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遂昌县行政服务中心2021年部门预算
索引号:2662024/2021-134772 生成时间:2021-04-11 20:26:53 发布机构:
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一、遂昌县行政服务中心概况

(一)主要职能

1、遂昌县行政服务中心主要职能

代表本级人民政府对各部门、法律法规授权组织的行政审批及其他公共服务活动履行组织、协调、监督、管理职能。

1)贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务和公共资源交易的法律法规与政策规定。制定本级政务服务管理制度并组织实施。

2)组织、协调和指导县属各部门的政务服务工作,指导各乡镇(街道)的政务服务工作。

3)承担县级政务服务平台建设,负责县政务服务大厅的综合管理和后勤保障工作。指导各行政服务分中心和乡镇(街道)便民服务中心的管理工作。负责对县级各类政务服务效能投诉进行调查并提出处理建议。负责对全县行政审批代办服务、涉审中介服务平台工作进行管理。

4)指导和协调全县有关公共资源交易活动。负责制定公共资源交易活动制度规则、配套政策并组织实施。承担评标专家库管理。协助行业行政监督部门做好公共资源交易项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的审批、核准。参与公共资源交易活动及投诉处理、标后管理和检查等具体工作。

5)承担县公共资源交易平台建设、管理和服务保障工作。

6)承担县行政审批代办队伍的建设、管理工作,协调代办任务的落实和管理工作。

7)完成县委县政府交办的其他任务。

2、下属单位遂昌县政府投资审批代办中心主要工作职责

1)承担重要项目的审批代办工作;

2)负责代办员队伍的业务培训和管理;

3)协调解决代办过程中出现的问题;

4)完成遂昌县行政服务中心交办的其他任务。

3、下属单位遂昌县公共资源交易中心主要工作职责

1)具体执行并落实县公共资源交易管理委员会办公室制定的各项政策、制度、规则和核准的招投标文件;

2)承担招投标交易活动的具体工作;

3)完成遂昌县行政服务中心交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

遂昌县行政服务中心部门预算包括:中心本级预算[含下属单位遂昌县投资项目审批代办中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)、遂昌县公共资源交易中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)]

二、遂昌县行政服务中心2021年部门预算安排情况说明

(一)关于遂昌县行政服务中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,遂昌县行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(无此项列支)遂昌县行政服务中心2021年收支总预算869.3万元。

(二)关于遂昌县行政服务中心2021年收入预算情况说明

遂昌县行政服务中心2021年收入预算869.3万元,其中:一般公共预算拨款收入774.9万元,占89.1%;政府性基金收入94.4万元,占10.9%。

(三)关于遂昌县行政服务中心2021年支出预算情况说明

遂昌县行政服务中心2021年支出预算869.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出666.7万元、社会保障和就业支出42.9万元、卫生健康支出28.3万元、住房保障支出37万元、其他支出94.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出375.6万元,占43.2%;日常公用支出57.6万元,占6.6%;项目支出436.1万元,占50.2%。

结转下年0万元。

(四)关于遂昌县行政服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县行政服务中心2021年财政拨款收支总预算869.3万元。收入包括:一般公共预算774.9万元、政府性基金94.4万元;支出包括:一般公共服务支出666.7万元、社会保障和就业支出42.9万元、卫生健康支出28.3万元、住房保障支出37万元、其他支出94.4万元。

(五)关于遂昌县行政服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县行政服务中心2021年一般公共预算当年拨款774.9万元,比2020年执行数减少6008.4万元,主要是上年含有市民服务中心项目建设支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出666.7万元,占86%;社会保障和就业(类)支出42.9万元,占5.5%;卫生健康(类)支出28.3万元,占3.7%;住房保障(类)支出37万元,占4.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)288万元,主要用于部门基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)0.4万元,主要用于办公设备购置。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)123万元,主要用于部门基本支出。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)255.3万元,主要用于部门项目支出等。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.9万元,主要用于养老保险的缴纳支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.5万元,主要用于职业年金的缴纳支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业养老支出(项)5.5万元,主要用于其他社会保险基金的补助,失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、残疾人社会保障基金的缴纳支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.4万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.8万元,主要用于基本医疗保险的缴费支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务37万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

    (六)关于遂昌县行政服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县行政服务中心2021年一般公共预算基本支出433.2万元,其中:

人员经费400.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助退休人员年终慰问经费

公用经费32.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于遂昌县行政服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县行政服务中心2021年政府性基金预算当年拨款94.4万元,比2020年执行数增加21.2万元,主要是部门业务量增多,费用列支相应增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他(类)支出94.4万元,占100%;主要是用于项目支出等。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)94.4万元,主要用于各项目费用支出。

(八)关于遂昌县行政服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县行政服务中心2021年“三公”经费预算数为1.3万元,比2020年执行数增加1万元,增长333.3%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务学习、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是无此项费用列支,无变化,与上年持平。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.3万元,比上年执行数增长333.3%。主要用于接待公务往来,学习、交流、考察、调研等支出。增加的主要原因是上年疫情影响大,减少或避免线下公务接待,考虑到今年疫情趋于转好,单位业务量也增大,公务接待费用列支会相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是已参加车改,无保留车辆,与上年持平,无变化

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年遂昌县行政服务中心本级,1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.79万元,比2020年预算减少8.06万元下降19.7%

2.政府采购情况

2021年遂昌县行政服务中心各单位政府采购预算总额0.4万元,其中:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,遂昌县行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

4.绩效目标设置情况

2021年遂昌县行政服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款341.7万元、政府性基金预算当年拨款94.4万元

5.以部门为主体的绩效目标

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政/事业单位医疗支出(项):指反映财政部门安排的行政/事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

01表 2021年部门收支预算总表.pdf

02表 2021年部门财政拨款收支预算总表.pdf

03表 2021年部门一般公共预算支出表.pdf

04表 2021年部门政府性基金预算支出表.pdf

05表 2021年部门一般公共预算基本支出表.pdf

06表 2021年部门收入预算总表.pdf

07表 2021年部门支出预算总表.pdf

08表 2021年一般公共预算“三公”经费表.pdf

附件:
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