您现在的位置: 首页
>> 信息公开 >> 财政预决算 >> 预算公开 >> 政府预算公开
关于遂昌县2021年财政预算执行情况
及2022年财政预算草案的报告
索引号:2662024/2022-150628 生成时间:2022-03-01 16:45:53 发布机构:县财政局 来源:遂昌
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

关于遂昌县2021年财政预算执行情况

2022年财政预算草案的报告

2022年2月13日 在遂昌县

第十七届人民代表大会第一次会议上

遂昌县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案提请各位代表审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉持保基本、守底线、促均衡、提质量的理财要求,以八大战役为主抓手,深入推进一城五区生产力布局,全面落实六稳”“六保,促进我县经济社会平稳较快发展,为我县勇担建设重要窗口、迈向共同富裕新使命,奋力走好新的赶考路展现更强的财政担当。

(一)重点财政收支政策执行情况

1.稳增长持续加力,努力做大财政收入盘子

切实以当家的思维担当管家的责任,把科学化、精细化要求贯穿财政工作各环节,培植优质财源、主动向上对接,积极谋划好财政收支盘子。一是培育涵养优质税源。出台产业激励政策,为加快我县工业高质量发展奠定基础。支持天工之城·数字绿谷建设,积极落实各类财税优惠、奖励政策,支持企业做大做强。在嘉兴南湖、上海、诸暨等地谋划飞地经济,培植税源经济。二是不断壮大基金收入。加大大搬快聚富民安居、城市更新建设,加快人口集聚和城市能级提升,紧抓创收良好的外部环境,有序安排土地出让,确保土地出让金收入稳定可持续。三是资金争取成效明显。抢抓政策机遇,积极争取上级转移支付,向上争取各类补助21.07亿元,其中成功争取3个中央、省级重点项目,获得财政补助资金1.80亿元。全年新增债券12.80亿元。其中:专项债9.30亿元、一般债3.50亿元;再融资专项债券4亿元。                                                                                                                                                                       

2.惠民生稳步发展,着力打造民生幸福标杆

健全基本公共服务保障,持续增加教育、医疗等民生领域财政投入,以更大的力度、更实的举措让人民群众有更多获得感。2021年民生支出38.48亿元,占一般公共预算支出的79.0%同比增长18.5%一是筑牢社会保障屏障。大力筹措社会保障风险准备金,做好被征地农民参加基本养老保险和企业职工养老保险基金县级分担资金上缴,保障城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业养老保险等基本保险的足额发放。二是支持医疗卫生事业。保障城乡居民基本医疗及困难群众医疗救助支出,提升县域医疗卫生服务能力,推进县域医共体建设。加强医疗保障能力,健全全民医疗保险制度,提高医保基金使用效率。做好新冠肺炎疫情防控经费保障工作,拨付新冠肺炎疫情防控经费4031万元。三是助力教育事业发展。支持教育质量提升行动计划,推进学校基础设施和信息化建设,保障遂昌中学运动场腾龙小学、后江幼儿园、王村口小学和金岸中心幼儿园改扩建工程等项目建设。

3.促工业不断壮大,充分迸发创新创业活力

加大工业发展政策扶持力度,安排资金致力于我县工业扩量提质,积极做强、做实、做优财源基础,搭建服务载体,营造良好的创业环境,提升创业硬实力一是助推企业提质增效。修订完善生态工业三十条等一系列惠企政策,完善产业扶持政策体系,加大研发投入,畅通企业融资,助力遂昌工业企业数字化、智能化水平提升,加快推进工业企业科技创新与转型升级,激发企业发展力,推进企业降本减负,2021年累计兑现惠企政策扶持资金2.22亿元。二是支持科技自立自强。立足财政职能,强化财政科技经费管理,保障创业创新工作的资金需求,启动支持专精特新中小企业高质量发展等奖补政策,推动优化和稳定产业链供应链,2021年财政科技投入增长达到15.0%三是持续加大人才投入。始终把人才工作放在财政保障的重要位置,加强融合创新,强化政策保障,全力支持双招双引工作,认真落实人才新政,发挥政府产业基金引导作用,多渠道、多层次增加人才投入,为全县人才科技工作做出更大的财政贡献。

4.谋项目精准有效,全面提升县域发展能力

紧抓项目建设不动摇,优化财政资源配置,做实做细资金拼盘,着力增强项目建设动能,保障我县项目建设资金需求,提速项目建设进度。一是保障基础设施建设围绕集中财力办大事原则,将有限的资金用在刀刃上,2021年安排政府及国企投资项目资金预算总支出57.92亿元,增长18.4%,有力保障四好农村路、528国道遂江公路公共安全保障中心人民医院迁建、殡仪馆、公墓迁建、博物馆等一批项目建设。二是服务乡村振兴建设。2021年安排4.10亿元用于未来乡村建设、数字乡村建设、饮用水工程提升改造、农村土地综合整治项目和涉林垦造整改、一户多宅”清理整治、花园数字乡村建设等项目。强化大搬快聚富民安居工程资金保障。三是推进重点项目建设。按照重大项目百日攻坚工作要求,集中资源要素保障重点项目建设,推动项目建设加速跑2021年发行新增债券12.80亿元,涉及科技、交通、卫生、环保、教育、文化等多领域。

5.推改革逐步深化,不断提高财政管理水平

坚持向改革要活力,向管理要效率,协同推进财政改革和管理工作,稳步推进国有经济发展,不断提升财政规范化管理水平。一是加快国有经济发展。国有经济稳中向好,资产总量持续增长,为重点项目注入资金活水。截202112月,县属五大集团公司资产总额296.30亿元,同比增长20.7%2021年实现营业收入32.98亿元,同比增长94.4%2021年完成融资授信66.47亿元,放款43.33亿元。二是提高项目审价质量。以节约财政资金、提高资金使用效益为目标,规范行业执业行为,健全中介监督机制和考核细则,优化升级预结算管理系统,扎实推进政府投资项目审价工作,2021年完成105个项目审核及复查,送审金额19.79亿元,审定造价17.90亿元,共核减1.89亿元,核减率9.6%三是规范政府采购管理。实施政采云平台招投标和竞价采购,实现项目招标全流程电子化,节约财政资金,大幅提高采购效率。2021政采云平台预算金额4.05亿元,实际成交总额3.85亿元,节约资金0.20亿元,政府采购节资率4.9%

(二)2021年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

1)收入执行情况。2021年一般公共预算收入执行数为130420万元,完成预算的105.1%,同比增长14.1%(以下简称增长)。主要项目完成情况:税收收入112894万元,完成预算的112.2%,增长21.7%;非税收入17526万元,完成预算的74.8%同比下降18.8%(以下简称下降见附件2)。

2)支出执行情况。2021年一般公共预算支出487156万元,增长14.2%,完成预算105.0%,剔除债券资金安排的支出后实际增长17.9%(见附件3)。

3)重点支出完成情况

教育支出76783万元,增长3.0%。主要用于:遂昌三中迁建工程、遂昌中学运动场基础设施工程、腾龙小学、遂昌县学前教育补短提升工程等教育基本建设支出14624万元。中小学新型教学空间建设、精准教学服务、教育装备等教育信息化及教育质量提升支出2252万元。

科学技术支出7361万元,增长15.0%。主要用于:金属制品产业创新服务综合体相关资金835万元、政府数字化投资项目3878万元。

文化旅游体育与传媒支出10011万元,增长12.4%。主要用于:旅游政策兑现209万元,农村文化礼堂支出377万元,旅游发展专项资金3000万元,古建筑修缮支出200万元,基本公共文化服务资金770万元。

社会保障和就业支出56123万元202058642万元减少2519万元。主要用于:财政对基本养老保险基金的补助支出16506万元;行政事业单位养老支出16151万元;财政对其他社会保险基金的补助4162万元(社保风险准备金);最低生活保障支出4824万元;残疾人生活和护理补贴、残疾人康复等残疾人事业支出3239万元,义务兵家属优待奖励、农村籍退役士兵老年生活补助、在乡复员退伍军人生活补助等抚恤支出2201万元;就业补助支出684万元;特困人员救助供养370万元;退役士兵安置349万元。

卫生健康支出53256万元,增长18.2%。主要用于:财政对基本医疗保险基金的补助17953万元(主要为城乡居民基本医疗保障财政补助支出17538万元);行政事业单位医疗11095万元(公务员医疗补助6595万元,其他行政事业单位医疗支出4500万元);公共卫生支出5537万元,基层医疗卫生机构(乡镇卫生院)支出5062万元;公立医院补助支出3043万元;困难群众医疗救助支出2150万元。

农林水支出83869万元,增长68.8%,增长较大的原因的主要原因是2020年的区域协调资金均在2021年列支以及流域综合治理项目等一批水利项目支出的增加。主要用于:区域协调政策项目、高标农田建设、中央农业生产发展等农业支出27750万元;森林生态效益补偿、松材线虫防治、两江源头森林生态保护修复工程等林业支出18795万元;农村水利建设、移民后扶、流域综合治理等水利支出14862万元;农民异地转移、农村扶贫开发和低收入农户分享收益、村集体经济发展等扶贫支出12522万元;一事一议财政奖补、村组织运转补助、扶持村集体经济发展等农业综合改革支出8772万元。

4)收支平衡情况。2021年,一般公共预算收入130420万元,税收返还收入7552万元,上级补助收入预计275000万元,债务转贷收入35000万元,动用预算稳定调节基金27048万元,从政府性基金调入40520万元,从国有资本经营预算调入507万元,从其他资金调入9150万元,上年结转43592万元,收入总计568789万元。一般公共预算支出487156万元,预计上解支出28000万元,援助其他地区支出820万元,预计安排预算稳定调节基金支出8403万元,结转下年支出44410万元,支出总计568789万元。

收支相抵,一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

1)收入执行情况。2021年政府性基金预算收入执行数为368320万元,完成预算的103.3%,增长54.2%其中:土地出让金收入362316万元,增长63.8%;上年结转23906万元,上级补助收入预计9937万元,债务转贷收入133000万元,收入总计535163万元(见附件4)。

2)支出执行情况。2021年政府性基金预算支出执行数为446930万元,完成预算的131.0%,增长73.3%;调出资金40520万元,债务还本支出40000万元,结转下年支出7713万元,支出总计535163万元(见附件5)。

收支相抵,我县政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

1)收入执行情况。2021年国有资本经营预算收入执行数为657万元完成预算的130.4%,增长30.4%。其中:国有企业上缴收入641万元,上级转移支付收入12万元,上年结转4万元。(见附件6)。

2)支出执行情况。2021年国有资本经营预算支出执行数为150万元,完成预算100.0%,调出资金507万元,支出总计657万元(见附件7)。

收支相抵,我县国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

1)收入执行情况。2021年社会保险基金预算收入执行数为100440万元,完成预算的112.6%下降35.8%下降的原因主要在于2021年企业养老保险省统收统支,未包含企业养老保险收入。其中城乡居民基本养老保险基金收入20527万元,增长82.1%;机关事业单位基本养老保险基金收入32616万元,增长19.1%;城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入17683万元,下降1.7%;城乡居民医疗保险基金收入25079万元,下降3.1%;工伤保险基金收入2593万元,下降11.4%;失业保险基金收入1942万元,增长27.2%(见附件8)。

2)支出执行情况。2021年社会保险基金预算支出执行数为88201万元,完成预算的109.9%,下降42.5%。其中城乡居民基本养老保险基金支出12782万元,增长27.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出30271万元,增长9.2%;城镇职工基本医疗保险基金支出17206万元,增长26.5%城乡居民医疗保险基金支出23397万元,增长13.8%;工伤保险基金支出3589万元,增长35.2%;失业保险基金支出956万元,下降69.8%(见附件9)。

3)结余情况。2021年社会保险基金收支结余12241万元,累计结余65750万元其中:城乡居民基本养老保险基金结余20086万元机关事业单位基本养老保险基金累计结余8071万元城镇职业基本医疗保险基金累计结余19347万元城乡居民基本医疗保险基金累计结余15171万元工伤保险基金累计结余262万元失业保险基金累计结余2813万元(见附件10)。

5.地方政府债务情况

1)债务限额。截至2021年末,我县地方政府债务限额739900万元,比上年增加地方政府债务128000万元,其中:一般债券35000万元、专项债券93000万元。

2)债务余额。截至2021年末,我县地方政府债务余额为739350万元,其中:一般债务370850万元50.2%;专项债务368500万元,占49.8%

3)使用。2021年全县新增地方政府债券128000万元,其中:用于交通基础设施18900万元,占14.8%用于市政建设工程36500万元,占28.5%;用于农村民生工程和农村基础设施项目13200万元,占10.3%;用于医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施42580万元,占33.3%;其他民生类项目5000万元,占3.9%;其他基础性公益性项目11820万元,占9.2%

4)偿还。2021年到期的地方政府债券本金40000万元,由再融资债券偿还40000万元。

5)利息。2021年共支付债券利息21783万元,债券发行手续费、付息服务费共125万元。

2021年,财政工作面临疫情性减收、政策性减收等,防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支三碰头,压力前所未有。但在县委县政府的坚强领导和县人大、县政协及代表委员们的监督指导下,全县财政工作紧扣推动遂昌跑出跨越式高质量发展加速度、全力打造山区县共同富裕先行样板目标任务,以疫情防控常态化为前提,以稳中求进为基调,着力稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险,仍然取得了较好的成绩,一般公共预算收入增幅位列全市第三。与此同时我们也清醒地认识到,财政运行中存在的一些矛盾和困难。一是收入形势严峻,收支平衡难度大,财政运行面临的不稳定因素增多;二是部分预算项目绩效落实不到位,执行进度偏慢;三是项目储备不足,在资金跟着项目走的分配规则下,储备足够符合条件的专项债券项目少,影响专项债券资金投入。

二、2022年预算草案

(一)2022年财政经济形势

2022年财政工作机遇与挑战并存。从机遇看,稳字当头、稳中求进的宏观经济取向,带来了发展机遇;共同富裕示范区建设和26县跨越式高质量发展,带来了政策机遇;我县经济发展势头足,县第十六次党代会为我们指明了工作方向,带来了干事机遇。从挑战看,主要存在以下难点:一是疫情演变、减税降费等因素叠加,将导致实现高质量增收难。二是受房地产市场变化影响,去年下半年以来房地产相关税收及土地出让等政府性基金收入增速放缓,今年也存在不确定性。

(二)2022年财政预算编制的指导思想

2022年是新一届政府谋篇开局之年,是实施十四五规划关键之年,也是全方位推进高质量发展超越的重要之年。按照县委县政府总体工作部署,结合财政改革要求和预算平衡需要,我县2022年财政预算编制的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,牢记习近平总书记的重要嘱托,坚定不移走创新实践绿水青山就是金山银山理念的发展道路,忠实践行八八战略,坚定厉行丽水之干,以浙西南革命精神深入锻造新时代挺进师,勇担建设重要窗口、迈向共同富裕新使命,求是挺进、争先创优,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,充分发挥财政政策“四两拨千斤”作用,助力稳定宏观经济大盘,围绕全力做大做强生态工业、数字科创、新型城镇化三大发展主平台,深度优化一城五区生产力空间布局,加快人口集聚、产业集中、要素集约和创新集成,着力构建财税政策体系,把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到财政工作全过程,推动遂昌高质量发展、竞争力提升、现代化先行,奋力在新的赶考路上交出优异答卷

(三)2022年财政工作重点

1.强化组织收入动力引擎,把高质量行业竞争力奋斗出来

坚持稳中求进工作总基调,在支出端和收入端双向发力,以积极的财政政策继续做好六稳六保工作,着力稳定财政收支盘子,确保财政收支在合理区间平稳健康运行。一是着力培育优质税源。强化工业强县首位战略意识,涵养税源、扩大税基,壮大政府可用财力,促进税收结构优化,着力培植生态工业、服务业等税源经济,挖掘其他税源经济。积极做好跨周期调控,加强中长期财政规划,合理把握组织收入的力度和节奏,做大做强我县税源经济总量盘子。二是全力向上争取支持。密切关注中央、省、市政策动向,抢抓共同富裕、26县跨越式高质量发展、革命老区振兴发展等政策窗口,争取更大力度的政策和资金向我县倾斜,积极谋划一揽子稳增长的举措,争取好、承接好、落实好各项政策。三是统筹优化支出结构。牢固树立无预算不开支的意识,迭代升级集中财力办大事财政政策体系,重点保障三大发展主平台建设资金,坚决落实党政机关过紧日子的要求,增强预算执行的刚性,大力压减非刚性、非重点项目支出,把更多财政资源用于县域中心工作。

2.推进财政政策迭代升级,把高质量企业新面貌奋斗出来

扎实推进我县生态工业高质量发展,强化财政政策与税收、金融等政策的协同,充分发挥积极财政政策的作用,加快构建与重要窗口相适应的现代财税体制。一是政策发力适当靠前。研究完善生态工业财政政策包,丰富政策工具箱,综合运用减税降费、产业基金、专项债券、政府采购等工具,形成同向发力的叠加效应,确保上级政策一出台,我县第一时间反应、第一时间落实、第一时间释放政策红利。二是提升企业发展效能。迭代升级产业资金政策,加强对市场主体支持和中小微企业纾困帮扶,支持专精特新小巨人企业培育,引入政府性融资担保工具为企业减轻负担,营造更加优良的营商环境,以财政政策的助力实现发展的三是加大人才支持力度。坚持人才强县战略,优化完善财政支持政策,拓展人才发展空间,以更精准、更有效的政策引才、育才、用才、留才,在政策激励、搭建平台、优化服务等方面狠下功夫,为县域经济社会高质量发展提供强有力的人才保障和智力支撑。

3.聚焦城乡建设发展路径,把高质量项目集聚地奋斗出来

按照积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续的要求,聚焦三大发展主平台,全面打通推动县域发展的产业链、资金链和项目链,提升财为政服务能力。一是切实提高资金使用效益。以资金整合为突破口,强化把资金绩效理念穿透到预算管理工作全过程的理念,不断创新专项资金管理机制,聚焦扩大有效投资、减负强企、科技创新等领域,统筹财政资源,精准有效施策,发挥财政资金的撬动作用。二是抓好专项债券项目推进。坚持资金跟着项目走的原则,把握好政策机遇,加大前期经费保障力度,加强地方政府专项债券项目储备,健全储备一批、发行一批、建设一批的滚动接续机制,强化专项债券借、用、管、还全流程管理,更好发挥专项债券在扩大有效投资、推进重大项目中的作用,切实增强经济社会发展后劲。三是完善直达资金管理机制。推动建立常态化财政资金直达机制,第一时间研究确定项目和资金计划、分配下达预算等,细化资金分配方案,完善项目跟踪机制,强化资金动态监控,确保财政政策精准滴灌,做到资金投得准、拨得快、用得早。

4.围绕高效运行奋斗目标,把高质量改革大通道奋斗出来

按照精打细算、量力而行、讲求绩效的原则,谋实财政重大抓手和政策举措,在理念跃升中强化改革意识,在方法创新中激发改革动力,在行动实践中展现改革成效。一是深化国企市场化改革。强化公司治理结构,健全员工激励机制,完善薪酬分配机制,提升五大国企战略功能,扩大经营性项目投资,加快国企2A评级工作推进,坚持产业向专业化集中、资产向优质企业集中、资本向重要领域和优势产业集中,提高国有资本配置效率,增强企业竞争力和创造力。二是全速推进数字化改革。聚焦一个门户、四个系统目标,找准跑道、厘清界面、完善机制,切实抓好预算管理一体化建设”“浙里报”“国资智管在线(浙里资产)”“浙里垫付2.0”等重大场景应用,不断提高县域治理体系和治理能力现代化水平,助力建设高质量发展共同富裕示范区。三是深化预算绩效管理改革。坚持全县一盘棋谋划,建立部门整体绩效评价机制和奖惩机制,健全绩效指标与标准体系,加快预算绩效管理信息化建设推进预算与绩效深度融合,促进行政绩效与预算绩效的有效对接,提升财政绩效评价质量,保障财政监督实效。

5.坚持风险防范保障支撑,把高质量群众安全感奋斗出来

增强风险意识,统筹做好重大金融风险防范化解,密切关注财政风险演变,采取切实有效措施,下好先手棋、打好主动仗,为经济社会平稳健康发展营造安全、稳定的财政环境。一是有效防控债务风险。将一般债务与专项债务分类纳入预算管理,确保政府债券的还本付息支出得到保障。持续深入开展防范化解地方政府隐性债务风险专项行动,积极稳妥化解地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,努力将地方政府债务率控制在120%以内,保持在合理的良性范围内。二是切实防范三保风险。提升三保管理水平,完善三保动态监测,严守支出风险底线,借助预算管理一体化系统建设,加强数据采集和分析,做实三保预算审核、执行监控、应急处置和监督管理,确保各项资金需求精准安排、应保尽保。三是积极防范国企资金流动性风险。提高国企核心竞争力,提升资产运营效益,拓展国企经营性项目,增强资本积累能力,指导国企健全内控管理制度及重大事项风险评估机制,加强风险源头控制,持续提升防范和化解风险能力。

(四)一般公共预算草案

1.收入预算。全县2022年一般公共预算收入预期143462万元,增长10.0%。其中税收收入123100万元,增长9.0%;非税收入20362万元,增长16.2%税收返还7552万元上级补助预计290000万元债务转贷收入39000万元上年结转44410万元动用预算稳定调节基金8676万元从政府性基金调入资金85799万元从国有资本经营预算调入420万元从其他资金调入8762万元收入总计628081万元(见附件11)。

2.支出预算。全县2022年拟安排一般公共预算支出526984万元,增长8.2%上解支出30000万元援助其他地区支出900万元补充预算稳定调节基金10000万元债券还本支出40000万元结转下年支出20197万元,支出总计628081万元(见附件12

收支相抵,我县一般公共预算收支平衡。

(五)政府性基金预算草案

1.收入预算。2022年政府性基金预算收入预计397928万元,增长8.0%,其中预计土地出让金收入370000万元,彩票公益金收入430万元,城市基础设施配套费收入1300万元,污水处理费收入800万元,其他政府性基金收入25398万元;上年结转7713万元,债务转贷收入16000万元,上级补助收入预计5000万元,收入总计426641万元(见附件13)。

2.支出预算。2022年拟安排政府性基金预算本年支出336942万元,下降24.6%,调出资金85799万元,结转下年支出3900万元,支出总计426641万元,下降20.3%(见附件14)。主要安排以下项目:基建支出90741万元大搬快聚10000万元国有企业资本金10000万元政策兑现25000万元社保基金支出37853万元工业园区及两山转化发展中心体制结算13000万元地方政府债券利息14432万元农村土地综合整治项目9066万元PPP项目还本付息专项10445万元等。

收支相抵,我县政府性基金预算收支平衡。

(六)国有资本经营预算草案

1.收入预算。2022年国有资本经营预算收入总计预计428万元,下降34.9%,其中:国有企业上缴收入420万元,上级转移支付收入8万元(见附件15)。

2.支出预算。2022年拟安排国有资本经营预算支出总计428万元,下降34.9%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出8万元,调出资金420万元(见附件16)。

收支相抵,我县国有资本经营预算收支平衡。

(七)社保基金预算草案

1.收入预算。2022年社保基金预算收入总计预计158352万元,增长2.9%。其中失业保险基金收入1608万元,增长3.7%;职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入18279万元,增长6.1%;工伤保险基金收入3473万元,增长33.9%;城乡居民基本养老保险基金收入5214万元,下降62.8%;机关事业单位基本养老保险基金收入29830万元,增长1.5%;城乡居民基本医疗保险基金收入18870万元,增长6.1%(见附件17)。

2.支出预算。2022年安排社保基金预算支出总计158352万元,增长2.9%。其中失业保险基金支出942万元,增长8.9%;职工基本医疗保险基金支出17840万元,增长4.9%;工伤保险基金支出3651万元,增长2.9%;城乡居民基本医疗保险基金支出24401万元,增长4.3%;机关事业单位基本养老保险基金支出30946万元,增长5.3%;城乡居民基本养老保险基金支出11190万元,下降12.5%(见附件18)。

(八)2022年地方政府债务

2022年已下达专项债券资金16000万元,主要用于绿色园区产业提级赋能项目5000万元,东城新区分布式能源光伏项目5000万元,仙侠湖渡口建设项目3000万元,学前教育补短提升工程3000万元。

后续下达的新增债限额及债券资金的使用方案待省财政厅正式核定后,再编制新增债券调整方案并提交县人大常委会审议批准。

(九)一般公共预算三公经费预算

2022年一般公共预算“三公”经费预算安排2270万元,下降1.7%。其中:因公出国(境)费用50万元,与上年持平;公务接待费用910万元,下降2.2%;公务用车购置及运行维护费用1310万元,下降1.5%。其中公务用车购置费520万元,下降1.9%;公务用车运行费790万元,下降1.3%。

(十)2022年三保支出预算

2022安排三保支出共186618万元,上年执行数基本持平。其中:保工资89832万元,保运转5675万元,保基本民生91111万元。

各位代表,2022年是十四五规划实施和共同富裕示范区建设的关键一年,也是党的二十大召开之年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委县政府的坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院和省市县各项决策部署,聚焦新要求新目标新举措,加压前行、求是挺进、争先创优,以财政工作的实干实效为县域跨越式高质量发展提供硬核支撑!

2022年政府预算公开报告附件.pdf

附件:
附件: