关于下达2021年财政收支预算的通知

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关于下达2021年财政收支预算的通知

遂政发〔2021〕24号

索引号：2662104/2021-133769 生成时间：2021-03-22 16:06:51 发布机构：县人民政府办公室

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各乡（镇）人民政府、街道办事处，县政府直属各单位：

2021年财政收支预算已经县第十六届人民代表大会第五次会议通过，现予以下达，请遵照执行。

2021年我县一般公共预算收入预期124048万元，比上年预计执行数增长8.5%。预计总支出529767万元，比上年预计执行数增长2.4%。其中：一般公共预算支出463767万元，上解支出25000万元，援助其他地区支出1000万元，补充预算稳定调节基金20000万元，结转下年支出20000万元。安排政府性基金收入436229万元，政府性基金支出436229万元，比上年执行数增长31.1%（其中调出资金50981万元、预计债务还本支出40000万元、结转下年支出4061万元）。安排社保基金收入131809万元，社保基金支出159941万元。安排国有资本经营预算收入500万元，国有资本经营预算支出500万元。

2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，全县上下要认真落实各级经济工作、财政工作会议精神，高度重视，加强组织，周密部署，切实做好2021年预算执行工作。

一、改革突破争先，用好改革这个“快变量”

一是算好生态账和经济账。深化供给侧结构性改革，大力发展绿色生态产业，继续落实落细财政扶持政策，通过抓产业来提升造血能力。坚持因地制宜，积极研究探索“绿水青山就是金山银山”的转化通道和载体，坚持“一张蓝图绘到底”，将生态资源变为生态经济、富民经济。二是算好当前账和长远账。牢固树立税源导向，谋划实施税源工程，针对总部经济、建筑业、砂石料等重点项目、重点行业，在政策辅导、风险评估等方面尽早介入，会同相关部门帮助企业完善财务核算和规范纳税申报，防止税收流失，培育涵养一批可持续发展的优质税源。加快推进“一城五区”生产力布局，构建以“天工之城”为核心的创新引领机制，立足“两中心、三基地、一平台”，以最优生态、最好机制、最有含金量政策，打造新时代科创高地。深化实施人才新政，为人才提供全生命周期、全过程优质服务，建设人才蓄水池。三是算好局部账和全局账。强化“全县一盘棋”，突出“以收定支”，把有限的资金用在“刀刃”上。紧紧围绕县委县政府的重大决策部署，积极筹措和整合资金，集中财力办大事，切实做好重点领域、重点工作、重点项目保障。严格落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”。着力打破基数概念和支出固化格局，推进“零基预算”改革，开展浮动预算管理。将预算安排同执行、审计、绩效挂钩，严防资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等现象发生，切实做到花钱必问效、无效必问责，确保大事小事进笼子、落棋盘。

二、服务提质争先，用好服务这个“放大器”

坚持问题导向、效果导向，实施“三服务”2.0版，助力企业、群众、基层解难题、开新局。一是深入企业，对企业关心的惠企政策要谋划在先、思考在前。助力企业纾困发展，抓好“两直”资金落地，按照“稳中快进、能快则快”的原则，进一步加快资金拨付使用进度；对惠企利民政策资金，要加快政策审核与资金兑付，尽快发挥政策作用。进一步压缩办事时效，依据产业政策奖补资金兑现管理办法，加快提升政策兑现效率。持续深化国企改革，指导企业通过项目融资、流贷、信托与金融租赁等多种方式筹措资金，助推国企做足、做实融资和发债盘子。二是深入群众，对群众关心的民生实事要紧跟紧贴、靠前服务。民生是人民幸福之基、社会和谐之本。民生稳，人心就稳，社会就稳。要全面梳理项目预算，加大项目资金统筹力度，集中财力保障重点民生项目。深入分析疫情带来的新情况新问题，精准施策、分类施策，助力完成低收入农户全面小康计划任务，支持打赢精准脱贫攻坚战。全面强化稳就业举措，为多渠道促进就业创业提供资金保障。加大教育资金投入力度，切实保障好实验小学迁建、第三中学迁建、腾龙小学建设等教育资源提升项目。三是深入基层，对基层关心的发展难题要敢闯敢试、创新制胜。紧盯绿色发展、一事一议等奖补资金，乡村振兴集成改革试点等转移支付项目，精心谋划、全力向上争取。落实“六稳”“六保”任务。对基础设施建设项目资金，要全力加快推进项目建设，尽快形成实物工作量。加强乡镇财政建设，明确乡镇财政管理职责，拓宽增收渠道，让乡镇财政真正发挥“生财、聚财、理财”的作用。做好统筹区域协调资金分配工作，围绕未来乡村、数字赋能、大搬快聚、基层治理、农民增收等方面发挥更高效的作用，运用好“天工系统”机制，通过“五色灯”和“三色牌”实现项目推进，全力保障区域协调政策的实施。推进涉农资金有效整合，完善扶贫项目资金安排机制，建立部门联席会议制度，集体决策扶贫项目，破解各部门线状安排项目资金问题。

三、风险防控争先，用好风险防控这个“安全阀”

坚持底线思维，以工作的确定性应对风险的不确定性。既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招，将防火墙筑得更牢，将铁篱笆扎得更密。一是稳妥有序化解地方政府债务风险。持续深入开展防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，夯实融资平台公司实体化、市场化转型基础；进一步推进地方政府性债务风险预警与处置系统建设，切实防控新增隐性债务风险。二是积极防范社保基金风险。及时关注社保基金运行状况，加快全面推进划转国有资本充实社保基金，切实落实社保风险准备金多渠道筹资责任。三是切实防范“三保”风险。以全过程风险闭环管理为目标，完善事前、事中、事后分类防控措施，健全“监测、预警、处置、反馈”闭环机制。定期进行“三保”工作研判分析，对收入、支出、库款水平按周进行测算，加强“三保”预算执行动态监控，并建立应急工作机制和“三保”舆情监测、研判、回应机制。

2021年收入形势更加严峻，一方面，为发挥财政系统在抓“六保”促“六稳”中的重要作用，将继续实施积极的财政政策；另一方面，国外疫情不容乐观且仍呈蔓延态势，全球贸易形势恶化以及地缘政治不确定性增加，经济社会发展风险因素增大。未来几年是我县推进“一城五区”生产力布局的关键时期，资金要素保障的任务愈加繁重，保障财政收支平衡的压力进一步加剧，财政运行将在较长时间处于“紧平衡”状态。当前形势下，全县财政工作围绕县委县政府重点工作部署，以疫情防控常态化为前提，以稳中求进为基调，着力稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险，集中财力办大事，对重点领域加大保障力度。乡镇（街道）和部门要进一步树立过紧日子的思想，严格执行县人代会通过的预算，加大资金整合力度，加快预算执行，努力做好增收节支工作，确保我县2021年当年财政收支平衡。

附件：1.遂昌县2021年一般公共预算收入预算

2.遂昌县2021年一般公共预算支出预算

3.遂昌县2021年一般公共预算支出明细

4.遂昌县2021年政府性基金收入预算

5.遂昌县2021年政府性基金支出预算

6.遂昌县2021年社保基金预算收入预算

7.遂昌县2021年社保基金预算支出预算

8.遂昌县2021年社保基金预算结余情况

9.遂昌县2021年国有资本经营收入预算

10.遂昌县2021年国有资本经营支出预算

附件1

遂昌县2021年一般公共预算收入预算

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	比上年+、-
一、一般公共预算收入	114325	124048	8.5%
（一）税收收入	92741	100610	8.5%
增值税	42598	43000	0.9%
企业所得税	12315	14000	13.7%
个人所得税	6924	8000	15.5%
资源税	1339	1800	34.4%
城市维护建设税	4575	4480	-2.1%
房产税	1803	2500	38.7%
印花税	1145	1200	4.8%
城镇土地使用税	1637	1400	-14.5%
土地增值税	2158	2500	15.8%
车船税	934	980	4.9%
耕地占用税	1471	2700	83.5%
契税	15792	18000	14.0%
环境保护税	50	50	0.0%
其他税收收入
（二）非税收入	21584	23438	8.6%
专项收入	6822	7070	3.6%
行政事业性收费收入	1283	1300	1.3%
罚没收入	5843	6800	16.4%
国有资本经营收入	-132	-132	0.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	6891	7500	8.8%
政府住房基金收入	877	900	2.6%
二、转移性收入	402791	405719	0.7%
（一）税收返还收入	7552	7552	0.0%
（二）省转移支付收入	266582	265000	-0.6%
（三）市转移支付收入	3567	3800	6.5%
（四）预计债务转贷收入	49000		-100.0%
（五）调入资金	56290	85772	52.4%
其中：从预算稳定调节基金中调入	17170	28071	63.5%
从政府性基金调入	35920	50981	41.9%
从国有资本经营预算调入	350	350	0.0%
从其他资金调入	2850	6370	123.5%
（六）使用结转资金	19800	43595	120.2%
收入合计	517116	529767	2.4%

附件2

遂昌县2021年一般公共预算支出预算

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数				比上年 +、-
		合计	其　　　中
		合计	上年结转	上级补助预下达	县级安排
一、一般公共预算支出	426611	463767	43595	70286	349886	8.7%
201一般公共服务支出	48934	57187	927	1581	54679	16.9%
203国防支出	677	592			592	-12.6%
204公共安全支出	20929	19620	41	920	18659	-6.3%
205教育支出	74539	61489	455	875	60159	-17.5%
206科学技术支出	6399	6797	380	418	5999	6.2%
207文化旅游体育与传媒支出	8910	11354	374	892	10088	27.4%
208社会保障和就业支出	58642	62179	1268	12945	47966	6.0%
210卫生健康支出	45045	48736	1054	12244	35438	8.2%
211节能环保支出	11166	8268	2578	1258	4432	-26.0%
212城乡社区支出	41320	22749	1039	2396	19314	-44.9%
213农林水支出	49677	69835	13776	19143	36916	40.6%
214交通运输支出	16811	19577	552	14246	4779	16.5%
215资源勘探信息等支出	3625	5063	111	587	4365	39.7%
216商业服务业等支出	1458	2459	1056	35	1368	68.7%
217金融支出	371	254			254	-31.5%
220自然资源海洋气象等支出	9223	14144	3822	1970	8352	53.4%
221住房保障支出	12181	13538	981	299	12258	11.1%
222粮油物资储备支出	863	774	16		758	-10.3%
224灾害防治及应急管理支出	4270	3586	165	477	2944	-16.0%
227预备费		8000			8000
229其他支出	932	15143	15000		143	1524.8%
232债务付息支出	10586	12366			12366
233债务发行费用支出	53	57			57	7.5%
二、上解支出	25000	25000
三、援助其他地区支出	910	1000				9.9%
四、补充预算稳定调节基金	15000	20000				33.3%
五、地方政府一般债务还本支出	6000					-100.0%
六、结转下年支出	43595	20000				-54.1%
支出合计	517116	529767	43595	70286	349886	2.4%

附件3

遂昌县2021年一般公共预算支出明细

单位：万元

编码	科目	2020年执行数	2021年预算数	其中：			比上年+、-%
编码	科目	2020年执行数	2021年预算数	上年结转	上级补助（预下达）	县级安排	比上年+、-%
	合计	426611	463767	43595	70286	349886	8.7%
201	一般公共服务支出	48610	57187	926	1582	54680	17.6%
20101	人大事务	856	1283			1283	49.9%
2010101	行政运行	655	511			511	-22.0%
2010102	一般行政管理事务	53	95			95	79.4%
2010104	人大会议	80	80			80
2010106	人大监督	9	20			20	122.2%
2010108	代表工作	59	442			442	649.0%
2010199	其他人大事务支出		135			135
20102	政协事务	725	685			685	-5.6%
2010201	行政运行	490	397			397	-19.1%
2010204	政协会议	70	80			80	14.3%
2010205	委员视察	19	39			39	105.3%
2010206	参政议政	30	30			30
2010299	其他政协事务支出	116	139			139	19.8%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21522	32079			32079	49.1%
2010301	行政运行	15772	12370			12370	-21.6%
2010302	一般行政管理事务	3207	1243			1243	-61.3%
2010303	机关服务	1941	3795			3795	95.5%
2010308	信访事务	179	215			215	20.22%
2010350	事业运行	279	299			299	7.08%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144	14157			14157	9731.1%
20104	发展与改革事务	1729	2644	840	822	982	52.9%
2010401	行政运行	1088	766			766	-29.6%
2010402	一般行政管理事务	290	190			190	-34.5%
2010499	其他发展与改革事务支出	351	1688	840	822	26	380.91%
20105	统计信息事务	832	718	25	27	667	-13.6%
2010501	行政运行	359	288			288	-19.9%
2010505	专项统计业务	167	169		27	142	1.08%
2010507	专项普查活动	306	262	25		237	-14.35%
20106	财政事务	2521	2468			2468	-2.10%
2010601	行政运行	1930	1352			1352	-30.0%
2010602	一般行政管理事务	263	310			310	17.7%
2010604	预算改革业务	7	7			7
2010606	财政监察	32	65			65	103.13%
2010607	信息化建设		408			408
2010608	财政委托业务支出	40	45			45	12.50%
2010650	事业运行	247	278			278	12.6%
2010699	其他财政事务支出	2	4			4	92.0%
20107	税收事务	2290	1864			1864	-18.6%
2010701	行政运行	2290	1864			1864	-18.6%
20108	审计事务	442	412	20	77	315	-6.9%
2010801	行政运行	406	310			310	-23.6%
2010804	审计业务	36	25	20		5	-31.81%
2010805	审计管理		77		77
20111	纪检监察事务	2403	2212			2212	-7.95%
2011101	行政运行	2137	1890			1890	-11.56%
2011102	一般行政管理事务	115	150			150	30.43%
2011105	派驻派出机构	63	45			45	-28.57%
2011199	其他纪检监察事务支出	88	127			127	44.23%
20113	商贸事务	2929	1028			1028	-64.91%
2011301	行政运行	637	408			408	-36.0%
2011302	一般行政管理事务	18	26			26	42.5%
2011308	招商引资	194	221			221	13.92%
2011350	事业运行	392	359			359	-8.49%
2011399	其他商贸事务支出	1688	15			15	-99.1%
20123	民族事务	614	343		160	183	-44.17%
2012304	民族工作专项	449	183			183	-59.29%
2012399	其他民族事务支出	165	160		160		-3.03%
20125	其他港澳台侨事务	45	66			66	45.56%
2012599	其他港澳台事务支出	45	66			66	45.56%
20126	档案事务	549	498		15	483	-9.2%
2012601	行政运行	372	313			313	-15.9%
2012602	一般行政管理事务		15			15
2012604	档案馆	177	171		15	156	-3.62%
20128	民主党派及工商联事务	160	155			155	-3.2%
2012801	行政运行	104	81			81	-22.0%
2012850	事业运行		12			12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56	62			62	10.71%
20129	群众团体事务	1048	952		39	913	-9.17%
2012901	行政运行	533	432			432	-19.01%
2012906	工会事务	20	20			20
2012950	事业运行	222	186			186	-16.1%
2012999	其他群众团体事务支出	272	314		39	275	15.5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	948	934	31		903	-1.45%
2013101	行政运行	832	626			626	-24.76%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116	308	31		277	165.7%
20132	组织事务	1420	1636		20	1616	15.19%
2013201	行政运行	646	746			746	15.5%
2013202	一般行政管理事务	238	237			237	-0.23%
2013204	公务员事务		23			23
2013299	其他组织事务支出	536	629		20	609	17.4%
20133	宣传事务	673	1025			1025	52.37%
2013301	行政运行	432	341			341	-20.96%
2013302	一般行政管理事务	45	50			50	11.89%
2013350	事业运行	78	85			85	8.54%
2013399	其他宣传事务支出	118	549			549	365.25%
20134	统战事务	420	338			338	-19.6%
2013401	行政运行	353	269			269	-23.8%
2013402	一般行政管理事务	50	52			52	3.1%
2013404	宗教事务	17	17			17	1.65%
20136	其他共产党事务支出	41	39	10	10	19	-5.6%
2013699	其他共产党事务支出	41	39	10	10	19	-5.6%
20138	市场监督管理事务	5399	3245		411	2834	-39.90%
2013801	行政运行	2822	2255			2255	-20.1%
2013802	一般行政管理事务	74	1			1	-99.2%
2013808	信息化建设	13	52			52	297.69%
2013810	质量基础	162	135			135	-16.7%
2013850	事业运行	277	197			197	-29.0%
2013899	其他市场监督管理事务	2018	606		411	195	-70.0%
20199	其他一般公共服务支出	64	2564			2564	3906.8%
2019999	其他一般公共服务支出	64	2564			2564	3906.77%
203	国防支出	677	592			592	-12.57%
20306	国防动员	413	322			322	-21.98%
2030601	兵役征集	45	70			70	55.56%
2030603	人民防空	200	23			23	-88.75%
2030605	国防教育	12	12			12
2030607	民兵	156	218			218	39.56%
20399	其他国防支出	264	270			270	2.1%
2039999	其他国防支出	264	270			270	2.15%
204	公共安全支出	20929	19621	41	920	18659	-6.3%
20401	武装警察部队	88	102			102	15.55%
2040101	武装警察支出	88	102			102	15.55%
20402	公安	14404	14619	7	920	13693	1.5%
2040201	行政运行	11070	9539			9539	-13.8%
2040202	一般行政管理事务	769	24			24	-96.9%
2040220	执法办案	442	1114		920	194	152.0%
2040299	其他公安支出	2112	3942	7		3936	86.65%
20404	检察	1666	1247			1247	-25.13%
2040401	行政运行	1305	1120			1120	-14.17%
2040402	一般行政管理事务	311	87			87	-71.93%
2040410	检察监督	40	40			40
20405	法院	3376	2548	35		2513	-24.52%
2040501	行政运行	2710	2336			2336	-13.80%
2040502	一般行政管理事务	658	204	35		169	-68.97%
2040599	其他法院支出	8	8			8
20406	司法	1395	1104			1104	-20.87%
2040601	行政运行	1056	872			872	-17.42%
2040604	基层司法业务	140	137			137	-2.50%
2040605	普法宣传	26	25			25	-3.85%
2040607	公共法律服务	98	26			26	-73.5%
2040610	社区矫正	22	22			22	-1.82%
2040650	事业运行		13			13
2040699	其他司法支出	35	10			10	-71.43%
205	教育支出	74539	61490	455	875	60159	-17.51%
20501	教育管理事务	1066	1091			1091	2.39%
2050101	行政运行	492	192			192	-61.07%
2050102	一般行政管理事务	92	80			80	-13.26%
2050103	机关服务	23	23			23	-1.22%
2050199	其他教育管理事务支出	459	797			797	73.72%
20502	普通教育	59253	51424	267		51157	-13.21%
2050201	学前教育	4349	4001			4001	-8.00%
2050202	小学教育	23850	22681			22681	-4.90%
2050203	初中教育	20949	9075			9075	-56.68%
2050204	高中教育	7102	6123			6123	-13.78%
2050299	其他普通教育支出	3003	9544	267		9277	217.81%
20503	职业教育	4123	3210	4	90	3116	-22.15%
2050302	中等职业教育	4077	3120	4		3116	-23.48%
2050399	其他职业教育支出	46	90		90		95.7%
20504	成人教育	5	5			5	-10.0%
2050499	其他成人教育支出	5	5			5	-10.0%
20505	广播电视教育	697	601			601	-13.7%
2050501	广播电视学校	697	601			601	-13.7%
20507	特殊教育	22	38	8		30	72.27%
2050701	特殊学校教育		3			3
2050799	其他特殊教育支出	22	35	8		27	57.7%
20508	进修及培训	241	1794			1794	644.41%
2050801	教师进修	211	242			242	14.7%
2050802	干部教育	12	12			12
2050803	培训支出	18	40			40	122.22%
2050899	其他进修及培训		1500			1500
20509	教育费附加安排的支出	543	858	149		708	57.98%
2050999	其他教育费附加安排的支出	543	858	149		708	57.98%
20599	其他教育支出	8589	2469	27	785	1656	-71.25%
2059999	其他教育支出	8589	2469	27	785	1656	-71.25%
206	科学技术支出	6399	6797	380	418	5999	6.22%
20601	科学技术管理事务	314	259	18		241	-17.5%
2060101	行政运行	283	207			207	-26.84%
2060199	其他科学技术管理事务支出	31	52	18		34	67.6%
20604	技术研究与开发	4571	1704	170	415	1119	-62.7%
2060499	其他技术研究与开发支出	4571	1704	170	415	1119	-62.7%
20606	社会科学		3		3
2060602	社会科学研究		3		3
20607	科学技术普及	269	254			254	-5.65%
2060701	机构运行	197	161			161	-18.37%
2060702	科普活动	72	75			75	4.17%
2060799	其他科学技术普及支出		18			18
20699	其他科学技术支出	1245	4577	192		4385	267.6%
2069999	其他科学技术支出	1245	4577	192		4385	267.63%
207	文化旅游体育与传媒支出	8910	11354	374	892	10088	27.4%
20701	文化和旅游	4586	5710	50		5660	24.5%
2070101	行政运行	951	704			704	-25.9%
2070104	图书馆	258	225			225	-12.62%
2070108	文化活动	22	2			2	-90.91%
2070109	群众文化	741	612			612	-17.40%
2070110	文化和旅游交流与合作	100	100			100
2070111	文化创作与保护	85	30			30	-64.71%
2070112	文化和旅游市场管理	83	13			13	-84.40%
2070113	旅游宣传	162	200			200	23.46%
2070199	其他文化和旅游支出	2159	3823	50		3773	77.09%
20702	文物	202	655		17	638	224.25%
2070204	文物保护	64	575			575	798.6%
2070205	博物馆	17	17		17
2070299	其他文物支出	75	63			63	-16.15%
20703	体育	352	393		17	376	11.6%
2070307	体育场馆	60	57		17	40	-5.00%
2070308	群众体育	130	7			7	-94.62%
2070399	其他体育支出	162	329			329	102.9%
20706	新闻出版电影	178	169			169	-4.8%
2070605	出版发行	91	113			113	24.2%
2070606	版权管理		56			56
20708	广播电视	2253	2002	23	231	1748	-11.2%
2070808	广播电视事务	1915	1722			1722	-10.07%
2070899	其他广播电视支出	338	280	23	231	26	-17.29%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1339	2425	301	627	1497	81.10%
2079902	宣传文化发展专项支出	176	200			200	13.64%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1075	2225	301	627	1297	106.97%
208	社会保障和就业支出	58966	62179	1268	12945	47966	5.4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1187	1620	65	100	1455	36.46%
2080101	行政运行		469			469
2080102	一般行政管理事务	11	5			5	-52.3%
2080106	就业管理事务	173	191			191	10.7%
2080108	信息化建设	38	10			10	-73.03%
2080109	社会保险经办机构	549	606			606	10.37%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	416	337	65	100	172	-18.9%
20802	民政管理事务	754	669	124	21	524	-11.27%
2080201	行政运行	440	283			283	-35.74%
2080202	一般行政管理事务	9	40			40	338.9%
2080208	基层政权建设和社区治理		11			11
2080299	其他民政管理事务支出	286	336	124	21	191	17.40%
20805	行政事业单位养老支出	16017	15904			15904	-0.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7917	8049			8049	1.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3890	4024			4024	3.5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	4209	3831			3831	-9.0%
20807	就业补助	503	750		426	324	49.14%
2080704	社会保险补贴	92	30			30	-67.39%
2080711	就业见习补贴	42	100			100	138.10%
2080712	高技能人才培养补助		8			8
2080799	其他就业补助支出	64	612		426	186	856.70%
20808	抚恤	1797	2548		999	1548	41.76%
2080802	伤残抚恤	287	125			125	-56.4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	504	718		683	35	42.55%
2080804	优抚事业单位支出	12	20			20	66.67%
2080805	义务兵优待	566	643			643	13.59%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	376	725			725	92.79%
2080899	其他优抚支出	52	316		316		508.10%
20809	退役安置	301	473	30	57	386	57.30%
2080901	退役士兵安置	180	283		26	257	57.06%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35	60			60	70.29%
2080904	退役士兵管理教育		45	27		18
2080905	军队转业干部安置	75	52			52	-30.67%
2080999	其他退役安置支出	10	34	3	31		240.40%
20810	社会福利	1136	1978	54	801	1122	74.1%
2081001	儿童福利	338	332		195	137	-1.8%
2081002	老年福利	494	594			594	20.2%
2081004	殡葬	185	185			185	0.1%
2081005	社会福利事业单位	76	80			80	5.4%
2081006	养老服务		143	54		88
2081099	其他社会福利支出	43	644		606	38	1397.9%
20811	残疾人事业	1902	3198	992	1113	1093	68.2%
2081101	行政运行	176	147			147	-16.8%
2081103	机关服务	43	7			7	-84.9%
2081104	残疾人康复	123	58			58	-52.8%
2081107	残疾人生活和护理补贴	986	1393		929	464	41.3%
2081199	其他残疾人事业支出	574	1594	992	184	418	177.8%
20816	红十字事业	132	125	0		125	-5.34%
2081601	行政运行	77	70			70	-8.7%
2081602	一般行政管理事务	3	3			3	-10.0%
2081699	其他红十字事业支出	52	52	0		52	-0.1%
20819	最低生活保障	3415	1199			1199	-64.9%
2081901	城市最低生活保障金支出	3415	1199			1199	-64.9%
20820	临时救助	660	680			680	3.0%
2082001	临时救助支出	660	680			680	3.0%
20821	特困人员供养	495	1264		892	372	155.4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	418	1264		892	372	202.43%
20825	其他生活救助	107	2465		2226	239	2203.51%
2082501	其他城市生活救助		2134		2134
2082502	其他农村生活救助	107	331		92	239	209.1%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27533	23469		6282	17187	-14.76%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16263	8		8		-100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6840	9361		6274	3087	36.9%
2082699	财政对其他养老保险基金的补助	4430	14100			14100	218.3%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1852	4162			4162	124.7%
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1270	4162			4162	227.74%
20828	退役军人管理事务	449	336	2	28	307	-25.14%
2082801	行政运行	206	178			178	-13.52%
2082802	一般行政管理事务	3	4			4	21.67%
2082804	拥军优属	60	79			79	32.18%
2082899	其他退役军人事务管理支出	180	75	2	28	46	-58.32%
20830	财政代缴社会保险费支出		54			54
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		54			54
20899	其他社会保障和就业支出	726	1285			1285	77.0%
2089999	其他社会保障和就业支出	726	1285			1285	77.00%
210	卫生健康支出	45045	48735	1054	12244	35438	8.2%
21001	卫生健康管理支出	1892	452			452	-76.1%
2100101	行政运行	1660	365			365	-78.0%
2100102	一般行政管理事务	12	3			3	-75.0%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220	83			83	-62.2%
21002	公立医院	1662	1633	34	298	1301	-1.8%
2100201	综合医院	840	1184		298	886	40.9%
2100202	中医(民族)医院	435	271			271	-37.7%
2100299	其他公立医院支出	387	178	34		144	-54.01%
21003	基层医疗卫生机构	4043	3540			3540	-12.44%
2100302	乡镇卫生院	3867	3482			3482	-9.95%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176	58			58	-67.27%
21004	公共卫生	4423	4749	28	1422	3300	7.38%
2100401	疾病预防控制机构	870	466		2	464	-46.46%
2100402	卫生监督机构	236	223			223	-5.61%
2100403	妇幼保健机构	404	427			427	5.57%
2100408	基本公共卫生服务	2029	1847		1420	427	-8.95%
2100409	重大公共卫生服务	439	95	28		68	-78.32%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402	1687			1687	319.58%
2100499	其他公共卫生支出	43	5			5	-88.37%
21006	中医药	3	381	11	23	347	12583.33%
2100601	中医（民族医）药专项	3	348	1		347	11483.33%
2100699	其他中医药支出		33	10	23
21007	计划生育事务	1242	1378		426	952	10.92%
2100716	计划生育机构	305	303			303	-0.81%
2100717	计划生育服务		426		426
2100799	其他计划生育事务支出	937	649			649	-30.73%
21011	行政事业单位医疗	9880	11101		106	10995	12.36%
2101103	公务员医疗补助	6322	6596			6596	4.33%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3558	4505		106	4399	26.62%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17878	17660		7107	10553	-1.22%
2101202	财政对城乡居民基本疗保险基金的补助	17878	17655		7102	10553	-1.25%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		5		5
21013	医疗救助	1742	2027		1193	834	16.36%
2101301	城乡医疗救助	1660	1036		302	734	-37.59%
2101399	其他医疗救助支出	75	991		891	100	1221.33%
21014	优抚对象医疗	58	20			20	-66.21%
2101401	优抚对象医疗补助	58	20			20	-66.21%
21015	医疗保障管理支出	742	582	45	115	422	-21.6%
2101501	行政运行	476	414			414	-12.9%
2101502	一般行政管理事务	23	1			1	-93.6%
2101506	医疗保障经办事务	81	6			6	-92.6%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67	160	45	115		138.81%
21016	老龄卫生健康事务	34	316			316	828.59%
2101601	老龄卫生健康事务	34	316			316	828.59%
21099	其他卫生健康支出	1446	4898	937	1554	2407	238.73%
2109999	其他卫生健康支出	1446	4898	937	1554	2407	238.73%
211	节能环保支出	11166	8268	2578	1258	4432	-25.95%
21101	环境保护管理事务	1021	1009			1009	-1.17%
2110101	行政运行	1021	659			659	-35.48%
2110102	一般行政管理事务		0			0
2110199	其他环境保护管理事务支出		350			350
21103	污染防治	7984	3544	1940		1604	-55.61%
2110301	大气	425	122	94		28	-71.33%
2110302	水体	6127	1883	1846		37	-69.26%
2110399	其他污染防治支出	1432	1539			1539	7.5%
21104	自然生态保护	662	851			851	28.5%
2110401	生态保护	662	558			558	-15.77%
2110402	农村环境保护		293			293
21105	天然林保护	246	127			127	-48.3%
2110507	停伐补助	246	127			127	-48.29%
21110	能源节约利用		140		140
2111001	能源节约利用		140		140
21111	污染减排	96	88		88		-8.7%
2111103	减排专项支出		88		88
21112	可再生能源	99	42	42			-57.6%
2111201	可再生能源	99	42	42			-57.6%
21199	其他节能环保支出	1058	2467	596	1030	842	133.21%
2119999	其他节能环保支出	1058	2467	596	1030	842	133.2%
212	城乡社区支出	41320	22749	1039	2396	19314	-44.95%
21201	城乡社区管理事务	3680	2768			2768	-24.78%
2120101	行政运行	2773	2020			2020	-27.14%
2120102	一般行政管理事务	47	26			26	-45.1%
2120104	城管执法	433	341			341	-21.3%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427	381			381	-10.68%
21202	城乡社区规划与管理	548	564			564	2.93%
2120201	城乡社区规划与管理	548	564			564	2.93%
21203	城乡社区公共设施	10681	94			94	-99.12%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10149	94			94	-99.1%
21205	城乡社区环境卫生	3650	4262			4262	16.76%
2120501	城乡社区环境卫生	3650	4262			4262	16.76%
21206	建设市场管理与监督	153	162			162	5.86%
2120601	建设市场管理与监督	153	162			162	5.86%
21299	其他城乡社区支出	22608	14899	1039	2396	11464	-34.10%
2129999	其他城乡社区支出	22608	14899	1039	2396	11464	-34.1%
213	农林水支出	49677	69835	13776	19143	36916	40.6%
21301	农业农村	14326	19409	1877	1553	15979	35.48%
2130101	行政运行	1459	655			655	-55.11%
2130102	一般行政管理事务	6	12			12	103.33%
2130104	事业运行	4701	5237			5237	11.40%
2130108	病虫害控制	129	90	45		45	-29.97%
2130112	行业业务管理	60	169			169	181.17%
2130119	防灾救灾	178	55			55	-69.10%
2130122	农业生产发展	7	7			7
2130126	农村社会事业	40	200			200	400.00%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	131	108	108			-17.56%
2130153	农田建设	300	1024		1024		241.4%
2130199	其他农业农村支出	7278	11852	1724	529	9600	62.8%
21302	林业和草原	15816	14882	4463	3978	6441	-5.9%
2130201	行政运行	83	97			97	16.9%
2130202	一般行政管理事务	5	2			2	-66.8%
2130204	事业机构	3787	2395			2395	-36.8%
2130209	森林生态效益补偿	7199	208			208	-97.12%
2130210	自然保护区等管理	193	161			161	-16.77%
2130211	动植物保护	5	5			5
2130213	执法与监督	644	478			478	-25.8%
2130299	其他林业和草原支出	3900	11538	4463	3978	3096	195.84%
21303	水利	7401	19427	7114	9713	2600	162.49%
2130301	行政运行	986	494			494	-49.87%
2130302	一般行政管理事务		1			1
2130304	水利行业业务管理	836	961			961	14.92%
2130314	防汛	635	38	36		2	-94.06%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	603	901		901		49.42%
2130334	水利建设征地及移民支出	299	646		272	374	115.99%
2130399	其他水利支出	3342	16387	7078	8540	769	390.33%
21305	扶贫	5796	924	89		835	-84.06%
2130599	其他扶贫支出	5796	924	89		835	-84.1%
21307	农村综合改革	5178	12643	144	3849	8650	144.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1247	2855		391	2464	129.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2108	5747	4	2828	2915	172.6%
2130706	对村集体经济组织的补助	1133	2060			2060	81.84%
2130799	其他农村综合改革支出	690	1981	140	630	1211	187.1%
21308	普惠金融发展支出		90	90
2130899	其他普惠金融发展支出		90	90
21399	其他农林水支出	1160	2459		49	2410	112.0%
2139999	其他农林水支出	1160	2459		49	2410	112.0%
214	交通运输支出	16811	19577	552	14246	4779	16.5%
21401	公路水路运输	15857	14658	552	10360	3746	-7.6%
2140101	行政运行	934	570			570	-39.02%
2140102	一般行政管理事务	83	2			2	-98.07%
2140106	公路养护		170			170
2140199	其他公路水路运输支出	10040	13917	552	10360	3005	38.62%
21402	铁路运输		50			50
2140299	其他铁路运输支出		50			50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	268	177			177	-34.07%
2140402	对农村道路客运的补贴	240	167			167	-30.63%
2140403	对出租车的补贴	13	10			10	-21.54%
21406	车辆购置税支出	600	577		577		-3.83%
2140699	车辆购置税其他支出	600	577		577		-3.83%
21499	其他交通运输支出	86	4116		3310	806	4685.47%
2149901	公共交通运营补助	86	386			386	348.84%
2149999	其他交通运输支出		3730		3310	420
215	资源勘探工业信息等支出	3625	5063	111	587	4365	39.66%
21502	制造业		100	100
2150299	其他制造业支出		100	100
21505	工业和信息产业监管	409	331			331	-19.14%
2150501	行政运行	399	331			331	-17.12%
21508	支持中小企业发展和管理支出	3216	4562	11	587	3964	41.85%
2150805	中小企业发展专项	3216	4362	11	587	3764	35.63%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		200			200
21599	其他资源勘探工业信息等支出		70			70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		70			70
216	商业服务业等支出	1458	2459	1056	35	1368	68.66%
21602	商业流通事务	339	1313	1043		270	287.33%
2160201	行政运行	338	270			270	-20.10%
2160299	其他商业流通事务支出		1043	1043
21606	涉外发展服务支出	30	145	13	35	97	382.67%
2160699	其他涉外发展服务支出	30	145	13	35	97	382.67%
21699	其他商业服务业等支出	1089	1001			1001	-8.07%
2169999	其他商业服务业等支出	1089	1001			1001	-8.07%
217	金融支出	371	254			254	-31.54%
21702	金融部门监管支出	10	10			10
2170299	金融部门其他监管支出	10	10			10
21799	其他金融支出	361	244			244	-32.4%
2179902	重点企业贷款贴息	148					-100.0%
2179999	其他金融支出	213	244			244	14.6%
220	自然资源海洋气象支出	9223	14144	3822	1970	8352	53.36%
22001	自然资源事务	9049	12935	3822	882	8231	42.94%
2200101	行政运行	3178	3117			3117	-1.93%
2200102	一般行政管理事务	338	394			394	16.51%
2200106	自然资源利用与保护	2751	6198	3762	882	1553	125.29%
2200112	土地资源储备支出	13	13			13	-3.08%
2200129	基础测绘与地理信息监管		2	2
2200150	事业运行	2311	3155			3155	36.52%
2200199	其他国土资源事务支出	119	58	58			-51.53%
22005	气象事务	174	121			121	-30.46%
2200501	行政运行	118	80			80	-32.20%
2200509	气象服务	6	30			30	400.00%
2200599	其他气象事务支出	40	11			11	-72.5%
22099	其他国土海洋气象等支出		1088		1088
2209999	其他国土海洋气象等支出		1088		1088
221	住房保障支出	12181	13538	981	299	12258	11.1%
22101	保障性安居工程支出	884	1815	981	299	535	105.33%
2210101	廉租住房		419			419
2210105	农村危房改造	366	77			77	-78.99%
2210107	保障性住房租金补贴	2	19		19		850.00%
2210108	老旧小区改造	329	1261	981	280		283.41%
2210199	其他保障性安居工程支出	103	39			39	-62.33%
22102	住房改革支出	11089	11524			11524	3.92%
2210201	住房公积金	11089	11524			11524	3.92%
22103	城乡社区住宅	208	199			199	-4.13%
2210302	住房公积金管理	208	199			199	-4.13%
222	粮油物资储备支出	863	774	16		758	-10.35%
22201	粮油物资事务	233	339	16		323	45.58%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20	21			21	5.00%
2220115	粮食风险基金	200	287			287	43.5%
2220199	其他粮油物资事务支出	13	31	16		15	140.00%
22204	粮油储备	300	400			400	33.3%
2220499	其他粮油储备支出	300	400			400	33.3%
22205	重要商品储备	330	35			35	-89.5%
2220511	应急物资储备	330	35			35	-89.55%
224	灾害防治及应急管理支出	4270	3586	165	477	2944	-16.03%
22401	应急管理事务	1320	1636	60	327	1249	23.96%
2240101	行政运行	747	684			684	-8.44%
2240104	灾害风险防治	94	38			38	-59.80%
2240106	安全监管	51	48			48	-5.88%
2240108	应急救援	26	27			27	3.85%
2240199	其他应急管理事务	402	840	60	327	453	108.83%
22402	消防事务	828	1258		150	1108	51.89%
2240204	消防应急救援	828	848			848	2.38%
2240299	其他消防事务支出		410		150	260
22406	自然灾害防治	240	105	105			-56.3%
2240699	其他自然灾害防治支出	240	105	105			-56.25%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1035	27			27	-97.41%
2240703	自然灾害救灾补助	35	17			17	-50.03%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000	9			9	-99.07%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	847	560			560	-33.88%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	847	560			560	-33.88%
227	预备费		8000			8000
229	其他支出	932	15143	15000		143	1524.79%
22999	其他支出	932	15143	15000		143	1524.8%
2299999	其他支出	932	15143	15000		143	1524.79%
232	债务付息支出	10586	12366			12366	16.81%
23203	地方政府一般债务付息支出	10586	12366			12366	16.8%
2320301	地方政府一般债券付息支出	10586	12366			12366	16.8%
233	债务发行费用支出	53	57			57	7.55%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	53	57			57	7.5%

附件4

遂昌县2021年政府性基金收入预算

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	预算比执行数+、-
一、本级收入	238926	356700	49.3%
（一）国有土地使用权出让收入	214938	338950	57.7%
（二）国有土地收益基金收入	6138	10500	71.1%
（三）农业土地开发资金收入	112	550	391.1%
（四）彩票公益金收入	330		-100.0%
（五）城市基础设施配套费收入	500	710	42.0%
（六）污水处理费收入	440	490	11.4%
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	120		-100.0%
（八）其他政府性基金收入	16348	5500	-66.4%
其中：折抵指标收入
二、转移性收入	93856	79529	-15.3%
（一）政府性基金转移收入	19847	3000	-84.9%
（二）上年结余	20009	36529	82.6%
（三）债务转贷收入	54000	40000	-25.9%
收入合计	332782	436229	31.1%

附件5

遂昌县2021年政府性基金支出预算

　单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	预算比执行数+、-
本级支出	257835	341187	32.3%
一、文化旅游体育与传媒支出	50		-100.0%
旅游发展基金支出	50		-100.0%
二、社会保障和就业支出	2676		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2676		-100.0%
小型水库移民后期扶助基金支出
三、城乡社区支出	150661	326594	116.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	147100	320750	118.0%
国有土地收益基金安排的支出	2969	4178	40.7%
农业土地开发资金安排的支出		547
城市基础设施配套费安排的支出	273	705	158.2%
污水处理费安排的支出	319	414	29.8%
四、农林水支出	238		-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	238		-100.0%
五、其他支出	81166	3829	-95.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79813	3829	-95.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	62		-100.0%
彩票公益金安排的支出	1291		-100.0%
六、债务付息支出	7877	10704	35.9%
地方政府专项债务付息支出	7877	10704	35.9%
七、债务发行费用支出	57	60	5.3%
地方政府专项债务发行费用支出	57	60	5.3%
八、抗疫特别国债安排的支出	15110		-100.0%
基础设施建设	15110		-100.0%
转移性支出	74947	95042	26.8%
一、地方政府专项债务还本支出	2500	40000	1500.0%
二、调出资金	35918	50981	41.9%
三、结转下年支出	36529	4061	-88.9%
支出合计	332782	436229	31.1%

附件6

遂昌县2021年社会保险基金预算收入

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	比执行数+、-
社会保险基金收入合计	156361	131809	-15.7%
其中：保险费收入	68864	87351	26.8%
财政补贴收入	60787	42488	-30.1%
转移收入	1467	602	-59.0%
一、企业职工基本养老保险基金收入	69391	42625	-38.6%
其中：保险费收入	27617	41978	52.0%
财政补贴收入	20669		-100.0%
转移收入	1220	400	-67.2%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	11274	11136	-1.2%
其中：保险费收入	2217	1317	-40.6%
财政补贴收入	8548	9617	12.5%
转移收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	27374	29668	8.4%
其中：保险费收入	14614	15389	5.3%
财政补贴收入	12530	14062	12.2%
转移收入	96	67	-30.2%
四、城镇职工基本医疗保险(含生育保险）基金收入	17982	17187	-4.4%
其中：保险费收入	14238	16713	17.4%
财政补贴收入
转移收入	149	133	-10.7%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	25885	25684	-0.8%
其中：保险费收入	8022	8381	4.5%
财政补贴收入	17458	17209	-1.4%
六、工伤保险基金收入	2928	3832	30.9%
其中：保险费收入	1104	2103	90.5%
财政补贴收入	1582	1600	1.1%
七、失业保险基金收入	1527	1677	9.8%
其中：保险费收入	1052	1470	39.7%
转移收入	2	2

附件7

遂昌县2021年社会保险基金预算支出

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	比执行数+、-
社会保险基金支出合计	153442	159941	4.2%
其中：社会保险待遇支出	145932	155866	6.8%
转移支出	1121	554	-50.6%
一、企业职工基本养老保险基金支出	75717	79663	5.2%
其中：社会保险待遇支出	72836	78334	7.5%
转移支出	941	394	-58.1%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	10022	9517	-5.0%
其中：社会保险待遇支出	10022	9517	-5.0%
转移支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	27714	29400	6.1%
其中：社会保险待遇支出	27714	29400	6.1%
转移支出
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	13600	14824	9.0%
其中：社会保险待遇支出	12859	14016	9.0%
转移支出	180	160	-11.1%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	20564	22854	11.1%
其中：社会保险待遇支出	19122	21141	10.6%
六、工伤保险基金支出	2655	2888	8.8%
其中：社会保险待遇支出	2638	2856	8.3%
七、失业保险基金支出	3170	795	-74.9%
其中：社会保险待遇支出	741	602	-18.8%
转移支出

附件8

遂昌县2021年社会保险基金预算结余情况

单位：万元

项目	当年结余	累计结余
社会保险基金本年收支结余	-28131	38426
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-37038	-24382
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1619	14411
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	268	6220
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	2363	21300
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2830	16191
六、工伤保险基金本年收支结余	945	2109
七、失业保险基金本年收支结余	882	2577

附件9

遂昌县2021年国有资本经营收入预算

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	比上年执行数+、-
一、本级收入	500	500
（一）利润收入	300	200	-33.3%
（二）股利、股息收入
（三）产权转让收入	200	300	50.0%
（四）清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入
（一）使用结转资金
收入合计	500	500

附件10

遂昌县2021年国有资本经营支出预算

单位：万元

项目	2020年预计执行数	2021年预算数	比上年执行数+、-
一、本级支出	500	500
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出	150	150
二、转移性支出	350	350
（一）调出资金	350	350
（二）结转下年支出
合计	500	500

抄送：县委各部门，县人大常委会、政协办公室，县人武部，县法院，县检察院。

遂昌县人民政府办公室 2021年3月22日印发

遂政发〔2021〕24号.cebx

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