遂昌县人民政府
遂昌县教育局（汇总）2020年度部门决算
附件1: 县级部门决算公开样式及相关注意事项
遂昌县教育局（汇总）
2020年度部门决算
目录
一、概况..........................................( 2 )
（一）部门（单位）职责.............................( 2 )
（二）机构设置........................................( 4 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表................( 5 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........( 5 )
（一）收入支出决算总体情况说明..................( 5 )
（二）收入决算情况说明.............................( 5 )
（三）支出决算情况说明............................( 5 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( 5 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 6 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............( 12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 15 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 15 )
（十）机关运行经费支出说明................( 17 )
（十一）政府采购支出说明.......................................( 18 )
（十二）国有资产占有情况说明................................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明.........................( 18 )
四、名词解释.....................( 21 )
一、遂昌县教育局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。
2.研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。
3.统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。
4.统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。
5.参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。
6.主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。
7.规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。
8.负责全县教育科学研究和教学研究工作，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。
9.负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。
11.会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。
12.按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。
13.领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。
14.负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。
15.承办县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、1所重点高中、1所职业高中、5所初中、23所小学、6所公办幼儿园，共37个单位决算。
纳入遂昌县教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
遂昌县教育局（本级）、遂昌中学、遂昌县第二中学（遂昌育才初中）、遂昌县第三中学、遂昌县民族中学、遂昌县职业中等专业学校、遂昌县实验小学、遂昌县示范幼儿园、遂昌县妙高小学、遂昌县云峰镇初级中学、遂昌县云峰镇中心小学、遂昌县金岸小学、遂昌县大柘镇中心小学、遂昌县后江民族小学、遂昌县石练镇中心小学、遂昌县三仁畲族乡中心小学、遂昌县新路湾镇中心小学、遂昌县北界镇中心小学、遂昌县万向中学、遂昌县应村乡中心小学、遂昌县高坪乡中心小学、遂昌县梅溪小学、遂昌县金竹镇中心小学、遂昌县湖山乡中心小学、遂昌县垵口乡中心小学、遂昌县王村口镇中心小学、遂昌县蔡源乡中心小学、遂昌县黄沙腰镇中心小学、遂昌县柘岱口乡中心小学、遂昌县西畈乡中心小学、遂昌县云峰街道中心幼儿园、遂昌县大柘镇中心幼儿园、遂昌县新路湾镇中心幼儿园、遂昌县三仁乡中心幼儿园、遂昌县石练镇中心幼儿园。
二、遂昌县教育局（汇总）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县教育局（汇总）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计101,110.98万元，与2019年度相比，收、支总计各增加15,339.61万元，增长17.88%。主要原因是：人员工资增长和教育基本现代化建设投入增长。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计94,739.00万元；包括财政拨款收入79,841.39万元（其中，一般公共预算76,805.82万元，政府性基金预算3,035.57万元），占收入合计84.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14,897.61万元，占收入合计15.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计93,281.84万元，其中基本支出56,680.86万元，占60.76%；项目支出36,600.98万元，占39.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计84,434.04万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,068.61万元，增长6.38%。主要原因是：实验小学和遂昌三中迁建工程等基本建设投入增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出80,901.85万元，占本年支出合计的86.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,744.68万元，增长6.23%。主要原因是：实验小学和遂昌三中迁建工程等基本建设投入增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出80,901.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.25万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出67,929.37万元,占83.97%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,753.60万元,占7.11%；卫生健康（类）支出3,491.57万元,占4.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,664.49万元,占4.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19.58万元,占0.02%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,377.06万元，支出决算为80,901.85万元,完成年初预算的157.47%，主要原因是教师待遇增长和实验小学、遂昌三中迁建工程等基本建设投入增加。其中：
一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.27万元。决算数大于预算数的主要原因民族宗教局安排遂昌县三仁畲族乡中心小学等民族学校活动经费。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.98万元。决算数大于预算数的主要原因组织部安排了对清廉学校建设补助经费。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为199.38万元，2020年支出决算为500.87万元，完成年初预算的251.21%，决算数大于预算数的主要原因教育局机关初行政人员增加追加政府考核奖等经费。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为91.80万元，2020年支出决算为93.59万元，完成年初预算的101.95%，决算数小于预算数的主要原因教育局下属事业单位教育仪器信息化管理项目结余资金收回。
教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。2020年年初预算为22.52万元，2020年支出决算为22.45万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因下属事业单位人员新进人员工资低于退休人员工资。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2020年年初预算为433.24万元，2020年支出决算为538.67万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于预算数的主要原因教育局机关追加公益性岗位、社会保险补贴和教育质量提升奖。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2020年年初预算为3,239.16万元，2020年支出决算为4,730.26万元，完成年初预算的146.03%，决算数大于预算数的主要原因追加幼儿园教师待遇增长和遂昌县梅溪幼儿园、云峰幼儿园、北界幼儿园建设经费。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2020年年初预算为15,097.17万元，2020年支出决算为25,545.03万元，完成年初预算的169.2%，决算数大于预算数的主要原因：追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）、遂昌县实验小学迁建工程、薄弱改善提升补助资金和空调进教室及电力线路改造等基本建设经费。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2020年年初预算为9,036.96万元，2020年支出决算为19,769.1万元，完成年初预算的218.76%，决算数大于预算数的主要原因：追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）、遂昌县第三中学迁建工程、教育基础设施建设和空调进教室及电力线路改造等基本建设经费。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2020年年初预算为5,302.56万元，2020年支出决算为8,119.75万元，完成年初预算的153.13%，决算数大于预算数的主要原因追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）和空调进教室及电力线路改造等经费。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2020年年初预算为908.40万元，2020年支出决算为2,875.04万元，完成年初预算的316.49%，决算数大于预算数的主要原因：追加省级补助教育发展专项经费等。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2020年年初预算为3,213.42万元，2020年支出决算为4,336.1万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因教师待遇增长和追加省补专项资金。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为93.06万元。决算数大于预算数的主要原因追加职业中专实训楼项目建设等经费。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2020年年初预算为4.5万元，2020年支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2020年年初预算为22.15万元，2020年支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2020年年初预算为202.87万元，2020年支出决算为211.61万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因追加教师进修学校人员待遇增加和师资培养专项经费追加。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2020年年初预算为234.78万元， 2020年支出决算为617.4万元，完成年初预算的262.97%，决算数大于预算数的主要原因：申报省教育信息化建设优秀方案，追加省级信息化建设经费补助。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2020年年初预算为468.59万元，2020年支出决算为449.78万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因教育局下属事业单位人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为2,985.90万元，2020年支出决算为2,915.79万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为1,492.95万元，2020年支出决算为1,452.31万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因教育系统人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为1,066.85万元，2020年支出决算为1,385.5万元，完成年初预算的129.87%，决算数大于预算数的主要原因教育系统人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为2,362.39万元，2020年支出决算为2,346.23万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因教育系统人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年年初预算为1,175.70万元，2020年支出决算为1,145.34万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因教育系统人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为3,815.77万元，2020年支出决算为3664.49万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因教育系统人员退休。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.58万元。决算数大于预算数的主要原因追加的校舍维修经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56,381.47万元，其中：
人员经费52,255.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费4,125.55万元，主要包括：办公费、、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,513.15万元，占本年支出合计的3.77%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,087.77 万元，增长725.88%。主要原因是追加专项债券安排的基本建设经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,513.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出573.50万元,占16.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,184.65万元,占62.19%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出755.00万元,占21.49%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为3,513.15万元,完成年初预算的11710.5%，主要原因是专项债券安排的基本建设经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.96万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.94万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.59万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设规划及项目前期经费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.84万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设经费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因专项债券安排遂昌县幼儿园建设项目。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的119.37%，决算数大于预算数的主要原因追加乡村少年宫经费。
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为755.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加中央抗疫特别国债。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.81万元，支出决算为43.5万元，完成预算的99.29%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，2020年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，公车改革后，教育系统无公务车；公务接待费支出决算为43.5万元，占100%，与2019年度相比，减少11.97万元，下降21.58%，八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2020年无因公出国（境）事项。
（2）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公车改革后，教育系统无公务车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公车改革后，教育系统无公务车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革后，教育系统无公务车。
（3）公务接待费预算数为43.81万元，支出决算为43.5万元，完成预算的99.29%。主要用于接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待624批次，累计5225人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出43.5万元，主要用于省、市、县各级教育部门政务活动交流。接待624人次，5225批次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为199.38万元，支出决算为187.12万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因；比2019年度增加80.8万元，增长76%，主要原因是教育局统一支付全县免费教科书等经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1,484.6万元，其中：政府采购货物支出1,328.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.84万元。政府采购授予中小企业合同金额1,388.81万元，占政府采购支出总额的93.55%。其中，授予小微企业合同金额276.99万元，占政府采购支出总额的18.65%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，遂昌县教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目69个，共涉及资金27616.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度乡村少年宫等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的1%（政府性基金项目主要为专项债券用于学校基本建设）。
组织对“学生交通安全”“师资培训专项”等69个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27425.3万元，政府性基金预算支出35.81万元。其中，对69个项目分别组织局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，65个项目自评结果为好，2个项目自评结果为较好，2个项目自评结果为一般。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
遂昌教育局在2020年度部门（单位）决算中反映师资培训专项经费及学生交通安全项目绩效自评结果。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||||
（2020年度）
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项目名称 | B02师资培训专项经费 | |||||||||||||
主管部门 | 遂昌县教育局 | 实施单位 | 遂昌县教育局 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度资金总额 | 560.39 | 560.39 | 534.75 | 95.42% | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 560.39 | 560.39 | 534.75 | 95.42% | ||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
组织全校教师进行1500人的培训 | 完成2500人次的培训 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 教师培训人数1500 | 2500 | 20 | 20 | ||||||||
指标2： | 开设16个名师工作室 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||
指标2 | 90学时培训完成值15000 | 185755 | 20 | 20 | ||||||||||
质量 指标 | 指标1： | 提高教师素质 | 提高 | 10 | 10 | |||||||||
指标2： | 提高教学水平 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 群众对教师的满意度 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | 教师的发展 | 持续发展 | 5 | 5 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 教师对培训的满意度 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||||
（2020年度）
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项目名称 | A02学生交通安全 | |||||||||||||
主管部门 | 遂昌县教育局 | 实施单位 | 遂昌县教育局 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度资金总额 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 100% | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
2020年安全运送学生近8万人次，没有发生安全事故。教育局被评为市2020年度校园安全工作目标管理责任制考核优秀单位。 | 2020年安全运送学生近8万人次，没有发生安全事故。教育局被评为市2020年度校园安全工作目标管理责任制考核优秀单位。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 运送学生： | 8万人次 | 8万人次 | 50 | 48 | ||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||||
时效 指标 | 周末乘车学生按时到家： | 平安按时到家 | 平安按时到家 | 10 | 10 | |||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生乘车 安全 | 安全运行 | 安全运行，没有发生安全事故 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | ||||||||||||||
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社会效益指标 | 学生安全： | 安全稳定 | 安全稳定 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||
师资培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为560.39万元，执行数为534.75万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：通过培训，全面提高了教师素质，为我县提升教育品质提供保障：2020年共开设了16个名师工作室，录取学员150余名，根据各方建议及需求，统筹安排了管理干部的管理能力提升培训，共有“打开和洞见”后备校长培训；“新苗班”第三次培训；“山海协作”名师班培训；教师精准教学能力提升全员培训、基层党组织负责人培训、财会人员培训等，参训人员达2500多人次。下一步改进措施：一是组织者培训课程选择的思考，如何提高学员兴趣性和实效性；二是学员的培训考核，如何更好促进学习积极性。
学生交通安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为90.08万元，执行数为90.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育局会同交通运输、公安交警、应急管理等部门加大了学生接送车辆的安全监管和驾驶员、随车照管人员的应急救护培训及安全教育，教育局和学校学生接送车日常教育管理台账齐全，确保学生乘车安全。2020年安全运送学生近8万人次，没有发生安全事故。教育局被评为市2020年度校园安全工作目标管理责任制考核优秀单位。发现的问题及原因：如何全面解决学生上学交通保障问题；下一步改进措施：一是加快我县农村客运国有化改革进程，以更全面解决学生上学交通保障问题；二是教育部门牵头，相关部门协调，县政府及时出台非专用校车淘汰后，我县学生交通安全保障方案。
3.财政评价项目绩效评价结果“无”。
4.部门评价项目绩效评价结果，学生交通安全项目的实施，确保学生接送车的正常运行和师生的安全，维护正常的教育教学秩序。（见附件12）
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
17.教育支出(类)有如下款项经费：
（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）教育管理事务（款）机关服务（项）指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单的务出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（4）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
（5）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。
（6）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。
（7）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。
（8）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。
（9）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。
（10）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
(11）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
（12）成人教育（款）其他成人教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
(13）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）指除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。
（14）进修及培训（款）教师进修（项）指教师进修、师资培训支出。
（15）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
(16)其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）指用于教育事业的彩票公益金支出。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
31.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）指反映抗疫特别国债资金安排的其他设施建设支出。
附表：
1. 2020年部门决算公开01表
2. 2020年部门决算公开02表
3. 2020年部门决算公开03表
4. 2020年部门决算公开04表
5. 2020年部门决算公开05表
6. 2020年部门决算公开06表
7. 2020年部门决算公开07表
8. 2020年部门决算公开08表
9. 2020年部门决算公开09表
10. 2020年部门决算公开10表
11. 2020年部门决算公开11表
12. 2020年度遂昌县教育局安全经费财政支出项目绩效评价报告
ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表）.pdf
ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表).pdf
ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf
2020年遂昌县中学决算公开.zip