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中共遂昌县委办公室 遂昌县人民政府办公室 遂昌县机关事务保障中心2020年度部门决算

索引号:331123000000/2021-144148 生成时间:2021-09-28 10:11:29 发布机构:遂昌县人民政府
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目录

一、概况............................................( 2 )

(一)部门(单位)职责..............................( 2 )

(二)机构设置......................................( 6 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................( 7 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明................( 7 )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................( 7 )

(二)收入决算情况说明...............................( 7 )

(三)支出决算情况说明...............................( 7 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................( 8 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 8 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............( 12 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............( 13 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 14 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......( 15 )

(十)机关运行经费支出说明...................................( 17 )

(十一)政府采购支出说明.....................................( 17 )

(十二)国有资产占有情况说明.................................( 18 )

(十三)预算绩效情况说明.....................................( 18 )

四、名词解释.................................................( 23 )

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)中共遂昌县委办公室主要职责

县委办公室(县委政策研究室)的主要职责是搞好党务,参与政务,办理事务,做好服务。

1.围绕县委总体工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务;承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作;负责县委日常文书的处理。

2.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,提出意见和建议;参与全县中长期规划的研究和制定。

3.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响,进行跟踪、比较和分析、收集、整理和开发信息资料,为我县经济社会发展提供借鉴。

4.承担和参与党建、精神文明建设等意识形态方面的全局性调查研究工作。

5.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责上级党委和县委指示及其它领导同志批示的转达与催办落实。

6.负责县委常委会议、书记办公会议和县委各种重要会议的服务工作;负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排。

7.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系;协助县委领导同志协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。

8.负责党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省、市、县委文件和党政机关及重要部门核心机密文电、信件的传递。

9.承办县委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能;负责指导、协调全县机关、企事业的保密工作,监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施;负责管理、指导各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作。

10.管理县委、县政府信访局。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)遂昌县人民政府办公室主要职责

1.督促检查县政府各部门和乡(镇)人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡(镇)人民政府、街道办事处请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批。受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作,组织开展全县政府系统绩效管理工作。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

10.贯彻执行金融工作法律、法规,拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题,为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。

11.负责县政府值班工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)遂昌县机关事务保障中心主要职责

1.拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施,负责对全县各级单位机关事务工作的业务指导。

2.负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。落实后勤体制改革的政策、办法,推动机关后勤改革。

3.负责承担范围内单位的经费管理。

4.负责全县办公用房使用管理监督指导工作。对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作。负责县级机关单位办公用房审核审批工作。拟订办公用房管理相关制度,会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导。参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目。负责县机关大院办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。

5.会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准,负责指导和监督全县党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理监督,以及车辆编制、配备和更新的审批工作。

6.负责县机关大院规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责县级交流干部的服务保障工作。

7.负责做好县机关大院等管理区域的日常综合安全管理。

8.负责县委、县政府公务接待服务工作。负责县委、县政府领导外出考察的后勤保障工作。

9.参与县级大型重要会议、重大活动的接待服务和车辆调度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算构成看,遂昌县人民政府(汇总)部门决算包括:中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、中心本级遂昌县机关事务保障中心,中心下属遂昌县公务用车服务中心决算。

纳入遂昌县人民政府(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂昌县公务用车服务中心。

从预算单位构成看,本单位内设:秘书科信息科综合科、调研科、金融科、督查室、机要科、外事科、保卫科、接待科、财务科

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,232.8万元,支出总计9,232.8万元,与2019年度相比,各增加1672.29万元,增长22.12%。主要原因是:部门搬迁费用投入及车辆购置支出的增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,035.19万元;包括财政拨款收入9,028.13万元(其中,一般公共预算8,600.58万元,政府性基金预算427.55万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.92%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入7.05万元,占收入合计0.08%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,222.89万元,其中基本支出4,780.19万元,占51.83%;项目支出4,442.7万元,占48.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,201.86万元,支出总计9,201.86万元,与2019年相比,各增加1948.73万元,增长26.87%。主要原因是部门搬迁费用投入及车辆购置支出的增加财政拨款支出年初预算数6293.33万元,完成年初预算的146.22%主要原因是部门搬迁费用投入及车辆购置支出的增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,743.14万元,占本年支出合计的94.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2493.68万元,增长39.9%。主要原因是:部门搬迁费用投入及车辆购置支出的增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,743.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,513.52万元,占85.94%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出37.2万元,占0.43%;文化旅游体育与传媒(类)支出547.98万元,占6.27%;社会保障和就业(类)支出286.72万元,占3.28%;卫生健康(类)支出152.29万元,占1.74%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出205.43万元,占2.35%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6293.33万元,支出决算为8,743.14万元,完成年初预算的138.93%,主要原因是部门搬迁费用投入及车辆购置支出的增加其中:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为720.9万元,2020年支出决算为1794.36万元,完成年初预算的248.91%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增加

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为1172.78万元,2020年支出决算为3111.29万元,完成年初预算的265.29%,决算数于预算数的主要原因是部门搬迁费用投入及物业费用的增加

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2020年年初预算为2760.73万元,2020年支出决算为1941.26万元,完成年初预算的70.32%,决算数于预算数的主要原因是预算安排的物业费根据合同要下年度支付,年底财政将结余收回处理

4)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为326.09万元,2020年支出决算为593.09万元,完成年初预算的181.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增加

5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 旅游宣传(项)。2020年年初预算为162万元,2020年支出决算为162万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)   其他文化和旅游支出(项)。2020年年初预算为450.5万元,2020年支出决算为385.98万元,完成年初预算的85.68%决算数于预算数的主要原因是年初安排文化综合体的维护费未用完

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为128.12万元,2020年支出决算为128.12万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为64.06万元,2020年支出决算为64.06万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。2020年年初预算为78.1万元,2020年支出决算为94.54万元,完成年初预算的121.05%决算数大于预算数的主要原因是离退休节日慰问费的补发

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2020年年初预算为101.84万元,2020年支出决算为101.84元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。2020年年初预算为50.45万元,2020年支出决算为50.45万元,完成年初预算的100.00%决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为197.75万元,2020年支出决算为205.43万元,完成年初预算的103.88%决算数大于预算数的主要原因是增加公积金调整支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,759.19万元,其中人员经费4,066.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费692.46万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出458.72万元,占本年支出合计的4.97%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少312.91万元,下降40.55%。主要原因是减少安排了政府信息化运维项目经费

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出458.72万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出138.43万元,占30.18%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出320.29万元,占69.82%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为458.72万元,主要原因是增加了食堂配电工程及部门搬迁费用其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为458.72万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了食堂配电工程及部门搬迁费用

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为582.97万元,支出决算为519.33万元,完成预算的89.08%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,很多公务活动而取消

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少7.81万元,主要原因是因疫情影响,公务出国活动而取消;公务用车购置及运行维护费支出决算为433.47万元,占83.47%,与2019年度相比,增加213.28万元,增长196.86%,主要原因是因公车老旧,本年增加更换车辆购置费用;公务接待费支出决算为85.86万元,占16.53%,与2019年度相比,减少112.49万元,下降56.71%,主要原因是因疫情影响,很多公务活动而取消。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为12万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,公务出国活动而取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

2)公务用车购置及运行维护费预算数为433.47万元,支出决算为433.47万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

公务用车购置预算数为213.96万元,支出决算为213.96万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。主要用于经批准购置的10辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为219.51万元,支出219.51万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。主要用于公务活动及处理应急事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3)公务接待费预算数为137.51万元,支出决算为85.86万元,完成预算的62.44%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,很多公务活动而取消,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待578团组,累计10,594人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾的相关费用接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出85.86万元,主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出接待578团组,10,594人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为599.08万元,支出决算为243.53万元,完成年初预算的40.65%,决算数小于预算数的主要原因年初安排的机关服务支出因工作变化未支出;比2019年度增加18.15万元,增长8.05%,主要原因是日常公用费用支出比上年有所上升

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,976.88万元,其中:政府采购货物支出1,247.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,729.36万元。授予中小企业合同金额1,665.53万元,占政府采购支出总额的55.95%。其中,授予小微企业合同金额1,142.84万元,占政府采购支出总额的38.39%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、中心本级遂昌县机关事务保障中心,中心下属遂昌县公务用车服务中心各单位共有车辆85辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车57辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27,其他用车主要是机关事务保障中心业务用车及未划转给公用中心的公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,遂昌县人民政府办公室组织对2020年度公务用车购置项目及古院文化综合体等物业管理项目7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3638.1万元,占一般公共预算项目支出总额的96.50%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金299.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的65.44%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注本部门(单位)2020年度只有一个预算项目)。

遂昌县人民政府办公室2020年度部门(单位)决算中反映公务用车购置项目及古院文化综合体等物业管理项目绩效自评结果。

公务用车购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为241.43万元,执行数为241.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目所有资金预算和使用均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批,资金预算严格执行相关审批程序,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。未发现有挪用项目资金的情况;二是项目具体实施过程中,均能按照相关内部管理制度执行。该项目所有资金预算和使用均严格按照程序规范管理。发现的问题及原因:公务用车购置项目通过政采云系统,严格按照规定执行,各项程序规范,同时与商家也建立了良好的信用,暂未发现相关问题。下一步改进措施:因项目执行过程中,未发现问题,所以无改进措施

项目支出绩效自评表

(    2020年度)

 

项目名称

A03公务用车购置

主管部门

遂昌县机关事务保障中心

实施单位

遂昌县公务用车服务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

214.43

214.43

214.43

100%

其中:当年财政拨款

213.96

213.96

213.96

100%

      上年结转资金

0.47

0.47

0.47

100%

  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 购置10辆新车。将原浙KU8609等10辆行驶里程多,车况不良,运行成本较高,并且存在安全隐患的公务用车车辆进行更新。

购置了10辆公务用车,其中大通2辆、红旗7辆、宇通1辆

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

进度指标

完成时间

10月底前

8月底

20.00

20


数量指标

购置数量

10

10

20.00

20


质量指标

合格率

100%

100%

30.00

30


满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

90

100%

30.00

30


总分

100

100


自评结论

R      良□         

总分高于90分(含)的结论为9080分(含)为8060分(含)为,低于60分为

 

古院文化综合体等物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀。项目全年预算数为438.98万元,执行数为438.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是遂昌县城市文化综合体区域相关保洁、绿 化、保安、监控等物业管理服务的正常进行,做好各项疫情防控工作。保证区域内工作单位正常开展工作,遂昌县市民能正常享受城市文化综合服务;二是项目具体实施过程中,均能按照相关内部管理制度执行。该项目所有资金预算和使用均严格按照程序规范管理。发现的问题及原因:(一)业主单位未确定。古院文化综合体建设时业主单位为临时机构遂昌县低丘缓坡有限公司,该公司已解散,涉及到一些还在质保期内的项目,费用无法支出。(二)疫情防控压力大。古院文化综合体内含青少年宫、图书馆等多个面向社会开放的场馆,疫情防控工作落实难;大剧院配备的中央空调,无新风系统,大型会议活动存在风险。。下一步改进措施:(一)由分管县领导召开协调会,确定文化综合体业主单位,理顺工作机制。(二)积极对接疫情防控指挥部,严格按照要求,落实各项疫情防控措施。

项目支出绩效自评表

(    2020年度)

 

项目名称

A02古院文化综合体等物业管理

主管部门

遂昌县人民政府办公室

实施单位

遂昌县机关事务保障中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

438.98

438.98

438.98

100%

其中:当年财政拨款

438.98

438.98

438.98

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 1、 严格出入登记制度,发现问题及时上报处理,杜绝闲杂人员进入办公楼;2、配备完善的消防设施和器材,定期对消防设施进行巡查,确保运行正常;3、建立突发事件应急预案体系,包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案;4、做好公共场所保洁工作。5、提供公共会场会务服务,认真做好会前的准备工作

 1、 严格出入登记制度,发现问题及时上报处理,杜绝闲杂人员进入办公楼;2、配备完善的消防设施和器材,定期对消防设施进行巡查,确保运行正常;3、建立突发事件应急预案体系,包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案;4、做好公共场所保洁工作。5、提供公共会场会务服务,认真做好会前的准备工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

综合服务满意度

≥90%

96%

15

15


数量指标

设施设备维修及时率

≥97%

97%

15

15


数量指标

就餐满意度

≥90%

96%

15

15


数量指标

人均综合能耗下降

2.30%

2.4

5

5


数量指标

耗材更换及时率

≥98%

98%

10

10



效益指标

社会效益

后勤保障能力

明显提升

明显提升

20

19



社会效益

政府执政水平

明显提高

明显提高

20

19


总分

100

98


自评结论

R      良□         

总分高于90分(含)的结论为9080分(含)为8060分(含)为,低于60分为

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

27.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

 

 

中共遂昌县委办公室     

遂昌县人民政府办公室      

遂昌县机关事务保障中心

20219月17日

 

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