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遂昌县两山转化发展中心2020年度部门决算

时间:2021-09-27 16:16:18 来源:遂昌 作者:
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一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责.................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 2 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 5 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 13 )


一、概况

(一)部门(单位)职责

1.主要职能是为遂昌黄金省级旅游度假区、天工之城发展提供相关服务保障。宣传和贯彻落实发展旅游产业的方针、政策和法规;

2.遂昌黄金省级旅游度假区规划建设、招商引资、推广宣传;

3.天工之城规划编制、基础设施建设、园区发展、项目审批服务、经济事务管理、产业发展研究、引进企业服务、湖面综合管理协调等。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县两山转化发展中心部门决算包括:遂昌县两山转化发展中心本级决算。

没有二级单位预算。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,432.96万元,支出总计2,432.96万元,与2019年度相比,各增加2133.16万元,增长711.51%。主要原因是:年中追加天工之城项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,337.35万元;包括财政拨款收入2,337.35万元(其中,一般公共预算2,184.43万元,政府性基金预算152.92万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,432.96万元,其中基本支出134.88万元,占5.54%;项目支出2,298.09万元,占94.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,432.96万元,支出总计2,432.96万元,与2019年相比,各增加2133.16万元,增长711.51%。主要原因是年中追加天工之城项目经费;财政拨款支出年初预算数125.91万元,完成年初预算的1932.30%,主要原因是追加天工之城项目经费支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,280.04万元,占本年支出合计的93.71%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2111.95万元,增长1256.44%。主要原因是:年中追加天工之城项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,280.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.6万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出157.32万元,占6.9%;社会保障和就业(类)支出10.22万元,占0.45%;卫生健康(类)支出6.12万元,占0.27%;节能环保(类)支出46.61万元,占2.04%;城乡社区(类)支出2,049万元,占89.87%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.17万元,占0.45%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.91万元,支出决算为2,280.04万元,完成年初预算的1810.85%,主要原因是年中追加天工之城项目经费及人员变动调整等。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才津贴。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为94.84万元,支出决算为157.32万元,完成年初预算的165.88%,决算数大于预算数的主要原因新进工作人员4人导致工作经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.01万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的85.02%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的85.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为4.40万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的78.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的85.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加天工之城项目环保类经费支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2049万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加天工之城项目经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.50万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的88.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.88万元,其中:

人员经费123.83万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、公积金等。

公用经费11.04万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出152.92万元,占本年支出合计的6.29%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加21.28万元,增长16.17%。主要原因是:天工之城项目经费追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出152.92万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出152.92万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为152.92万元,主要原因是年中追加天工之城项目经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.92万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加天工之城项目经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为7.56万元,完成预算的302.40%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是天工之城招商引资力度加大导致公务接待增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为7.56万元,占100%,与2019年度相比,增加5.10万元,增长207.32%,主要原因是天工之城招商引资力度加大导致公务接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.50万元,支出决算为7.56万元,完成预算的302.40%。主要用于接待上级部门及各同级部门、媒体、投资商、设计公司等单位来我县调研、指导、洽谈业务、工作联系等公务活动接待支出。决算数大于预算数的主要原因是天工之城招商引资力度加大导致公务接待增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待99团组,累计647人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出7.56万元,主要用于旅游市场开拓、招商引资接待客商等支出,接待99团组,647人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平的主要原因无机关运行经费;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.14万元,其中:政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的20.53%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,遂昌县两山转化发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,遂昌县两山转化发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2145.17万元。组织对2020年度A04规划及项目前期经费、A04规划经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金152.92万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

遂昌县两山转化发展中心在2020年度部门(单位)决算中反映A04规划及项目前期经费及A04规划经费绩效自评结果。

A04规划及项目前期经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为52.92万元,执行数为52.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成湖山片区生态价值转化项目方案编制工作。发现的问题及原因:项目实施过程中应加快进度。下一步改进措施:提升项目资金使用绩效,规范资金使用与核算。


项目支出绩效自评表

(  2020  年度)


项目名称

A04规划及项目前期经费

主管部门


实施单位

遂昌县两山转化发展中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额


49

49

100%

其中:当年财政拨款


49

49

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了更好的开展湖山片区生态价值转化项目方案编制工作。

完成湖山片区生态价值转化项目方案编制工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标



















质量

指标



















时效

指标

湖山片区生态价值转化项目方案编制工作

完成

100%

100

98














成本

指标



















效益指标

经济效益指标



















社会效益指标



















生态效益指标




















可持续影响指标



















满意度

指标

服务对象满意度指标



















总分

100

98


自评结论

优□      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


A04规划经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成天工之城总体规划和核心区城市设计及控制性详细规划项目设计工作。发现的问题及原因:项目实施过程中应加快进度。下一步改进措施:提升项目资金使用绩效,规范资金使用与核算。


项目支出绩效自评表

(  2020  年度)


项目名称

A04规划经费

主管部门


实施单位

遂昌县两山转化发展中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额


100

100

100%

其中:当年财政拨款


100

100

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了更好的开展天工之城总体规划和核心区城市设计及控制性详细规划项目设计工作。

完成天工之城总体规划和核心区城市设计及控制性详细规划项目设计工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标



















质量

指标



















时效

指标

天工之城总体规划和核心区城市设计及控制性详细规划项目设计工作

完成

100%

100

98














成本

指标



















效益指标

经济效益指标



















社会效益指标



















生态效益指标




















可持续影响指标



















满意度

指标

服务对象满意度指标



















总分

100

98


自评结论

优□      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):指其他用于自然生态保护方面的支出。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。



收入支出决算总表(公开01表).pdf

收入决算表(分单位)(公开02表).pdf

收入决算表(分科目)(公开03表).pdf

支出决算表(分单位)(公开04表).pdf

支出决算表(分科目)(公开05表).pdf

财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表).pdf

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf

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