一、遂昌县融媒体中心概况
（一）主要职能
1. 贯彻党的新闻工作方针，坚持正确舆论导向，围绕中心服务大局，当好党和人民的喉舌。
2.负责电视台、广播电台、《遂阅》、新闻网、“两
微一端”等媒体的管理运营、融合发展。
3.负责中央、省、市广播电视节目及各媒体平台在本地
的安全（转）播出。
4.负责实施全县广播电视公共设施的改造和建设，以及
媒体技术发展和科研成果的开发应用。承担媒体资源的大数据建 设管理工作。
5.积极发展宣传媒体文化产业，规范和加强资产运作，
实现国有资产保值增值。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县融媒体中心部门预算为局本级预算。
二、遂昌县融媒体中心2021年部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县融媒体中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位2021年收支总预算3219.77万元。
（二）关于遂昌县融媒体中心2021年收入预算情况说明
遂昌县融媒体中心2021年收入预算3219.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2851.57万元，占91.1%；政府性基金收入368.20万元，占8.9%。
（三）关于遂昌县融媒体中心2021年支出预算情况说明
遂昌县融媒体中心2021年支出预算3219.77万元。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2159.84万元、社会保障和就业支出310.17万元、卫生健康支出182.1万元、住房保障支出199.46万元、其他支出368.2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2010.44万元，占62.4%；日常公用支出343.47万元，占10.7%；项目支出865.86万元，占26.9%。
（四）关于遂昌县融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算3219.77万元。收入包括：一般公共预算2851.57万元、政府性基金368.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2159.84万元、社会保障和就业支出310.17万元、卫生健康支出182.1万元、住房保障支出199.46万元、其他支出368.2万元。
（五）关于遂昌县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款2851.57万元，比2020年执行数减少754.72万元，主要是基本支出减少了310.17万元，项目支出减少了444.55万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出2159.84万元，占75.7%；社会保障和就业支出310.17万元，占10.9%；卫生健康支出182.1万元，占6.4%；住房保障支出199.46万元，占7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行支出131万元，主要用于《遂阅》、《老年之声》报纸的印刷、投递和通讯员稿费，新媒体项目稿酬等支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务预算支出1741.93万元,主要用于电视广播播出人员支出1813.7万元，公用支出343.47万元，项目支出79.75万元用于记者稿酬、运维费用及专用设备购置等支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出预算支出279.56万元，主要用于应急广播、村村响广播、无线覆盖工程维护和低保工程、对农节目等项目支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出广播电视-其他文化旅游体育与传媒支出预算支出25.35万元，主要用于低保工程及专用设备等购置。
（6）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.21万元，主要用于单位基本养老保险费用支出。
（7）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70.1万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出99.86万元，主要用于单位人员失业保险工伤保险、生育保险、残疾人保障金的费用支出。
（9）卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助126.9万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
（10）卫生与健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55.2万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
（11）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金199.46万元，主要用于单位人员公积金的缴纳。
（六）关于融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出2353.91万元，其中：
人员经费2035.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费221.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于遂昌县融媒体中心2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县融媒体中心2021年政府性基金预算当年拨款368.20万元，比2020年执行数减少68.71万元，主要是项目资金减少了。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出368.2万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他政府性基金安排的支出368.2万元，主要用于弥补单位公用支出经费缺口338.2万元，专用设备购置30万元。
（八）关于遂昌县融媒体中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县融媒体中心2021年“三公”经费预算数为12.74万元，比2020年执行数减少0.51万元，下降3.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.74万元，比上年执行数增长49.8%。主要用于接待上级部门、兄弟县市区等调研接待费用等支出。增加的主要原因是物价上涨以及上年有2.17万元在管理业务费中开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数下降31.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于记者采访所需的公务用车0燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是外出县市的公务用车减少了。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位不是部门机关及参公单位，所以没有此项经费。
2.政府采购情况
2021年遂昌县融媒体中心政府采购预算总额106.31万元，其中：政府采购货物预算106.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂昌县融媒体中心共有车辆13辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年遂昌县融媒体中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款497.66万元。
5.以部门为主体的绩效目标
《B02办刊经费》2021年预算安排80万元，此报刊以新颖的宣传思路、多变的宣传形式、独特的宣传视角，较好地发挥舆论阵地作用，客观全面地宣传遂昌，提升遂昌的整体形象，扩大对外影响力，进一步提高遂昌的知名度和美誉度，为我县经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。预期产出指标：1.全年完成《遂阅》140期、《老年之声》12期，每期赠阅数量：10200份。2.《遂阅》、《老年之声》赠阅范围：各机关、企事业单位、县城沿街店面，赠阅率达到100%。
《B02无线覆盖项目维护》2021年预算安排214.66万元，此项目的预期目标是：1、县中心机房信号源安全有效传送到君子山无线发射台和19个乡镇（除妙高街道）转播站点，保障通畅率90%。2、各基站点建好防雷系统，最大限度的减少雷击产生的危害。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务预算支出：指用于发展运行电视广播的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出预算支出：指用于发展运行电视广播的项目支出。
15.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出广播电视-其他文化旅游体育与传媒支出预算支出：指用于发展运行电视广播专用设备购置。
16、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出：指用于新闻出版的日常支出。
17、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行支出：指用于新闻出版的成本支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位为职业实际缴纳的养老保险。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指单位为职工实际缴纳的职业年金。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指单位为职工实际缴纳的公务员医疗补助。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：是指单位为职工实际缴纳的医疗保险。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指单位为职工实际缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指其他政府性基金收入安排的支出。
01表 2021年部门收支预算总表.pdf