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遂昌县机关党工委2019年部门预算
索引号:331123000000/2021-136820 生成时间:2021-05-18 14:52:42 发布机构:
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一、遂昌县机关党工委概况

(一)主要职能

1.负责提出县直机关党建工作规划并进行分类指导;指导全县各单位机关党组织和企业党委的业务工作。

2.指导县直各单位机关党组织和企业党委的思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。

3.指导县直各单位机关党组织和企业党委的党员、干部、职工的政治理论学习;负责组织科级和科级以下干部的理论培训;参与对县直各单位党组(党委)和企业党委中心组理论学习的管理和指导。

4.领导县直各单位各级党组织和企业党委的党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与县直各单位党组(党委)民主生活会的管理,协助县纪委、县委组织部检查监督各单位执行民主生活会制度的情况;向县委反映县直各单位党组(党委)领导班子和领导干部的有关情况。

5.指导县直各单位机关党组织和企业党委做好思想政治工作和统战工作。

6.负责县直各单位机关党委、直属党总支、党支部的书记、副书记职务任免和培训工作;指导县直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议,并对本单位行政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。

7.按照有关规定,审议县直机关科级党员干部的党纪处分,审批科级以下党员干部的党纪处分。

8.领导县直机关工会工作委员会、县直机关共青团工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群体组织工作,管理上述群众组织的领导班子。

9.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县机关党工委部门预算包括:局本级预算1个。

    二、遂昌县机关党工委2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县机关党工委2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,遂昌县机关党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县机关党工委2019年收支总预算1190476.79 元。

(二)关于遂昌县机关党工委2019年收入预算情况说明

遂昌县机关党工委2019年收入预算1190476.79 元,其中:一般公共预算拨款收入1190476.79 元,占100%;

(三)关于遂昌县机关党工委2019年支出预算情况说明
   遂昌县机关党工委2019年支出预算1190476.79 元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出926839.23 元、社会保障和就业支出123610.44 元、卫生健康支出71022.12 元、住房保障支出69005.00 元。

2.按支出用途分类,包括人员支出775179.56 元,占65.1%;日常公用支出115297.23 元,占9.7%;项目支出300000 元,占25.2%。

(四)关于遂昌县机关党工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县机关党工委2019年财政拨款收支总预算1190476.79 元。收入包括:一般公共预算1190476.79 元;支出包括:一般公共服务支出926839.23 元、社会保障和就业支出123610.44 元、卫生健康支出71022.12 元、住房保障支出69005.00 元。

(五)关于遂昌县机关党工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县机关党工委2019年一般公共预算当年拨款1190476.79 元,比2018年执行数减少7648.14元,主要是人员经费变动和项目变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出926839.23 元,占77.9%;社会保障和就业(类)支出123610.44 元,占10.4%;卫生健康(类)支出71022.12元,占5.9%;住房保障(类)支出69005.00 元,占5.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)626839.23 元,主要用于工委本级实行公务员管理的人员基本支出和日常公用经费支出。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)300000元,主要用于党员教育管理、表彰、业务工作等支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69221.76 元,主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27688.68 元,主要用于本单位在职人员的单位职业年金缴费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)26700.00 元,主要用于本单位主要用于退休人员费用支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20766.60 元,主要用于本单位在职职工的医疗保险缴费支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)50255.52 元,主要用于本单位在职职工和退休职工的公务员医疗补助缴费支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69005.00 元,主要用于本单位在职职工的住房公积金支出。

    (六)关于遂昌县机关党工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县机关党工委2019年一般公共预算基本支出890476.79  元,其中:

人员经费775179.56 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费115297.23 元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)关于遂昌县机关党工委2019年政府性基金预算支出情况说明

    遂昌县机关党工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于遂昌县机关党工委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县机关党工委2019 年“三公”经费预算数为1500元,2018年执行数减少483元,下降24.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,与2018年执行数持平。

 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1500元,比上年执行数下降24.3%。主要用于接待上级和兄弟县、市机关党工委等支出。减少的主要原因是根据相关规定严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,与2018年执行数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年遂昌县机关党工委的机关运行经费财政拨款预算115297.23 元,比2018年预算增加5076.9,增长4.6%,主要是办公费用增加。

政府采购情况

2019年遂昌县机关党工委政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,遂昌县机关党工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年遂昌县机关党工委专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款300000元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为职工实际缴纳的职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于退休人员费用

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 

        中共遂昌县委直属机关工作委员会

            2019年3月27日

表7 政府性基金预算支出表.pdf表8 一般公共预算“三公”经费表.pdf表9 财政拨款重点项目支出预算表.pdf遂昌县机关党工委2019年部门预算.pdf表1 部门收支预算表.pdf表2 部门收入总表.pdf表3 部门支出总表.pdf表4 部门财政拨款收支预算总表.pdf表5 部门一般公共预算支出表.pdf表6 一般公共预算基本支出预算表.pdf

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