗惠民项目、补偿机制改革,国家卫生县城复评项目等项目

(二)收入决算情况说明

本年收入合计66,640.7万元;包括财政拨款收入13,543.44万元(其中,一般公共预算12,205.71万元,政府性基金预算1,337.73万元),占收入合计20.32%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入45,717.91万元,占收入合计68.6%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入7,379.35万元,占收入合计11.07%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计67,531.6万元,其中基本支出41,877.9万元,占62.01%;项目支出25,653.71万元,占37.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15,115.33万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2418.24万元,增长19.04%主要原因是:2019年新增乡镇卫生能力提升项目,医疗惠民项目、补偿机制改革,国家卫生县城复评项目等项目

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,905.73万元,占本年支出合计的19.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1163.49万元,增长9.91%主要原因是:医疗惠民项目、补偿机制改革,国家卫生县城复评项目等项目

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,905.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26万元,占0.2%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出343.75万元,2.66%;卫生健康(类)支出12,367.98万元,95.83%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出168.01万元,1.3%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5012.41万元,支出决算为12,905.73万元,完成年初预算的247.71%,主要原因县级公立医院、乡镇卫生院经费未纳入年初预算,年中追加部分项目省补资金。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该项目为县委组织部转入党建经费,未纳入年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为163.69万元,支出决算为140.03万元,完成年初预算的85.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休导致人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为65.47万元,支出决算为64.12万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休导致人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为113.25万元,支出决算为99.59万元,完成年初预算的87.94%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休导致人员减少。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因由于机构改革,民政局部分职能划转到本单位,相应的项目经费划拨到本单位。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为295.27万元,支出决算为608.09万元,完成年初预算的205.94%,决算数大于预算数的主要原因年底追加一次性专项奖金、离退休一次性补助经费、人才专项经费。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因电梯运行经费3万元,人员招考工作经费10万元纳入年初预算。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为141.78万元,支出决算为90.37万元,完成年初预算的62.73%,决算数小于预算数的主要原因是人民医院搬迁工作经费、定向培养生经费在下年度支出。。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为1180.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因县级公立医院经费未纳入本系统年初预算。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为227.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因县级公立医院经费未纳入本系统年初预算。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为240万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因县级公立医院经费未纳入本系统年初预算。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0万元,支出决算为3970.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院经费未纳入年初预算。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为257万元,支出决算为192.31万元,完成年初预算的74.87%,决算数小于预算数的主要原因部分款项在下年度结算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为396.05万元,支出决算为531.59万元,完成年初预算的134.22%,决算数大于预算数的主要原因年底追加一次性专项奖金、离退休一次性补助经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为205.43万元,支出决算为253.36万元,完成年初预算的123.33%,决算数大于预算数的主要原因年底追加一次性专项奖金、离退休一次性补助经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为380.85万元,支出决算为463.68万元,完成年初预算的121.74*%,决算数大于预算数的主要原因年底追加一次性专项奖金、离退休一次性补助经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为595.91万元,支出决算为1597.04万元,完成年初预算的268%,决算数大于预算数的主要原因农村公共卫生项目年初未纳入预算,年中划转到本单位,由本单位拨付给卫生院。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为72.55万元,支出决算为109.06万元,完成年初预算的150.33%,决算数大于预算数的主要原因年中追加艾滋病防治等省补资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加人民医院医药费补助项目14.73万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为158.22万元,支出决算为121.09万元,完成年初预算的76.53%,决算数小于预算数的主要原因社会心理服务体系建设,公共卫生专项整治项目部分经费在下年度结算。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为339.3万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因中医院中医药专项经费未纳入年初预算。

卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于等于预算数的主要原因是基层中医药能力提升按计划支出0.03万元。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为165.94万元,支出决算为177.81万元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因年底追加事业人员一次性专项奖金经费。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为59万元,支出决算为53.29万元,完成年初预算的90.32%,决算数小于预算数的主要原因避孕药具管理、国家孕前优生检查项目部分资金在下年度结算。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为898.05万元,支出决算为636.18万元,完成年初预算的70.84%,决算数小于预算数的主要原因计划生育公益金、计划生育奖特扶项目部分人员退出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.62万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的110.36%,决算数大于预算数的主要原因行政人员有增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为27.48万元,支出决算为27万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为126.59万元,支出决算为126.29万元,完成年初预算的97.45%,决算数小于预算数的主要原因人员流动减少。。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因干部保健经费(含医疗保障经费)实际支出40万元。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款);老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革,老龄经费年中从民政局划转到本单位。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为664.24万元,支出决算为1316.62万元,完成年初预算的198.21%,决算数大于预算数的主要原因年中追加医疗惠民、补偿机制改革、医共体建设等项目省补资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为150.63万元,支出决算为168.01万元,完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数的主要原因是年底进行公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,172.35万元,其中:

人员经费4,975.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费196.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,294.08万元,占本年支出合计的1.92%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出加减少6.53万元,下降0.5%。主要原因是:成本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,294.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出1,294.08万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为617.91万元,支出决算为1,294.08万元,完成年初预算的209.42%,主要原因是年中追加疾控中心成本支出、国家卫生县城复评经费、政府投资信息化项目、老年活动中心项目等。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为617.91万元,支出决算为1266.9万元,完成年初预算的208.02%,决算数大于预算数的主要原因年中追加疾控中心成本支出、国家卫生县城复评经费、政府投资信息化项目等。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革,老年活动中心项目从民政局划转到本单位。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.07万元,支出决算为43.55万元,完成预算的309.52%,2019年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院和乡镇卫生院三公经费支出未纳入年初预算。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,与上年持平,主要原因是本系统没有因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.91万元,占57.2%,与2018年度相比,增加11.23万元,增长82.09%,主要原因是2019年度卫生监督所、疾控中心新增业务用车各一辆;公务接待费支出决算为18.64万元,占42.8%,与2018年度相比,增加4.91万元,增长35.76%,主要原因是由于机构改革,新增部分职能。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)。费用支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为8.49万元,支出决算为24.91万元,完成预算的293.40%。决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院和乡镇卫生院三公经费支出未纳入年初预算。

公务用车购置支出2.3万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费支出22.61万元,主要用于单位开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费预算数为5.58万元,支出决算为18.64万元,完成预算的334.05%。主要用于接待接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查,考察等支出。决算数小于大于预算数的主要原因是县级公立医院和乡镇卫生院三公经费支出未纳入年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待385批次,累计1,951人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待的支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出18.64万元,主要用于用于接待接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查,考察等支出。接待1,951人次,385批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金7643.63万元,占一般公共预算项目支出总额的59.23%。组织对2019年度妇计中心成本支出,疾控中心成本支出、国家卫生县城复评经费、政府投资信息化等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金751.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的58.04%

组织对医疗惠民项目”“村卫生室运行补助等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7643.63万元,政府性基金预算支出751.18万元。其中,对人才专项”“医共体建设等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位项目绩效情况良好。

本部门未列入开展整体支出绩效评价试点部门,因此未开展整体支出绩效评价工作、

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县卫生健康局在2019年度部门决算中反映医共体建设经费及人才专项经费项目绩效自评结果。

医共体建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为良好。项目全年预算数为325万元,执行数为241.89万元,完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况:遂昌县卫生健康局认真贯彻省委、省政府关于县域医共体建设的决策部署,对照省卫生健康委55项重点任务清单,部署分工,落实责任,明确目标,制定出台相关文件,有效推进2019年医共体建设重点任务,55项重点任务均在省卫健委规定的时间节点内完成。医共体各项工作稳步有序推进,改革取得初步成效,20191-12月,基层就诊率和县域就诊率实现双提升,分别提高了2.36%1.4%。一是医共体内开展全员培训,提升能力强基层,实现全年未发生重大医疗安全事故。医共体组建之初,即开展2轮的全员高强度培训,完成65个基层首诊疾病的理论和技能培训。通过模块化培训、定期集中培训、进修学习等途径对基层卫技人员建立长效培训机制。县人民医院医共体湖山分院和县中医院医共体云峰分院新设18张同质化住院病床,实现我县基层医疗机构住院病床零突破。2019年,两家医共体成员单位门急诊人次36.88万,同比增长11.13%2018年度为-7.4%),门急诊收入2834.76万元,同比增长12.57%。同时,离县城最远的3个乡镇卫生院门急诊人次均有不同时程度的增长,如柘岱口分院同比增长17.9%,黄沙腰分院同比增长9.8%,西畈分院同比增长4.8%。通过数据分析,自医共体成立以来,分院门诊量和业务收入明显上升;二是实施基层医疗机构医疗污水排放升级改造。21家乡镇卫生院的购置污水处理器,18家卫生院设置生化处理系统。对 21家乡镇卫生院的医院污水处理管网改造、医废暂存点进行改造,全面提升我县基层医疗机构医疗污水排放处理能力;三是“最多跑一次”信息化接口改造。在全市率先实现“出生服务一体化”,提前完成妇幼保健信息系统改造工作,实现孕期保健、产时分娩等信息资源全市共享,信息共享率100%。建立“一窗受理、一站式服务、一章管理”服务模式,实现集成式“一窗受理”服务。县级医院全面完成 “云影像”“云胶片”推广使用、“刷脸”就医服务、智慧结算(门诊71.01%、病房65.42%)、“医后付”、电子发票、无偿献血患者用血费用医院内自动减免等便民惠民服务等工作。全县基层医疗卫生机构常态化开展夜间门急诊服务并能提供轮椅租借、自助血压测量、政策咨询等便民惠民服;95%(考核要求50%)基层卫生院开展智慧结算。评价发现的问题及原因:根据县域医共体建设要求,牵头医院要定期安排专家到成员单位进行排班坐诊,20194-12月县人民医院医共体牵头单位共下派专家755人次,县中医院医共体牵头单位共下派医生599人次。2019年医共体建设项目经费没专家下沉专项预算,专家下沉出差补贴等费用均是两家医共体牵头单位自行解决,如果这项经费没有长效机制,牵头医院专家到成员单位排班工作的制度很难长久运行。下一步改进的措施与建议:建议把医共体牵头医院专家到成员单位排班工作经费纳入医共体建设项目经费。

人才专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为良好。项目全年预算数为305.68万元,执行数为305.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。根据《中共遂昌县委办公室 遂昌县人民政府办公室关于印发<遂昌县加强卫生人才队伍建设八条(试行)的通知>》(遂委办发〔2017134号)文件规定,实行建立高层次人才引进激励机制、完善现有人才留用机制、探索“县属乡用”人才下沉机制、健全基层卫技人员“县管乡用”机制、实施基层卫技人员“乡招村用”机制、完善乡镇卫生院定向培养机制、强化人才柔性引进机制、实施在岗人员素质提升机制。政策实施后,经个人申报、用人单位初审上报、县卫健局审核、公示等程序,共发放人才专项经费291.7265万元。其中,卫生高级专技人才特别奖励117.6165万元,高层次人才引进奖励33万元,竞赛奖励1.08万元,学术奖励11.18万元,柔性引才补助6万元,骨干培养补助38.22万元,基层轮训补助16.8万元,“县属乡用”机制补助18.75万元,名医名护士政府经费补助34.08万元。评价发现的问题及原因是基本完成了政策实施后的预期目标,但在“县属乡用”、柔性引才等方面还需加大力度,努力发挥政策的积极作用。下一步改进的措施与建议是加大引才、育才力度,积极发挥卫生人才政策的激励作用。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

遂昌县卫生健康局在2019年度部门决算中反映医疗惠民项目绩效自评结果。

项目基本概况:丽水市2019年十大民生实事之一,根据丽水市卫生健康委 丽水市财政局(关于建立可疑胎儿产前诊断心脏超声检查和0-12月龄婴儿耳聋基因筛查民生实事长效机制的通知)丽卫(2019244号和丽水市卫生健康委 丽水市财政局(关于进一步健全完善低保人群胃癌免费筛查民生实事长效机制的通知)丽卫(2019245号文件要求,各县市符合可疑胎儿产前诊断心脏超声检查和0-12月龄婴儿耳聋基因筛查条件的对象可免费检查一次,为本辖区符合筛查条件低保人群开展胃疼筛查,所需经费应纳入当地财政预算。

项目绩效状况分析:积极开展胎儿先天性心脏病防治和012个月龄婴儿耳聋基因筛查项目工作,出台《实施方案》,明确项目目标、对象、筛查流程,落实项目经费。全年完成269例胎儿先心筛查,完成率162.05%,完成1797例婴儿耳聋基因筛查,完成总体任务目标的108.38%,其中基因筛查阳性婴儿80名,已经由县妇计中心和辖区卫生院进行随访。积极开展低保人群免费胃癌筛查项目,出台《遂昌县低保人群胃癌免费筛查实施方案》,明确项目目标、对象、经费拨付、筛查流程并建立长效机制。我县45-70周岁的低保人群在册人数3152人。经核查,有452人因患有严重器官功能障碍或精神残疾等情况不符合筛查要求,有193人因长期外出一时不便返乡人员,已通知到位并告知所开设的预约通道、绿色通道,确保其返乡方便时可随到随检,不计入拒检人员;有187人不同意采血筛查,拒检率6.93%,符合胃癌免费筛查低保人群2307人,已完成血清学筛查2307人,完成率100%。符合条件胃镜检查低保对象893人,已开展胃镜检查893人,完成率100%,病理活检726人,检出4名早期胃癌和6名癌前病变患者,均得到妥善治疗。评价发现的问题及原因:项目任务全部完成,在实施过程中存在低保人群胃癌免费项目中免费政策知晓率偏低、拒检率较高等问题。

下一步改进的措施与建议:继续坚持惠民导向,进一步强化医疗技术支撑,牢牢抓住为民办实事的“牛鼻子”,做到早筛查、早发现、早治疗,有效降低群众因病致贫、因病返贫风险,提高群众的获得感和满意度,为我县高质量绿色发展提供强有力的健康保障。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出101.47万元,比年初预算数增1.52万元,增长1.52%,主要原因是人员的增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额16,098.7万元,其中:政府采购货物支出15,845.4万元、政府采购工程支出253.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15,518.73万元,占政府采购支出总额的96.4%其中,授予小微企业合同金额15,314.06万元,占政府采购支出总额的95.13%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,卫生健康局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14,其他用车主要是疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心、两家医院的业务用车。单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):指局本级事业人员的基本支出。

17. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出。

21. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出(类))公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

30. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款):指其他政府性基金支出。

 

 

 

附件:
附件:
分享到:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统