遂昌县人民政府
遂昌县住房和城乡建设局2020年度部门决算
一、概况.......................................................................................................( 2 )
（一）部门（单位）职责.......................................................................( 2 )
（二）机构设置......................................................................................( 5 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................................( 5 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................( 5 )
（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................( 5 )
（二）收入决算情况说明........................................................................( 6 )
（三）支出决算情况说明........................................................................( 6 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................( 6 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( 6 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 14 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 17 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 17 )
（十）机关运行经费支出说明.................................................................( 19 )
（十一）政府采购支出说明....................................................................( 20 )
（十二）国有资产占有情况说明.............................................................( 20 )
（十三）预算绩效情况说明.....................................................................( 20 )
四、名词解释..................................................................................................( 22 )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障，会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2. 起草住房和城乡建设的规范性文件，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导实施住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
3. 负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4. 制定全县工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督执行，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，商品房预（现）售合同备案管理和个人住房信息化建设。提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋面积、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6. 拟订全县城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导实施全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。负责城市园林绿化、环境卫生工作。
7. 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8. 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业务发展规划、产业政策并组织实施。制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9. 制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施，制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10. 拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11. 拟订人民防空地方规范性文件并组织实施；负责组织编制本辖区人民防空专项规划；负责组织人民防空战备指挥、宣传教育、信息化等工作；承担自建人防工程建设与管理，指导结建人防工程的建设与管理；负责权限内人防建设项目行政审批；负责重要经济目标防护建设监督检查；战时根据县委、县政府和军事指挥机构的决定，发布人民防空的有关命令和指示。
12. 负责建设工程消防设计审查相关职责。负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施。
13. 制定行业人才培训规划，负责行业科技人才队伍建设；负责建设行业职业技术教育和职工培训工作。管理城市建设档案。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
15. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境政治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位决算遂昌县人民防空管理服务中心、局属事业单位决算遂昌县村镇建设管理服务中心、遂昌县环境卫生服务中心、遂昌县市政园林和智慧城管服务中心、遂昌县住房保障中心、遂昌县建筑工程质量管理服务中心、临时机构遂昌县生活垃圾分类工作领导小组办公室、遂昌县美丽城镇建设工作领导小组办公室、遂昌县危房排险解危工作领导小组办公室。
纳入遂昌县住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 遂昌县人民防空管理服务中心
2. 遂昌县村镇建设管理服务中心
3. 遂昌县环境卫生服务中心
4. 遂昌县市政园林和智慧城管服务中心
5. 遂昌县住房保障中心
6. 遂昌县建筑工程质量管理服务中心
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计44,111.38万元，支出总计44,111.38万元,与2019年度相比，各增加7150.39万元，增长19.34%。主要原因是：机构改革人员转入、新招录人员增多、项目增多等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计30,879.28万元；包括财政拨款收入24,209.6万元（其中，一般公共预算16,303.37万元，政府性基金预算7,906.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,669.68万元，占收入合计21.6%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计42,475.34万元，其中基本支出3,722.23万元，占8.76%；项目支出38,753.1万元，占91.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计36,173.83万元，支出总计36,173.83万元，与2019年相比，各增加2488.41万元，增长7.38%。主要原因是机构改革、人员增加等；财政拨款支出年初预算数10，394.39万元，完成年初预算的348.01%，主要原因是垃圾分类资金追加、老旧小区加梯资金追加、项目资金增加等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出22,969.91万元，占本年支出合计的54.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18452.54万元，下降408.48%。主要原因是：城市更新工作经费、农村生活污水修复项目、历史文化名城名镇名村项目资金减少等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出22,969.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.6万元，占0.08%；国防（类）支出219.4万元,占0.96%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出615.47万元,占2.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.91万元,占0.27%；社会保障和就业（类）支出398.11万元,占1.73%；卫生健康（类）支出225.44万元,占0.98%；节能环保（类）支出1,427.42万元,占6.21%；城乡社区（类）支出18,641.45万元,占81.16%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,364.11万元,占5.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9895.57万元，支出决算为22,969.91万元,完成年初预算的232.12%，主要原因是美丽宜居示范村、规划经费、农村危房改造等相关资金为年中安排资金。其中：
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，超年初预算的100%，决算数大于的主要原因2019年度高层次人才补贴为年中安排资金等。
国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.4万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因经费为上年结转资金及年中安排项目资金等。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为615.47万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因遂昌县山区1：2000航空摄影测量、地理信息指挥中心信息系统工程、建筑业企业奖补资金都为年中安排资金等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.91万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因历史建筑测绘与建档保护为省补资金、历史文化名城名镇名村保护资金为上年结余资金本年支出等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为178.38万元，支出决算为175.57万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、人员退休等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.19万元，支出决算为87.78万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、人员退休等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为92.92万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的145.03%，决算数大于预算数的主要原因人员变动等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为157.82万元，支出决算为156.49万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、人员退休等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为70.24万元，支出决算为68.96万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、人员退休等。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.16万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因建制镇污水处理终端提升工程为属于项目资金为年中安排资金等。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1848.74万元，支出决算为1353.13万元，完成年初预算的73.19%，决算数小于预算数的主要原因城市污水处理费及渗滤液处理费为按实际发生结算与当年的雨水量等相关。
自然生态保护（类）生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因传统村落保护资金为项目资金，该资金为上年结转资金等。
自然生态保护（类）生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.13万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因集镇污水处理终端设施项目为项目资金，该资金为上年结转资金等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为537.96万元，支出决算为1109.19万元，完成年初预算的206.18%，决算数大于预算数的主要原因抚恤金支出、政府考核奖等都为年中安排资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的37.26%，决算数小于预算数的主要原因当年购买电脑指标由于有相关要求暂停购买。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为69.58万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因人员变动等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为299.08万元，支出决算为438.35万元，完成年初预算的146.57%，决算数大于预算数的主要原因当年存在抚恤金及工作经费追加等。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为464.78万元，支出决算为482.56万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因乡村建设转型综合试点专项、规划经费为当年年中安排资金等。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为795.2万元，支出决算为532.39万元，完成年初预算的66.95%，决算数小于预算数的主要原因小城镇项目中部分子项目结算未完成无法支付。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为438万元，支出决算为10682.18万元，完成年初预算的2438.85%，决算数大于预算数的主要原因美丽宜居项目为省补资金、老旧小区加梯改造补助资金及规划经费为年中安排资金等。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3827.61万元，支出决算为3665.61万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因保洁经费按实际结算存在差异等。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为146.69万元，支出决算为152.68万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因人员变动等。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为70.7万元，支出决算为1518.79万元，完成年初预算的2148.22%，决算数大于预算数的主要原因规划经费、政府信息化项目、美丽宜居等项目经费都为年中安排资金等。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为188万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2019年省补资金分配至城市更新项目荷花滩、吴乐畈安置房等。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为414.64万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因农村危旧房补助款为年中追加资金且包含部分省补资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为75万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因根据实际需要发放的公共租赁住房补贴进行支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金使用上年结余资金进行支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.21万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因老旧小区支出使用的为中央资金主要用于门区块老小区雨污分流、管线落地、零直排改造工程、遂昌县零直排项目-金矿宿舍项目。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为120.9万元，支出决算为193.81万元，完成年初预算的160.31%，决算数大于预算数的主要原因美丽宜居示范村、农村困难家庭危房改造等项目资金为年中安排资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为260.64万元，支出决算为249.88万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、人员退休等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,637.15万元，其中：
人员经费3,402.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、临时工工资、社保、对个人和家庭补助等。
公用经费235.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,950.92万元，占本年支出合计的30.49%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15395.55万元，下降54.31%。主要原因是：项目支出与上年度比较有一定幅度下降等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,950.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,282.27万元,占40.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,379.56万元,占26.1%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出4,289.08万元,占33.12%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为498.82万元，支出决算为12,950.92万元,完成年初预算的2596.31%，主要原因是项目改造资金，按实际工程量支出，多为年中安排资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.76万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因农村生活污水提升改造工程为项目资金，属于年中安排。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.05万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因规划经费及规划前期为年中安排资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因保障房管理经费使用的为上年结余资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4339.97万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因衢宁铁路项目使用资金为年中安排。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.26万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因环卫专用设备购置款等为上年结转。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为348.72万元，支出决算为277.82万元，完成年初预算的79.69%，决算数小于预算数的主要原因农村生活污水运维费根据实际运维情况及户数进行结算与年初预算安排会有一定的差额。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为40.8万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为109.3万元，支出决算为1979.56万元，完成年初预算的1811.13%，决算数大于预算数的主要原因人民防空工程、政府信息化项目、规划经费、政策兑现等都为年中安排资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1400万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因遂昌县后江立体停车场项目为年中安排资金。
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4289.08万元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因垃圾终端处置园、后江公园及沿溪两岸景观提升工程、环城南路工程等项目都是按进度进行结算并在年中安排相关资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.55万元，支出决算为10.85万元，完成预算的113.61%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当年新增临时机构垃圾分类办等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是根据相关规定严格控制“三公”经费使用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，占7.36%，与2019年度相比，减少0.8万元，下降50%，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为10.06万元，占92.64%，与2019年度相比，增加4.82万元，增长91.98%，主要原因是由于建设系统一般公共预算经费相对较少，可分配的“三公”经费金额不足，2019年全口径公务接待费为10.63万元，2020年全口径公务接待费支出为10.06，按全口径公务接待实际比上年度减少0.57万元，下降5.36%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为0.8万元，完成预算的29.63%。决算数小于预算数的主要原因是。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出0.8万元，完成预算的29.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”使用。主要用于建设系统相关检查、相关公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为6.85万元，支出决算为10.06万元，完成预算的146.86%。主要用于接待建设系统相关工作考核及交互检查等支出。决算数大于预算数的主要原因是由于建设系统一般公共预算经费相对较少，可分配的“三公”经费金额不足，2019年全口径公务接待费为10.63万元，2020年全口径公务接待费支出为10.06，按全口径公务接待实际比上年度减少0.57万元，下降5.36%，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70团组，累计1,085人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出10.06万元，主要用于接待建设系统相关工作考核及交互检查等支出，接待70团组，1,085人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为433.16万元，支出决算为235.03万元，完成年初预算的54.26%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、人员退休等；比2019年度增加165.44万元，增长237.74%，主要原因是2020年遂昌县住房和城乡建设局本级、遂昌县危房排险解危工作领导小组办公室构成等1家行政单位、1家临时机构以及遂昌县村镇建设管理处、遂昌县数字化城市监督指挥中心、遂昌县市政园林管理所、遂昌县环境卫生管理处、遂昌县建筑工程质量监督站、遂昌县住房保障中心、遂昌县城镇建设拆迁办公室等7家参公事业单位财务进行合并。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额83.16万元，其中：政府采购货物支出83.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本系统无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县住房和城乡建设局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目84个，共涉及资金19316.64万元，占一般公共预算项目支出总额的84.09%。组织对2020年度A04遂昌县后江立体停车场项目、A01政府信息化投资项目、A02农村生活污水运维等19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12,950.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
遂昌县住房和城乡建设局在2020年度部门（单位）决算中反映 A02 农村生活污水运维费及A02卫生保洁经费项目项目绩效自评结果。
A02 农村生活污水运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为348.72万元，执行数为277.82万元，完成预算的79.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成年污水处理量近10000吨，运维受益农户近41000户；二是对20个乡镇街道189个行政村的污水处理终端及附属管网设施进行日常运行维护。发现的问题及原因：一是设施建设质量与标准要求有较大差距。我县农村生活污水处理设施于2009年开始建设，近10年期间建设的处理设施，部分功能设计不合理或缺失，如终端安排在地势低洼处易被水淹水毁、处理设施工艺落后，终端设施老化陈旧，再加上部分终端和管网施工质量问题，处理设施出水达不到标准要求，污水处理终端整体出水达标率较低，客观条件上对运维工作造成较大难题，需尽早进行对标改造或提标改造；二是运维管理机制仍需建立健全。通过近几年运维管理长效机制建设，初步形成了全域覆盖的处理设施长效运维管理体系，但还存在农户、运维主体的职责不够清晰，管理和运维主体能力有待加强，技术标准尚不健全等问题。特别是农户户内设施与公共设施的责任界限不清，造成农户在户内处理设施维护等方面责任意识不强。下一步改进措施：一是进一步完善规划，明确建设改造方案；二是进一步发挥宣传作用，提高全民环保意识。
一、项目基本信息 | |||||||
项目负责人 | 姚磊 | 联系电话 | 13754297733 | ||||
地 址 | 遂昌县公园路65号 | 邮编 | 323300 | ||||
项目起止时间 | 2020.1.1～2020.12.31 | ||||||
计划安排资金（万元） | 396.4 | 实际到位资金（万元） | 348.72 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市县财政 | 市县财政 | ||||||
其它 | 396.4 | 其它 | 348.72 | ||||
实际支出（万元） | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||
2020年度运维费用（不含考核） | 277.82 | 277.82 | |||||
支出合计 | 277.82 | 277.82 | |||||
三、评价报告摘要 | |||||||
概况 | 目前农村生活污水处理设施覆盖20个乡镇（街道），189个行政村，建有污水处理终端698个，年处理农村生活污水近10000吨，运维受益农户数41000余户。2020年，全县拨付用于农村生活污水处理设施运维管理的资金277.82万元。 | ||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | |||||
加强农村生活污水处理设施运维，提升农村人居环境。对20个乡镇街道189个行政村的污水处理终端及附属管网设施进行日常运行维护，完成年污水处理量近10000吨，运维受益农户近41000户。实现较大社会效益和生态效益 | 加强农村生活污水处理设施运维，提升农村人居环境。对20个乡镇街道189个行政村污水处理终端及附属管网设施进行日常运行维护，完成年污水处理量近10000吨，运维受益农户近41000户。实现较大社会效益和生态效益 | ||||||
评价结论 | 加强运维管理和监督，严格运维资金拨付，确保站点运维管理到位，绩效总体较好。
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主要绩效 情况 |
2020年，县建设局及各乡镇街道加强运维管理和监督，严格运维资金拨付，确保站点运维管理到位。
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主要问题及原因分析 | 一是设施建设质量与标准要求有较大差距。我县农村生活污水处理设施于2009年开始建设，近10年期间建设的处理设施，部分功能设计不合理或缺失，如终端安排在地势低洼处易被水淹水毁、处理设施工艺落后，终端设施老化陈旧，再加上部分终端和管网施工质量问题，处理设施出水达不到标准要求，污水处理终端整体出水达标率较低，客观条件上对运维工作造成较大难题，需尽早进行对标改造或提标改造。 二是运维管理机制仍需建立健全。通过近几年运维管理长效机制建设，初步形成了全域覆盖的处理设施长效运维管理体系，但还存在农户、运维主体的职责不够清晰，管理和运维主体能力有待加强，技术标准尚不健全等问题。特别是农户户内设施与公共设施的责任界限不清，造成农户在户内处理设施维护等方面责任意识不强。
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相关建议 | 一是进一步完善规划，明确建设改造方案。 二是进一步提高标准化运维水平。 三是进一步加强规范化管理，完善“五位一体”机制。 四是进一步发挥宣传作用，提高全民环保意识。 | ||||||
A02卫生保洁经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2148万元，执行数为2088.24万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对我县城区保洁服务范围内的275万m2道路、68.7855万m2河道和49座公厕进行卫生保洁；二是通过对城区道路、河道、公厕等进行卫生保洁，维持城区环境卫生的整洁，取得一定的经济效益、社会效益和生态效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过努力，环卫服务中心进一步完善考核机制，强化内部管理，较好完成了城区的卫生保洁工作，为美丽县城建设作出了贡献。
一、项目基本信息 | |||||||
项目负责人 | 吕慧平 | 联系电话 | 8122509 | ||||
地 址 | 北街378号 | 邮编 | 323300 | ||||
项目起止时间 | 2020年1月～2020年12月 | ||||||
计划安排资金（万元） | 2148 | 实际到位资金（万元） | 2148 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市县财政 | 2148 | 市县财政 | 2148 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
实际支出（万元） | 2088.241089 | ||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||
卫生保洁经费 | 2088.241089万元 | ||||||
支出合计 | 2088.241089万元 | ||||||
三、评价报告摘要 | |||||||
概况 | 本轮卫生保洁经费项目自2020年1月──2020年12月，项目资金为财政拨款，专项资金总数为21480000元，实际支付资金20882410.89元。主要包括道路、河道、公厕保洁经费、社区卫生死角清理费用、宣传费用、环卫工人爱心早餐费用及车辆补贴和标外奖励等。 | ||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | |||||
通过对城区道路、河道、公厕等进行卫生保洁，维持城区环境卫生的整洁，取得一定的经济效益、社会效益和生态效益。 | 通过努力，环卫服务中心进一步完善考核机制，强化内部管理，较好完成了城区的卫生保洁工作，为美丽县城建设作出贡献。 | ||||||
评价结论 | 环卫服务中心以精细管理为重点，强化日常保洁管理，积极做好各项会议和活动期间的卫生保障任务，环卫作业和管理水平稳步提升，有效提高了城区环境卫生面貌。 | ||||||
主要绩效 情况 | 环卫服务中心坚持“精、准、细、严”原则，以实现城区干净整洁为目的，切实加强保洁管理，实行网格划分，强化细节管理，严格考核落实，为全县市民打造了良好的生活环境，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益。 | ||||||
主要问题及原因分析 | 通过环卫服务中心对城区卫生保洁进行考核管理，使得城区的洁净度进一步提升，为广大民众营造了干净整洁的生活工作环境。完成了绩效目标，项目实施过程中不存在问题。 | ||||||
相关建议 | 环境卫生的好坏直接影响一个城市的形象，环卫服务中心将继续立足本职，干好环卫，不断查漏补缺，整改提高，提升专项资金的使用绩效，在管理力度加大的同时，进一步健全长效管理制度，推进精细化管理深度，提升卫生城市洁度、靓度，不断努力为我县的城市环境卫生工作做出贡献。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位人员养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位人员职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指
27.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指其他用于污染防治方面的支出。
28.自然生态保护（类）生态保护（款）农村环境保护（项）
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
37.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于反映政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 指其他保障性住房方面的支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：指土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。
49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地厨房收入用于其他方面的支出。不包含市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
50.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指用于城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
51.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于污水处理安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
52.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：指用于污水处理费安排的代征手续费支出。
53.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）: 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
54.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
55.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）:指抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。
附件7： 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件9： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开）.pdf
附件10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表）.pdf
附件11： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf
遂昌县住房和城乡建设局
2021年9月22日