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遂昌县红十字会2021年部门预算
索引号:2662024/2021-134770 生成时间:2021-04-11 20:02:45 发布机构:
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一、遂昌县红十字会概况

(一)主要职能

1.主要职能。

根据《红十字会法》第十二条规定,红十字会职责如下:

1)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

2)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

3)开展红十字青少年活动;

4)参加国际人道主义救援工作;

5)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

6)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

7)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县红十字会预算包括:本级预算。

    二、遂昌县红十字会2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于红十字会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。红十字会2021年收支总预算147.28万元。

(二)关于红十字会2021年收入预算情况说明

红十字会2021年收入预算147.28万元,其中:一般公共预算拨款收入147.28万元,占100%
  (三)关于红十字会2021年支出预算情况说明
  红十字会2021年支出预算147.28万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出133.69万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出6.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出80.05万元,占54.35%;日常公用支出13.03万元,占8.85%;项目支出54.2万元,占36.8%

结转下年0万元。

(四)关于红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2021年财政拨款收支总预算147.28万元。收入包括:社会保障和就业支出133.69万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出6.74万元。

(五)关于红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红十字会2021年一般公共预算当年拨款147.28万元,比2020年执行数增加42.74万元,主要是恢复了救护培训项目经费

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出133.69万元,占90.77%;卫生健康(类)支出5.96万元,占4.05%;住房保障(类)支出6.74万元,占4.58%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出类-行政事业单位离退休款-机关事业单位基本养老保险缴费项8.64万元,主要用于单位基本养老保险费用支出

2)社会保障和就业支出类-行政事业单位离退休款-机关事业单位职业年金缴费项2.26万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出

3)社会保障和就业支出类-行政事业单位离退休款-其他行政事业单位离退休项1.84万元,主要用于单位退休人员经费支出

4社会保障和就业支出类-红十字事业款-行政运行项59.19万元,主要用于人员支出,以及日常公用支出

5社会保障和就业支出类-红十字事业款-一般行政管理事务项2.70万元,主要用于宣传工作支出。

6社会保障和就业支出类-红十字事业款-其他红十字事业项21.12万元,主要用于公益性安全救护知识培训、普及相关工作支出,以及救灾救助工作支出。

7卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-其他行政单位医疗项1.78万元,主要用于单位人员医疗补助支出。

8卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.78万元,主要用于单位人员医疗补助支出。

9住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.31万元,主要用于人员住房公积金支出。

    (六)关于红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2021年一般公共预算基本支出93.08万元,其中:

人员经费85.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费7.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于红十字会2021年政府性基金预算支出情况说明

     红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于红十字会2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红十字会2021三公经费预算数为1.15万元,2020年执行数持平,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.15万元,比上年执行数增长0%。主要用于接待往来单位的接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)0

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021遂昌县红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算7.7万元,比2020年预算降低0.2万元基本与上年持平

2.政府采购情况

2021遂昌县红十字会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20201231日,红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021遂昌县红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款54.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01表 2021年部门收支预算总表.pdf

02表 2021年部门财政拨款收支预算总表.pdf

03表 2021年部门一般公共预算支出表.pdf

04表 2021年部门政府性基金预算支出表.pdf

05表 2021年部门一般公共预算基本支出表.pdf

06表 2021年部门收入预算总表.pdf

07表 2021年部门支出预算总表.pdf

08表 2021年一般公共预算“三公”经费表.pdf

09表 2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf

附件:
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