遂昌县纪委县监委2021年部门预算
一、遂昌县纪委县监委概况
（一）主要职能
中共遂昌县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，遂昌县监察委员会负责全县监察工作，与县纪律检查委员会合署办公。
1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2.负责全县监察工作。
3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
4.负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县纪委（监委）预算包括：县纪委（监委）本级预算。
二、遂昌县纪委县监委2021年部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县纪委县监委2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县纪委县监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2762.58万元、政府性基金预算收入158.69万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2237.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.92万元、卫生健康支出123.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出158.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出205.75万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。遂昌县纪委县监委2021年收支总预算2921.27万元。
（二）关于遂昌县纪委县监委2021年收入预算情况说明
遂昌县纪委县监委2021年收入预算2921.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2762.58万元，占94.57%；政府性基金收入158.69万元，占5.43%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于遂昌县纪委县监委2021年支出预算情况说明
遂昌县纪委县监委2021年支出预算2921.27万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2237.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.92万元、卫生健康支出123.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出158.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出205.75万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，按支出用途分类，包括人员支出1841.44万元，占63.04%；日常公用支出349.22万元，占11.95%；项目支出730.61万元，占25.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县纪委县监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县纪委县监委2021年财政拨款收支总预算2921.27万元。收入包括：一般公共预算2762.58万元、政府性基金158.69万元；支出包括：一般公共服务支出2237.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.92万元、卫生健康支出123.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出158.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出205.75万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于遂昌县纪委县监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县纪委县监委2021年一般公共预算当年拨款2921.27万元，比2020年执行数增加494.81万元，主要是人员支出变动和项目支出变动。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2237.95万元，占81.01%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出194.92万元，占7.06%；卫生健康（类）支出123.96万元，占4.49%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出205.75万元，占7.45%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1890.03万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）150万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）45万元，主要用于由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）152.92万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.52万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.36万元，主要用于离退休人员慰问费以及活动经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74.73万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）49.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.75万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于遂昌县纪委县监委2021年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县纪委县监委2021年一般公共预算基本支出2921.27万元，其中：
人员经费1841.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费349.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）遂昌县纪委县监委2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县纪委县监委2021年政府性基金预算当年拨款158.69万元，比2020年执行数增加158.69万元，主要是新增2021年办公楼租金经费。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出158.69万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）158.69万元，主要用于2021年度办公楼租金支出。
（八）关于遂昌县纪委县监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县纪委县监委2021年“三公”经费预算数为15.8万元，比2020年执行数减少25.26万元，下降61.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比无增减变化。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.4万元，比上年执行数下降43.81%。主要用于接待上级单位和其他县市交流学习等支出。减少的主要原因是公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9.4万元，比上年执行数下降68.30%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.4万元，主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2020年度新购置一辆执纪执法类用车17.93万元。
（九）其他重要事项的情况说明
无。
1.机关运行经费
2021年遂昌县纪委监委本级的机关运行经费财政拨款预算266.75万元，比2020年预算增加14.89万元，增长 5.91%，主要是人员增加。
2.政府采购情况
2021年遂昌县纪委县监委各单位政府采购预算总额14.82万元，其中：政府采购货物预算14.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂昌县纪委县监委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2021年遂昌县纪委县监委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2762.58万元。
5. 以部门为主体的绩效目标
2021年遂昌县纪委县监委财政拨款重点项目支出有七项，财政拨款总金额730.61万元，其中一般公共预算571.92万元，政府性基金158.69万元。具体如下：一是A01办公楼租金，政府性基金158.69万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，及时完成租金支付，保障正常办公；二是A03办公设备购置，一般公共预算9.92万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，根据需要购置办公设备，保障正常办公；三是B01纪委派驻机构经费，一般公共预算45万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，保障派驻机构正常办公；四是B02党风廉政宣教经费，一般公共预算117万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，加强党风廉政教育，营造全县党风廉政良好宣传氛围；五是B02清廉遂昌示范点建设项目，一般公共预算120万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，通过清廉遂昌示范点建设，全力推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向每个党组织和党员覆盖，打造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的清廉遂昌，为加快高质量绿色发展奠定坚实基础；六是B02县委巡察和村居巡查专项经费，一般公共预算30万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，充分发挥巡察“显微镜”“探照灯”作用，完成县委一届任期内对全县83个党组织和203个行政村全覆盖，全面提升全面从严治党工作水平，全面提升清廉遂昌建设水平；六是C02办案业务费，一般公共预算250万元，绩效目标是项目经费按照预算执行到位，保障办案的经费。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
01表_2021年部门收支预算总表（遂昌县纪委县监委）.pdf
02表_2021年部门财政拨款收支预算总表（遂昌县纪委县监委）.pdf
03表_2021年部门一般公共预算支出表（遂昌县纪委县监委）.pdf
04表_2021年部门政府性基金预算支出表（遂昌县纪委县监委）.pdf
05表_2021年部门一般公共预算基本支出表（遂昌县纪委县监委）.pdf
06表_2021年部门收入预算总表（遂昌县纪委县监委）.pdf
07表_2021年部门支出预算总表（遂昌县纪委县监委）.pdf
09表_2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 （遂昌县纪委县监委）.pdf