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遂昌县供销合作社联合社
2021年部门预算
索引号:2662024/2021-134771 生成时间:2021-04-11 20:04:32 发布机构:
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一、遂昌县供销合作社联合社概况

(一)主要职能

遂昌县供销合作社联合社是县委导下的为农服务的综合性合作经济组织,是党和政府密切联系民群众的桥梁纽带和服务农民生产生活的综合平台。县供销社社贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于供销工作的方针政和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从务县委工作大局,增强政治性、先进性、群众性,去除机关化、政化、贵族化、娱乐化。

(一)宣传贯彻县委、县政府及上级党委政府有关经济和社发展工作的方针政策,落实县委、县政府三农工作部署,究制定并组织实施全县供销合作社联合社和县农合联执委会发规划,指导服务全县供销合作社的改革发展。

(二)参与农民合作经济组织联合会、农村综合服务社、农专业合作社及联合社、涉农协会和各类为农服务组织的建设,极发展信用、消费、环境、旅游、文创、养老、住宅等合作经济组织,着力推进农民合作经济组织规范提升。

(三)指导社有企业和开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品供应和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

(四)整合服务资源,拓展服务领域,增强服务功能,参与构建现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系。受县政府委托,承担重要农业生产资料、防灾救灾物资储备等公共服务事项,协同有关部门做好全县农业生产资料市场管理。

(五)构建生产、供销、信用三位一体服务功能的农民合作经济组织综合平台,承担县农合联理事会执行委员会职责,指导、参与为农服务工作和合作经济发展。

(六)加强社有资产管理、运营、监督,完善社有资产管理及授权运营体制,强化和落实社有资产出资人的合法权益,确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任。

(七)维护供销合作社及其所办企业的合法权益。

(八)代表本区域供销合作社参加上级社的活动,组织开展与县内外有关合作经济组织之间的交流活动。负责对乡镇农合联、各产业农合联的业务指导、人员培训、政策咨询等相关工作。

(九)承担县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

遂昌县供销合作社联合社是参照公务员管理的事业单位,设综合部、财务部、合作经济指导部(业务部)。在职人员编制数为13人,实有在职公务员11人、机关工勤人员1人;退休人员22;精减人员11,遗属人员40,编制外聘用3人,共计88人。

遂昌县供销合作社联合社除本级实行部门预算外,无其他二级部门预算单位。

    二、供销合作社联合社2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于供销合作社联合社2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。供销合作社联合社2021年收支总预算511.43万元。

(二)关于供销合作社联合社2021年收入预算情况说明

供销合作社联合社2021年收入预算511.43万元,其中:一般公共预算拨款收入427.60万元,占83.61%;政府性基金收入83.83万元,占16.39%。

(三)关于供销合作社联合社2021年支出预算情况说明
  供销合作社联合社2021年支出预算511.43万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业(类)支出44.07万元、卫生健康(类)支出30.73万元、城乡社区(类)支出23.83万元、农林水(类)支出58.00万元、商业服务业等(类)支出270.06万元、住房保障(类)支出24.74万元、其他(类)支出60.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出328.14万元,占64.16%;日常公用支出41.46万元,占8.11%;项目支出141.83万元,占27.73%。

结转下年0.00万元。

(四)关于供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算511.43万元。收入包括:一般公共预算427.60万元、政府性基金83.73万元;支出包括:社会保障和就业(类)支出44.07万元、卫生健康(类)支出30.73万元、城乡社区(类)支出23.83万元、农林水(类)支出58.00万元、商业服务业等(类)支出270.06万元、住房保障(类)支出24.74万元、其他(类)支出60.00万元。

(五)关于供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款427.60万元,比2020年执行数减少47.13万元,主要是社会保障和就业(类)支出减少6.51万元、卫生健康(类)支出增加1.00万元、农林水(类)支出增加25.6万元、商业服务业等(类)支出减少68.57万元、住房保障(类)支出增加1.35万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出44.07万元,占10.31%;卫生健康(类)支出30.73万元,占7.19%;农林水(类)支出58.00万元,占13.56%;商业服务业等(类)支出270.06万元,占63.16%;住房保障(类)支出24.74万元,占5.78%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.88万,用于缴纳机关单位人员的养老保险支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.94万,用于缴纳机关单位人员的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)20.24万,用于离退休人员的节假日慰问及活动支出

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)6.25万,用于缴纳机关单位人员的基本医疗保险支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.48万,用于缴纳机关单位在职及退休人员的公务员医疗补助支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款) 防灾救灾(项)25.00万,主要用于应急农资化肥农药储备财政贴支出。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)7.00,主要用于化肥淡季储备财政贴息支出。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)26.00,主要用于农民合作经济组织联合会服务支出。

(9)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)270.06万,主要机关行政运行支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项24.74万,用于缴纳机关单位人员住房公积金支出。

    (六)关于供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明

供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出369.60万元,其中:

人员经费328.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费41.46万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

供销合作社联合社2021年政府性基金预算当年拨款83.83万元,比2020年执行数增加23.83万元,主要是增加办公楼房租支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区(类)支出23.83万元,占28.43%;其他(类)支出60.00万元,占71.57%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(2) 城乡社区(类)国有土地收益基金安排的支出(款)    其他国有土地收益基金支出(项)23.83万元,主要用于办公楼房租支出;

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务60.00,主要用于供销社为农服务管理业务经费支出。

(八)关于供销合作社联合社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

供销合作社联合社2021年“三公”经费预算数为2.40万元,2020年控制数下降0.02万元,下降1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0.00元,比上年执行数减少0.0%。要原因是2021年单位暂未安排人员因公出国(境),未安排费用

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算2.40万元,比上年控制数下降1%。主要用于接待上级及兄弟县市来遂进行调研、考察等来社公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00元,与上年执行数持平。主要原因是公车改革后未保留车辆,未安排相关费用

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年供销合作社联合社1家参公事业单位本级的机关运行经费财政拨款预算28.02万元,比2020年预算减少5.68万元,下降16.9%,主要是人员退休

2.政府采购情况

2021年供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,遂昌县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款58万元、政府性基金预算当年拨款83.83万元

5.以部门为主体的绩效目标

2021年供销合作社联合社财政拨款重点项目支出有,分别为A02农资应急储备财政补贴25万元,用于储备化肥950吨农药3吨时间6个月,保证遂昌农业生产发展不受因缺失化肥农药而受到的自然损害A02化肥淡季财政贴息7万元,用于淡季储备化肥1600吨,时间6个月,确保遂昌农业春耕备耕;B01农合联经费26万元,用于遂昌县农民合作经济组织联合会聘用服务人员及保证联合会办公正常运转

三、名词解释

1.财政拨款收入本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政对公务员医疗补助的补助支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补贴

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指对农业生产资料补贴等方面支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业方面的支出。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

01表 2021年部门收支预算总表.pdf

02表 2021年部门财政拨款收支预算总表.pdf

03表 2021年部门一般公共预算支出表.pdf

04表 2021年部门政府性基金预算支出表.pdf

05表 2021年部门一般公共预算基本支出表.pdf

06表 2021年部门收入预算总表.pdf

07表 2021年部门支出预算总表.pdf

08表 2021年一般公共预算“三公”经费表.pdf

09表 2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf

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