一、中国共产主义青年团遂昌县委员会概况（2）
（一）部门职责 (2)
（二）机构设置（3）
二、中国共产主义青年团遂昌县委员会2020年度部门决算公开表 （3）
三、中国共产主义青年团遂昌县委员会2020年度部门决算情况说明 （3）
（一）收入支出决算总体情况说明 （3）
（二）收入决算情况说明 (4)
（三）支出决算情况说明（4）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (8)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 (9)
（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (10)
（九）部门预算绩效情况说明 (12)
（十）其他重要事项的情况说明 (18)
四、名词解释 (18)
共青团遂昌县委是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。主要职能为履行凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项基本职责。
1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。
2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
3.组织带领团员青年投身遂昌经济社会建设，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。
4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。
5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。
6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。
8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。
9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。
从预算单位构成看，团县委单位部门决算包括：本级决算、所属共青团遂昌县委单位决算。
纳入中国共产主义青年团遂昌县委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 共青团遂昌县委本级。
二、中国共产主义青年团遂昌县委员会2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产主义青年团遂昌县委员会2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计722.2万元，与2019年度相比，收、支总计各减少230.6万元，下降24.2%。主要原因是：下属事业单位遂昌县青少年宫新宫建设完毕。
本年收入合计653.6万元；包括财政拨款收入600.6万元（其中，一般公共预算406.4万元，政府性基金预算194.2万元），占收入合计91.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入35万元，占收入合计5.4%。
本年支出合计720.4万元，其中基本支出325.1万元，占45.1%；项目支出395.3万元，占54.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收、支总计611.2万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.5万元，增加3.8%。主要原因是：2020年团县委与下属事业单位遂昌县青少年宫并账，政府性基金预算财政拨款增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出416.7万元，占本年支出合计的57.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.3万元，增加9.5%。主要原因是：2020年团县委与下属事业单位遂昌县青少年宫并账，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出380.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306万元，占73.4%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出39.38万元,占9.5%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.34万元,占7.3%；卫生健康（类）支出15.67万元,占3.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.22万元,占5.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.7万元，支出决算为416.7万元,完成年初预算的88.2%，主要原因是B01成本支出有剩余。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为64.6万元，2020年支出决算为108.4万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为77.6万元，2020年支出决算为133.6万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员工资增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年年初预算为32.9万元，2020年支出决算为40.4万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因：大学生志愿者等人员经费增加。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为39.38万元，决算数大于预算数的主要原因是爱心助学项目每年按实际贫困大学生助学人数支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为23.5万元，2020年支出决算为30.34万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故养老保险经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为6.3万元，2020年支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为10.7万元，2020年支出决算为10.7万元，完成年初预算的135%，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。2020年年初预算为4.96万元，2020年支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为18.6万元，2020年支出决算为23.22万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整增加。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.8万元，其中：
人员经费256.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出194.5万元，占本年支出合计的27%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.21万元，下降2.6%。主要原因是：用于青少年宫教育事业的彩票公益金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出194.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出194.5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为220万元，支出决算为194.5万元,完成年初预算的88.4%，主要原因是青少年宫成本支出结余，结转下年使用。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为194.5万元,完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是青少年宫成本支出结余，结转下年使用。
（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的52%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务来访数量稍有减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.3万元，占100%，与2019年度相比，减少1.3万元，下降50%，主要原因是因疫情影响，公务来访数量稍有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的有关工作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有安排因公出国费用。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的52%。主要用于接待公务来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务来访数量稍有减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计150人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待来访外宾等支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.3万元，主要用于接待公务来访人员等支出。接待150人次，20批次。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，共青团遂昌县委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金395.3万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9%。
共青团遂昌县委对“微笑志愿者”及“流动少年宫”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成情况较好。
共青团遂昌县委对“共青团遂昌县委本级”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出395.3万元，政府性基金预算支出194.5万元。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
共青团遂昌县委在2020年度部门决算中反映微笑志愿者及流动少年宫项目绩效自评结果。
B02微笑遂昌志愿者服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.2分，自评结论为“良”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：达到数量指标开展志愿服务活动34次、质量指标志愿服务参加人数2492人、志愿服务时长71192.29小时。发现的问题及原因：一是没有对项目设立可衡量的指标值；二是没有对该项目建立专门的项目资金管理制度。下一步改进措施：一是每年开展各类志愿服务项目20场以上，参与志愿服务的人数达到1000人以上，实施优秀志愿服务项目不少于5个；二是规范资金管理制度；三是今后在编报项目预算时前期评估、测算要更加规范科学。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2020年度）
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项目名称 | B02微笑遂昌志愿者服务工作 | |||||||||||
主管部门 | 共青团遂昌县委 | 实施单位 | 共青团遂昌县委 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
进一步提升遂昌县志愿服务工作，开展新时代文明实践志愿服务。 | 均已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 开展志愿服务活动 | 50次 | 34次 | 40 | 27.2 | ||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 志愿服务参加人数 | 1000人 | 2492人 | 20 | 20 | |||||||
志愿服务时长 | 4000小时 | 71192.39小时 | 20 | 20 | ||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 社会公益氛围提升 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 87.2 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
B02全县少先队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.34万元，执行数为9.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标队长学校培训9次、辅导员活动2次、社会效益指标提升少先队品牌形象、服务对象满意度指标少先队员、辅导员满意。发现的问题及原因：一是没有对项目设立可衡量的指标值；二是没有对该项目建立专门的项目资金管理制度；三是由于年度项目编报时项目计划做得不够细致，部分科目存在小范围调整现象。下一步改进措施：今后在编报项目预算时前期评估、测算要更加规范科学。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2020年度）
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项目名称 | B02全县少先队工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 共青团遂昌县委 | 实施单位 | 共青团遂昌县委 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1.8 | 9.34 | 9.34 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1.8 | 9.34 | 9.34 | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为少先队工作正常开展提供保障，积极开展全县少先队相关活动，提升少先队工作成效，辅导员队伍进一步加强，少先队组织服务少年儿童的能力进一步提升。
| 均已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 队长学校培训 | 1次 | 9次 | 25 | 25 | ||||||
辅导员活动 | 2次 | 2次 | 25 | 25 | ||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 提升少先队品牌形象 | 提升 | 提升 | 25 | 23 | |||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队员、辅导员满意度 | 满意 | 满意 | 25 | 23 | ||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果
本部门自行开展整体支出的绩效评价，绩效评价结果：
一是聚焦共青团主责主业，组织凝聚团员青年听党话跟党走。二是持续推进“浙西南革命精神”弘扬践行活动。三是全力实施“真善美”种子工程。四是积极创新思想引领方式。五是组织带领团员青年在高质量绿色发展中实现新作为。六是聚力实施“两进两回”行动。七是推广实施“青春圈粉”计划。九是打响“四个青”服务品牌。十是守护青少年平安成长。十一是开展“走青连心三服务”活动。
整体支出绩效评价报告见附件。
1.机关运行经费支出情况。
2020年度机关运行经费支出61万元，比年初预算数增加1万元，增加0.2%，决算数大于预算数原因是机关人员有所增加。
2.政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，共青团遂昌县委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开01表.pdf公开02表.pdf公开03表.pdf公开04表.pdf公开05表.pdf公开06表.pdf公开07表.pdf公开08表.pdf公开09表.pdf公开10表.pdf公开11表.pdf