遂昌县人民政府
遂昌县司法局（本级）2020年度部门决算
目录
一、概况..........................................( 2 )
（一）部门（单位）职责.............................( 2 )
（二）机构设置........................................( 4 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表................( 4 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........( 4 )
（一）收入支出决算总体情况说明............( 4 )
（二）收入决算情况说明.............................( 4 )
（三）支出决算情况说明............................( 4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( 5 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 5 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............( 9 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 9 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 10 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 10 )
（十）机关运行经费支出说明................( 12 )
（十一）政府采购支出说明.......................................( 13 )
（十二）国有资产占有情况说明................................( 13 )
（十三）预算绩效情况说明.........................( 13 )
四、名词解释.....................( 18 )
一、遂昌县司法局（本级）概况
（一）部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责行政规范性文件的备案审核工作。负责行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查。负责省、市立法草案征求县政府意见的办理工作。负责面向社会征集上级地方性法规、规章制定项目建议。负责县政府法律顾问工作。指导行政规范性文件清理工作。
3.承担推进法治政府建设责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。
4.负责指导监督行政执法。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议，负责重大行政执法决定的法制审核和备案审查。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。
5.承担统筹规划法治社会建设责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。
6.负责管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。切实加强全面依法治县的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、司法鉴定等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县司法局部门决算包括：局本级决算。
纳入遂昌县司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、遂昌县司法局（本级）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县司法局（本级）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支出总计1,797.79万元,与2019年度相比，收、支总计各增加250.27万元，增长16.17%。主要原因是：单位人员工资待遇提高，日常用经费费用需求增加；项目资金需求增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,693.26万元；包括财政拨款收入1,693.26万元（其中，一般公共预算1,654.41万元，政府性基金预算38.85万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,797.74万元，其中基本支出1,317.56万元，占73.29%；项目支出480.19万元，占26.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,796.52万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加279.5万元，增长18.42%。主要原因是：单位人员工资待遇提高，日常用经费费用需求增加；项目资金需求增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,745.67万元，占本年支出合计的97.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.51万元，增长21.63%。主要原因是：单位人员工资待遇提高，日常用经费费用需求增加；项目资金需求增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,745.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,454.82万元,占83.34%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出103.17万元,占5.91%；卫生健康（类）支出63.81万元,占3.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出31万元,占1.78%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出92.88万元,占5.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.32万元，支出决算为1745.67万元,完成年初预算的131.51%，主要原因是单位人员工资待遇提高，日常用经费费用需求增加；项目资金需求增加。其中：
公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为822.93万元，支出决算为1056.48万元，完成年初预算的128.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调标人员经费增加。
公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。
公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为75万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的244.04%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费使用需求增加。
公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为26万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是宣传支出增加。
公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为61.7万元，支出决算为114.70万元，完成年初预算的185.89%，决算数大于预算数的主要原因援助案件补贴标准提高，同时上年法律顾问经费延至今年发放。
公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。
公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为35万元，决算数小于预算数的主要原因是调剂出资金用于发放法律顾问工作经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，持平原因是预算资金全部使用完毕。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.70万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，持平原因是预算资金全部使用完毕。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的132.6%，决算数大于预算数的原因是退休人员慰问费发放标准提高。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，持平原因是预算资金全部使用完毕。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，持平原因是预算资金全部使用完毕。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.31万元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公积金支出减少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出 （款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是增加司法所修缮费用。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,316.34万元，其中：
人员经费1,162.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费153.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出50.85万元，占本年支出合计的2.83%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21.25万元，增长71.79%。主要原因是：新增政府信息化建设项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出50.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出50.85万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50.85万元,完成年初预算的5085%，主要原因是新增政府信息化建设项目。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的5085%，决算数大于预算数的主要原因是新增政府信息化建设项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为9.21万元，完成预算的66.73%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.47万元，占48.56%，与2019年度相比，减少0.26万元，下降5.49%，主要原因是公务用车运行使用减少；公务接待费支出决算为4.74万元，占51.44%，与2019年度相比，减少0.25万元，下降5.01%，主要原因是控制公务接待开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.9万元，支出决算为4.47万元，完成预算的64.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行使用减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出4.47万元，主要用社区矫正业务、公证业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为6.9万元，支出决算为4.74万元，完成预算的68.69%。主要用于接待外地来客考察检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次，累计546人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.74万元，主要用于接待外地来客考察检查等。接待546人次，78批次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为136.66万元，支出决算为153.81万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于预算数的主要原因是日常经费需求增长；比2019年度减少24.3万元，下降13.64%，主要原因是人员退休，经费支出人数减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额86.01万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.26万元。授予中小企业合同金额83.12万元，占政府采购支出总额的96.64%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，遂昌县司法局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金449.17万元，占一般公共预算项目支出总额的25.04%。组织对2020年度公务用车购置等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
遂昌县司法局在2020年度部门（单位）决算中反映归正人员安置帮教经费及法律援助经费项目绩效自评结果。
归正人员安置帮教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作站经费发放到位；二是保障安置帮教全县覆盖。发现的问题及原因：由于我们对安置帮教工作站的考核是上年度的考核，存在经费发放延迟的问题。下一步改进措施：在今后将及时对各乡镇（街道）安置帮教村级工作站进行考核，坚持实地考察，检查台账资料，确保该项经费及时发放到位。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020 年度）
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项目名称 | A02归正人员安置帮教经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 遂昌县司法局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 45 | 35 | 35 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 45 | 35 | 35 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
安置帮教对象无脱管、无遗漏、无严重刑事犯罪。帮教组织健全，技能培训正常开展，三无人员救助有着落。 | 全县各级安置帮教机构今年共接茬刑释人员180人（其中解除矫正人员87人），实现建档率100%，帮教率100%，安置率100%，重犯率0.46%。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1：工作站经费确保发放到位 | 100% | 100% | 50 | 50 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：保障安置帮教全县覆盖 | 全覆盖 | 100% | 50 | 50 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
法律援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114.7万元，执行数为114.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村（社区）提供法律顾问咨询全覆盖；二是法律援助案件数略低于目标数；三是办案及时、结案及时归档；四是为困难群众提供法律服务，帮助其维护自身合法权益；五是全县覆盖提供法律顾问咨询。发现的问题及原因：一是补贴标准提高后，经费未及时跟上，年底才逐步补足；二是乡村法律顾问未列入年初预算，经费下达较慢，影响乡村法律顾问考核经费发放。下一步改进措施：细化预算填报，确保资金到位。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020 年度）
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项目名称 | B02法律援助经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 遂昌县司法局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 59.7 | 114.7 | 114.7 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 59.7 | 114.7 | 114.7 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
收案符合要求、指派公平公正、办理及时、结案及时归档；提供法律咨询、法治宣传、纠纷调解、法治体检服务。 | 收案符合要求、指派公平公正、办理及时、结案及时归档；提供法律咨询、法律服务。乡村法律顾问完成了一年下行政村走访工作，为基层提供法律服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：法律援助案件数 | 800件 | 725 | 20 | 18 | 疫情期间，援助案件减少 | |||||
指标2：村（社区）提供法律顾问咨询全覆盖 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1：办案及时、结案及时归档 | 100% | 90% | 20 | 18 | 一些案件时间跨度较大，今后将及时结案归档 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：为困难群众提供法律服务，帮助其维护自身合法权益 | 有保障 | 有保障 | 20 | 20 | |||||||
指标2：全县覆盖提供法律顾问咨询 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等的使用。
18.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置费、公务用车费用及其他商品与服务支出。
19.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指用于基层司法业务的差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。
20.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指用于普法宣传手册印刷费、办公费及差旅费用。
21.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：指用于援助劳务费、办理援助案件的差旅费。
22.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正、安置帮教业务支出。
23. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）指：用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置费、公务用车费用及其他商品与服务支出。
24.社会（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关事业单位缴纳的公务员医疗补助经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).pdf
ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表).pdf
ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf