遂昌县纪委县监委2020年度部门决算

目录

一、概况..............................................（2）

（一）部门（单位）职责...............................（2）

（二）机构设置.......................................（4）

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................（4）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................（4）

（一）收入支出决算总体情况说明........................（4）

（二）收入决算情况说明................................（4）

（三）支出决算情况说明................................（4）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................（5）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............（5）

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..............（5）

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..............（5）

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..............（6）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......（8）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（8）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况............（8）

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况............（9）

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况............（9）

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..（9）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.（9）

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明...（10）

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明...（10）

（十）机关运行经费支出说明 ...........................（11）

（十一）政府采购支出说明..............................（12）

（十二）国有资产占有情况说明..........................（12）

（十三）预算绩效情况说明..............................（12）

1.预算绩效管理工作开展情况..........................（12）

2.部门决算中项目绩效自评结果........................（13）

3.本单位无财政评价项目绩效评价结果..................（17）

4.本单位无部门评价项目绩效评价结果.................（17）

四、名词解释..........................................（17）

一、概况

（一）部门（单位）职责

中共遂昌县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，遂昌县监察委员会负责全县监察工作，与县纪律检查委员会合署办公。

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责统筹协调全县反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察组织、县属企业、县属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共遂昌县纪律检查委员会（以下简称县纪委）部门决算包括县纪委县监委本级决算（含所属未独立核算事业单位档案管理室）。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,963.99万元，支出总计2,963.99万元,与2019年度相比，各增加1,113.97万元，增长60.21%。主要原因是：派驻机构经费及人员经费由本单位统一预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,961.87万元；包括财政拨款收入2,961.66万元（其中，一般公共预算2,939.72万元，政府性基金预算21.94万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.21万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,963.78万元，其中基本支出2,626.3万元，占88.61%；项目支出337.48万元，占11.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,963.78万元，支出总计2,963.78万元，与2019年相比，各增加1,114.47万元，增长60.26%。主要原因是派驻机构经费及人员经费由本单位统一预算支出；财政拨款支出年初预算数2,426.46万元，完成年初预算的122.14%，主要原因：一是由于机构调整，部分派驻人员的经费等在年终结算，二是全国纪检监察内网试点和纪检监察外网试点项目的年初预算由遂昌县大数据和金融发展中心完成，年中再追加预算资金，三是年终追加考核奖、公积金补发部分。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,941.85万元，占本年支出合计的99.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,094.67万元，增长59.26%。主要原因是：派驻机构经费及人员经费由本单位统一预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,941.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,404.8万元，占81.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出49.22万元,占1.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出182.16万元,占6.19%；卫生健康（类）支出114.09万元,占3.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出191.57万元,占6.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,939.72万元，支出决算为2,941.85万元,完成年初预算的100.07%，主要原因是年初有财政拨款结转。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,136.59万元，支出决算为2,138.48万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.93万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为63.20万元，支出决算为63.20万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为49.22万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.91万元，支出决算为114.91万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.45万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.85万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191.57万元，支出决算为191.57万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,626.3万元，其中：

人员经费2,132.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费493.69万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出21.94万元，占本年支出合计的0.74%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21.94万元，增长100%。主要原因是:信息网络及软件购置更新项目在政府性基金预算中支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出21.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.94万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.66万元，支出决算为41.06万元，完成预算的98.56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费原先预算为18万元，实际支出为17.93万元;公务用车运行维护费预算数为11.89万元，支出11.73万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.66万元，占72.25%，与2019年度相比，增加17.15万元，增长137.09%，主要原因是购置一辆新车；公务接待费支出决算为11.39万元，占27.75%，与2019年度相比，增加4.65万元，增长68.99%，主要原因是接待上级单位和其他县市交流学习等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29.89万元，支出决算为29.66万元，完成预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费原先预算为18万元，实际支出为17.93万元。

公务用车购置预算数为18万元，支出决算为17.93万元，完成预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按照控制价，决算数按照实际采购价，实际采购价小于控制价。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为11.89万元，支出11.73万元，完成预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为11.77万元，支出决算为11.39万元，完成预算的96.77%。主要用于接待上级单位和其他县市交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待数量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150团组，累计1,200人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出11.39万元，主要用于接待上级单位和其他县市交流学习等支出，接待150团组，1,200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为315.35万元，支出决算为493.69万元，完成年初预算的156.55%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比2019年度增加134.75万元，增长37.54%，主要原因是派驻机构运行经费由本单位预算及支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额154.88万元，其中：政府采购货物支出154.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共遂昌县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共遂昌县纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金2,941.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“B02县委巡察和村居巡查专项经费”“A01谈话点新建项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315.35万元，政府性基金预算支出21.94万元。从评价情况来看，项目按照计划实施，按期保质完成，项目实施进度与预算执行进度相匹配，绩效目标完成与预期相符，与项目进度相匹配。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位整体预算资金拨付进度、实际支出进度、绩效目标完成与预期相符。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共遂昌县纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映B02县委巡察和村居巡查专项经费及A01谈话点新建项目绩效自评结果。

B02县委巡察和村居巡查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村居巡查个数30个的目标；二是实现满意度超80%的目标。

A01谈话点新建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建成1个谈话点的目标；二是社会影响力超80%的目标。

3.本单位无财政评价项目绩效评价结果

4.本单位无部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察的专项业务支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

ZJGK01_收入支出决算总表(公开01表).pdf

ZJGK02_收入决算表（分单位）(公开02表).pdf

ZJGK03_收入决算表（分科目）(公开03表).pdf

ZJGK04_支出决算表（分单位）(公开04表).pdf

ZJGK05_支出决算表（分科目）(公开05表).pdf

ZJGK06_财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf

ZJGK07_一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf

ZJGK08_一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf

ZJGK09_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表）.pdf

ZJGK10_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表）.pdf

ZJGK11_国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf