目录

一、概况 （2）

（一）部门（单位）职责 （2）

（二）机构设置 （3）

二、2020年度部门（单位）决算公开表 （3）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明 （3）

（一）收入支出决算总体情况说明 （3）

（二）收入决算情况说明 （3）

（三）支出决算情况说明 （4）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （4）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （7）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （8）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （10）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （10）

（十）机关运行经费支出说明 （12）

（十一）政府采购支出说明 （12）

（十二）国有资产占有情况说明 （13）

（十三）预算绩效情况说明 （13）

四、名词解释 （16）

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。

2. 加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3. 加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

4. 加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

 以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县人民政府云峰街道办事处部门决算包括：本级决算。

    纳入遂昌县人民政府云峰街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室、社会治安综合治理中心牌子）、绿色发展办公室、社区管理办公室、行政执法办公室、重点项目管理办公室、财政所(挂农经服务中心牌子）、农业农村服务中心、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、文化旅游服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,039.37万元，支出总计8,039.37万元,与2019年度相比，各增加1000.64万元，增长14.22%。主要原因是：抗疫特别国债安排的支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,112.26万元；包括财政拨款收入3,556.79万元（其中，一般公共预算2,774.97万元，政府性基金预算781.82万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计50.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,555.47万元，占收入合计49.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,352.36万元，其中基本支出2,061.65万元，占28.04%；项目支出5,290.71万元，占71.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,245.39万元，支出总计4,245.39万元，与2019年相比，收入减少465.31万元，支出减少270.33万元，分别下降9.88%、5.99%。主要原因是减少环境综合整治项目支出；财政拨款支出年初预算数3556.79 万元，完成年初预算的119.36%，主要原因是耕地保护补偿以奖代补资金、国家卫生县城复评经费等上年项目资金未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,217.93万元，占本年支出合计的43.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少744.65万元，下降18.79%。主要原因是：一般行政管理事务经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,217.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,264.96万元，占39.31%；国防（类）支出8.83万元,占0.27%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出87.67万元,占2.72%；社会保障和就业（类）支出243.25万元,占7.56%；卫生健康（类）支出169.61万元,占5.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出176.97万元,占5.5%；农林水（类）支出982.77万元,占30.54%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出151.36万元,占4.7%；住房保障（类）支出113.71万元,占3.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出18.8万元,占0.58%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2774.97 万元，支出决算为3,217.93万元,完成年初预算的115.96%，主要原因是公用经费增加、上年经费结转资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1127.75万元，支出决算为1234.96万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整、公用经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为30万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因其他商品服务支出上年结转。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为33.37 万元，支出决算为38.61 万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因养老服务经费上年结转，

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为36.87 万元，支出决算为39.90 万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于预算数的主要原因生育管理和服务、社会抚养费返还上年结转。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为88.30 万元，支出决算为176.97 万元，完成年初预算的200.42%，决算数大于预算数的主要原因云峰街道市政配套工程、户多宅清理整治专项增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为25.69 万元，支出决算为235.69 万元，完成年初预算的917.44%，决算数大于预算数的主要原因扶持薄弱村专项经费结转。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害救助经费增加。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害救助经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,920.25万元，其中：

人员经费1,588.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费331.68万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,027.47万元，占本年支出合计的13.97%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加954.25万元，增长130‰。主要原因是：云峰街道市政配套工程建设资金、垦造耕地项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,027.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出267.79万元,占26.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出346.68万元,占33.74%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出413万元,占40.2%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为781.82 万元，支出决算为1,027.47万元,完成年初预算的76.09%，主要原因是耕地补偿以奖代补资金、农村生活垃圾处理项目、管理业务经费增加等。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为101.03 万元，支出决算为346.68 万元，完成年初预算的343.15%，决算数大于预算数的主要原因是耕地补偿以奖代补资金等上年结转资金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为20.89 万元，支出决算为24.69 万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于预算数的主要原因是社区经费上年结转。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为14.14万元，完成预算的85.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，占10.86%，与2019年度相比，减少0.13万元，下降7.78%，主要原因是正常浮动范围；公务接待费支出决算为12.6万元，占89.14%，与2019年度相比，增加0.35万元，增长2.9%，主要原因是正常浮动范围。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%。决算数小于预算数的主要原因是未新购置公务用车，用车次数减少，维护费降低。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出1.54万元，完成预算的51.33%。决算数小于预算数的主要原因是未新购置公务用车，修理费减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为13.5万元，支出决算为12.6万元，完成预算的93.33%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是预算存在一定浮动范围。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待320团组，累计1,400人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.6万元，主要用于接待320团组，1,400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为127.92万元，支出决算为331.68万元，完成年初预算的259.29%，决算数大于预算数的主要原因劳务费、委托业务费、办公费等上年结转增加；比2019年度减少75.78万元，下降18.6%，主要原因是商品和服务支出、委托业务费、劳务费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额659.62万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出658.2万元。授予中小企业合同金额659.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额659.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，云峰街道本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公务轿车、垃圾车、清扫车、摩托车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云峰街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金961.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度A02村级公墓提升、A04云峰街道市政配套工程等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金760.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“B02农村人居环境提升”“A02扶持薄弱村专项”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出961.64万元，政府性基金预算支出760.64万元。其中，对“A04云峰街道市政配套工程”“A02农村文化礼堂”等项目分别通过内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，A04云峰街道市政配套工程全年预算数498.19万元。A02农村文化礼堂全年预算数24.4万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，组织评价涉及项目37个，涉及金额1722.58万元。绩效评价总体良好。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

云峰街道在2020年度部门（单位）决算中反映A04云峰街道市政配套工程及A02古建筑修缮项目绩效自评结果。

A04云峰街道市政配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为498.19万元，执行数为498.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成兴云街道路（白改黑）工程；二是完成湖兴街至社后街道路段、景龙小区外侧人行道改造；三是湖兴街路段路灯采购安装。发现的问题及原因：一是工作人员项目管理能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足；二是各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：一是1、加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建设财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇项目管理能力薄弱问题，对相关项目负责人进行培训再教育，确保项目工作有效实施。

A02古建筑修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为65万元，执行数为63.06万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成长濂村四个祠堂古建筑的安装线路及消防改造等电气改造项目工程；二是进行文保建筑修缮，对村级古建筑的保护提供资金支持，保留民族的历史文化遗产，传承中华民族文化。发现的问题及原因：一是项目管理人员能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高；下一步改进措施：一是对各级部门项目负责人员进行必要的培训，提高管理人员的专业能力，更好的进行项目实施，确保程序更加规范。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位人员支出等日常基本支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指党建经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指养老中心建设补助等养老服务经费。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指人员支出和日常公用等支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指社区工作人员日常经费支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指村主要干部报酬，村退职干部定期补助，村邮员劳务费等支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指受自然灾害损失补助经费。

24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指疫情防控支出经费。

 ZJGK01 收入支出决算总表(公开01表).pdf

ZJGK02 收入决算表（分单位）(公开02表).pdf

ZJGK03 收入决算表（分科目）(公开03表).pdf

ZJGK04 支出决算表（分单位）(公开04表).pdf

ZJGK05 支出决算表（分科目）(公开05表).pdf

ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf

ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf

ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf

ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开.pdf

ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表.pdf

ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf