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中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2019年度部门决算

时间:2020-09-27 16:48:29 来源: 作者:sc_团县委
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一、中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)概况

(一)部门职责

共青团遂昌县委是中国共产党领导的先进青年的群组织,是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。主要职能为履行凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项基本职责。 

1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

3.组织带领团员青年投身遂昌经济社会建设,带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6.加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部的成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7.维护团员青年的合法权益,加强同人大、政协、政府的联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求,运用法律手段维护青少年的合法权益。

8.搞好青年统战工作,协调、指导县青联开展工作,并受县委的委托,领导全县少先队的工作。

9.关心青少年全面成才,加强青少年文化工作,全面提高全县青少年综合素质。

(二)机构设置

从预算单位构成看,团县委(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属共青团遂昌县委单位、和下属遂昌县青少年宫事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 共青团遂昌县委本级。

2. 下属事业单位遂昌县青少年宫。

二、中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、中国共产主义青年团遂昌县委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计952.8万元,与2018年度相比,收、支总计减少141.1万元,下降12.9%。主要原因是:下属事业单位遂昌县青少年宫新宫建设完毕。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计913.6万元;包括财政拨款收入565.87万元(其中,一般公共预算365.87万元,政府性基金预算200万元),占收入合计61.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入128.41万元,占收入合计14.06%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入219.33万元,占收入合计24.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计868.73万元,其中基本支出362.05万元,占41.68%;项目支出506.68万元,占58.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计588.7万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少138.87万元,下降19.09%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出380.36万元,占本年支出合计的43.78%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.12万元,下降3.33%。主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出380.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出259.61万元,占68.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出66.62万元,占17.52%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.12万元,占6.6%;卫生健康(类)支出14.55万元,占3.83%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出14.45万元,占3.8%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.12万元,支出决算为380.36万元,完成年初预算的78.08%,主要原因是成本支出有剩余其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为73.46万元,2019年支出决算为92.40万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为66.89万元,2019年支出决算为92.47万元,完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因主要原因人员工资增加

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年年初预算为43万元,2019年支出决算为47.47万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因:大学生志愿者等人员经费增

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2019年年初预算为3.93万元,2019年支出决算为66.62万元,决算数大于预算数的主要原因每年按实际贫困大学生助学人数支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为8.66万元,2019年支出决算为14.77万元,完成年初预算的171%,决算数大于预算数的主要原因养老保险经费增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为3.47万元,2019年支出决算为5.91万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因职业年金增加

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为7.44万元,2019年支出决算为10.05万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助金额增加

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。2019年年初预算为10.03万元,2019年支出决算为14.55万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险经费增加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为7.43万元,2019年支出决算为14.45万元,完成年初预算的194%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出259.63万元,其中:

人员经费241.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费18.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出199.71万元,占本年支出合计的22.99%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少99.6万元,下降33.28%。主要原因是:用于教育事业的彩票公益金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出199.71万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出199.71万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.12万元,支出决算为199.71万元,完成年初预算的99.8%,主要原因是青少年宫成本支出结余,结转下年使用其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为200.12万元,支出决算为199.71万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是青少年宫成本支出结余,结转下年使用

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2.57万元,完成预算的129%,2019年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费有所增加。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为2.57万元,占100%,与2018年度相比,减少0.3万元,下降10.45%,主要原因是公务来访数量稍有减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的有关工作等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年没有安排因公出国费用其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为2.57万元,完成预算的129%。主要用于接待公务来访人员等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待数量有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次,累计250人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待来访外宾等支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.57万元,主要用于接待公务来访人员等支出。接待250人次,55批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,共青团遂昌县委2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金506.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度B01成本支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金199.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效完成情况较好。

共青团遂昌县委微笑志愿者”及“流动少年宫”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效完成情况较好。

共青团遂昌县委共青团遂昌县委本级”“、遂昌县青少年宫2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出380.36万元,政府性基金预算支出199.71万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

共青团遂昌县委2019年度部门决算中反映微笑志愿者及流动少年宫项目绩效自评结果。

微笑志愿者经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是敬老助残;二是扶贫帮困。发现的问题及原因:一是没有对项目设立可衡量的指标值;二是没有对该项目建立专门的项目资金管理制度。下一步改进措施:一是每年开展各类志愿服务项目20场以上,参与志愿服务的人数达到1000人以上,实施优秀志愿服务项目不少于5个;二是规范资金管理制度

流动少年宫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是以执行项目为契机,大力推广“流动少年宫”活动。通过项目工作推进会和系统内长期宣传报道,直接向全县各小学及单位推广了“流动少年宫”相关工作经验,号召动员全系统开展相关工作;二是通过媒体宣传,为项目执行营造了良好氛围。各地在项目执行过程中,以“流动少年宫”为平台,广泛动员当地的文明办、教育等多系统参与,动员企业界和青年志愿者等热情参与,收到良好社会评价。发现的问题及原因:由于青少年对流动少年宫服务需求较强烈,2019年完成10场流动少年宫活动,服务人数达到5000余人次,2万元的项目资金难以达到活动支出的需求,希望能增加对流动少年宫项目的资金拨款。下一步改进措施:争取对青少年宫项目资金拨款。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出12.08万元,比年初预算数减少437.57万元,下降97.31%,主要原因是青少年宫新宫建设完毕,设施设备购买等费用支出减少

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,共青团遂昌县委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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