遂昌县人民政府
关于下达2022年财政收支预算的通知
各乡（镇）人民政府、街道办事处,县政府直属各单位：
2022年财政收支预算已经县第十七届人民代表大会第一次会议通过，现予以下达，请遵照执行。
2022年我县一般公共预算收入总计628081万元，增长10.4%，其中：一般公共预算收入预期143462万元，增长10.0%。一般公共预算支出526984万元，增长8.2%，上解支出30000万元，援助其他地区支出900万元，补充预算稳定调节基金10000万元，结转下年支出20197万元，支出总计628081万元。安排政府性基金收入总计426641万元，政府性基金支出336942万元，调出资金85799万元,结转下年支出3900万元。安排国有资本经营预算收入总计428万元，国有经营资本预算支出8万元，调出资金420万元。安排社保基金收入158352万元，社保基金支出88970万元，年终结余64785万元，社会保险基金转移支出476万元，社会保险基金上解支出4121万元。
2022年是新一届政府谋篇开局之年，是实施“十四五”规划关键之年，也是全方位推进高质量发展超越的重要之年。各乡镇、街道、县属各部门要认真落实各级经济工作、财政工作会议精神，高度重视，加强组织，周密部署，切实做好2022年预算执行工作。
一、强化组织收入“动力引擎”，把高质量行业“竞争力”奋斗出来
坚持稳中求进工作总基调，在支出端和收入端双向发力，以积极的财政政策继续做好“六稳”“六保”工作，着力稳定财政收支盘子，确保财政收支在合理区间平稳健康运行。一是着力培育优质税源。强化工业强县首位战略意识，涵养税源、扩大税基，壮大政府可用财力，促进税收结构优化，着力培植生态工业、服务业等税源经济，挖掘其他税源经济。积极做好跨周期调控，加强中长期财政规划，合理把握组织收入的力度和节奏，做大做强我县税源经济总量盘子。二是全力向上争取支持。密切关注中央、省、市政策动向，抢抓共同富裕、26县跨越式高质量发展、革命老区振兴发展等政策窗口，争取更大力度的政策和资金向我县倾斜，积极谋划一揽子稳增长的举措，争取好、承接好、落实好各项政策。三是统筹优化支出结构。牢固树立“无预算不开支”的意识，迭代升级集中财力办大事财政政策体系，重点保障三大发展主平台建设资金，坚决落实党政机关过紧日子的要求，增强预算执行的刚性，大力压减非刚性、非重点项目支出，把更多财政资源用于县域中心工作。
二、推进财政政策“迭代升级”，把高质量企业“新面貌”奋斗出来
扎实推进我县生态工业高质量发展，强化财政政策与税收、金融等政策的协同，充分发挥积极财政政策的作用，加快构建与“重要窗口”相适应的现代财税体制。一是政策发力适当靠前。研究完善生态工业财政政策包，丰富政策工具箱，综合运用减税降费、产业基金、专项债券、政府采购等工具，形成同向发力的叠加效应，确保上级政策一出台，我县第一时间反应、第一时间落实、第一时间释放政策红利。二是提升企业发展效能。迭代升级产业资金政策，加强对市场主体支持和中小微企业纾困帮扶，支持专精特新“小巨人”企业培育，引入政府性融资担保工具为企业减轻负担，营造更加优良的营商环境，以财政政策的“实”和“效”助力实现发展的“稳”和“进”。三是加大人才支持力度。坚持人才强县战略，优化完善财政支持政策，拓展人才发展空间，以更精准、更有效的政策引才、育才、用才、留才，在政策激励、搭建平台、优化服务等方面狠下功夫，为县域经济社会高质量发展提供强有力的人才保障和智力支撑。
三、聚焦城乡建设“发展路径”，把高质量项目“集聚地”奋斗出来
按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，聚焦三大发展主平台，全面打通推动县域发展的产业链、资金链和项目链，提升“财为政服务”能力。一是切实提高资金使用效益。以资金整合为突破口，强化“把资金绩效理念穿透到预算管理工作全过程”的理念，不断创新专项资金管理机制，聚焦扩大有效投资、减负强企、科技创新等领域，统筹财政资源，精准有效施策，发挥财政资金的撬动作用。二是抓好专项债券项目推进。坚持“资金跟着项目走”的原则，把握好政策机遇，加大前期经费保障力度，加强地方政府专项债券项目储备，健全“储备一批、发行一批、建设一批”的滚动接续机制，强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，更好发挥专项债券在扩大有效投资、推进重大项目中的作用，切实增强经济社会发展后劲。三是完善直达资金管理机制。推动建立常态化财政资金直达机制，第一时间研究确定项目和资金计划、分配下达预算等，细化资金分配方案，完善项目跟踪机制，强化资金动态监控，确保财政政策精准滴灌，做到资金投得准、拨得快、用得早。
四、围绕高效运行“奋斗目标”，把高质量改革“大通道”奋斗出来
按照“精打细算、量力而行、讲求绩效”的原则，谋实财政重大抓手和政策举措，在理念跃升中强化改革意识，在方法创新中激发改革动力，在行动实践中展现改革成效。一是深化国企市场化改革。强化公司治理结构，健全员工激励机制，完善薪酬分配机制，提升五大国企战略功能，扩大经营性项目投资，加快国企2A评级工作推进，坚持产业向专业化集中、资产向优质企业集中、资本向重要领域和优势产业集中，提高国有资本配置效率，增强企业竞争力和创造力。二是全速推进数字化改革。聚焦“一个门户、四个系统”目标，找准“跑道”、厘清界面、完善机制，切实抓好“预算管理一体化建设”“浙里报”“国资智管在线（浙里资产）”“浙里垫付2.0”等重大场景应用，不断提高县域治理体系和治理能力现代化水平，助力建设高质量发展共同富裕示范区。三是深化预算绩效管理改革。坚持全县一盘棋谋划，建立部门整体绩效评价机制和奖惩机制，健全绩效指标与标准体系，加快预算绩效管理信息化建设，推进“预算与绩效”深度融合，促进行政绩效与预算绩效的有效对接，提升财政绩效评价质量，保障财政监督实效。
五、坚持风险防范“保障支撑”，把高质量群众“安全感”奋斗出来
增强风险意识，统筹做好重大金融风险防范化解，密切关注财政风险演变，采取切实有效措施，下好先手棋、打好主动仗，为经济社会平稳健康发展营造安全、稳定的财政环境。一是有效防控债务风险。将一般债务与专项债务分类纳入预算管理，确保政府债券的还本付息支出得到保障。持续深入开展防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，积极稳妥化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，努力将地方政府债务率控制在120%以内，保持在合理的良性范围内。二是切实防范“三保”风险。提升“三保”管理水平，完善“三保”动态监测，严守支出风险底线，借助预算管理一体化系统建设，加强数据采集和分析，做实“三保”预算审核、执行监控、应急处置和监督管理，确保各项资金需求精准安排、应保尽保。三是积极防范国企资金流动性风险。提高国企核心竞争力，提升资产运营效益，拓展国企经营性项目，增强资本积累能力，指导国企健全内控管理制度及重大事项风险评估机制，加强风险源头控制，持续提升防范和化解风险能力。
附件：1.遂昌县2022年一般公共预算收入预算
2.遂昌县2022年一般公共预算支出预算
3.遂昌县2022年政府性基金收入预算
4.遂昌县2022年政府性基金支出预算
5.遂昌县2022年国有资本经营收入预算
6.遂昌县2022年国有资本经营支出预算
7.遂昌县2022年社保基金预算收入预算
8.遂昌县2022年社保基金预算支出预算
遂昌县人民政府
2022年3月8日
附件1
遂昌县2022年一般公共预算收入预算
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年 | 比上年执行数增减% |
一般公共预算收入 | 130420 | 143462 | 10.0% | |
101 | 税收收入 | 112894 | 123100 | 9.0% |
10101 | 增值税 | 46033 | 54000 | 17.3% |
10104 | 企业所得税 | 15921 | 16000 | 0.5% |
10106 | 个人所得税 | 12025 | 16500 | 37.2% |
10107 | 资源税 | 3246 | 5675 | 74.8% |
10109 | 城市维护建设税 | 4778 | 5300 | 10.9% |
10110 | 房产税 | 2008 | 1800 | -10.4% |
10111 | 印花税 | 1843 | 1600 | -13.2% |
10112 | 城镇土地使用税 | 1023 | 1100 | 7.5% |
10113 | 土地增值税 | 7732 | 6500 | -15.9% |
10114 | 车船税 | 948 | 950 | 0.2% |
10118 | 耕地占用税 | 2198 | 1000 | -54.5% |
10119 | 契税 | 15076 | 12600 | -16.4% |
10121 | 环境保护税 | 76 | 75 | -1.3% |
10199 | 其他税收收入 | -13 | -100.0% | |
103 | 非税收入 | 17526 | 20362 | 16.2% |
10302 | 专项收入 | 5651 | 5700 | 0.9% |
10304 | 行政事业性收费收入 | 1301 | 1400 | 7.6% |
10305 | 罚没收入 | 1486 | 1500 | 0.9% |
10306 | 国有企业计划亏损补贴 | -131 | -131 | |
10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8317 | 10993 | 32.2% |
10308 | 捐赠收入 | 2 | -100.0% | |
10309 | 政府住房基金收入 | 900 | 900 | |
转移性收入 | 438369 | 484619 | 10.6% | |
110 | 转移性收入 | 438369 | 484619 | 10.6% |
11001 | 税收返还收入 | 7552 | 7552 | |
11002 | 一般性转移支付收入 | 214000 | 220000 | 2.8% |
11003 | 专项转移支付收入 | 61000 | 70000 | 14.8% |
11008 | 上年结余收入 | 43592 | 44410 | 1.9% |
11009 | 调入资金 | 50177 | 94981 | 89.3% |
1100901 | 调入一般公共预算基金 | 50177 | 94981 | 89.3% |
1100902 | 从政府性基金调入一般公共预算 | 40520 | 85799 | 111.7% |
1100903 | 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 507 | 420 | -17.2% |
1100999 | 从其他资金调入一般公共预算 | 9150 | 8762 | -4.2% |
11011 | 债务转贷收入 | 35000 | 39000 | 11.4% |
11015 | 动用预算稳定调节基金 | 27048 | 8676 | -67.9% |
本年收入总计 | 568789 | 628081 | 10.4% | |
附件2
遂昌县2022年一般公共预算支出预算
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数增减 | |||
合计 | 其 中 | ||||||
上年 结转 | 上级补助预下达 | 县级 安排 | |||||
一般公共预算支出 | 487156 | 526984 | 44410 | 127708 | 354866 | 8.2% | |
201 | 一般公共服务支出 | 47436 | 62417 | 541 | 1773 | 60103 | 31.6% |
203 | 国防支出 | 898 | 1024 | 130 | 894 | 14.0% | |
204 | 公共安全支出 | 21303 | 22312 | 496 | 2548 | 19268 | 4.7% |
205 | 教育支出 | 76783 | 73628 | 1122 | 6432 | 66074 | -4.1% |
206 | 科学技术支出 | 7361 | 9677 | 188 | 327 | 9162 | 31.5% |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10011 | 13462 | 1161 | 2463 | 9837 | 34.5% |
208 | 社会保障和就业支出 | 56123 | 66627 | 1045 | 26196 | 39386 | 18.7% |
210 | 卫生健康支出 | 53256 | 46009 | 260 | 5670 | 40079 | -13.6% |
211 | 节能环保支出 | 10710 | 12671 | 278 | 6366 | 6027 | 18.3% |
212 | 城乡社区支出 | 33424 | 31112 | 2242 | 2860 | 26010 | -6.9% |
213 | 农林水支出 | 83869 | 88425 | 35027 | 29000 | 24398 | 5.4% |
214 | 交通运输支出 | 36883 | 42857 | 380 | 38069 | 4408 | 16.2% |
215 | 资源勘探信息等支出 | 4445 | 5196 | 52 | 780 | 4364 | 16.9% |
216 | 商业服务业等支出 | 1648 | 2265 | 251 | 150 | 1864 | 37.4% |
217 | 金融支出 | 314 | 315 | 315 | 0.3% | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9467 | 10636 | 1068 | 2749 | 6819 | 12.3% |
221 | 住房保障支出 | 16426 | 15600 | 241 | 1700 | 13659 | -5.0% |
222 | 粮油物资储备支出 | 752 | 925 | 925 | 23.0% | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3933 | 3100 | 57 | 495 | 2548 | -21.2% |
227 | 预备费 | 4000 | 4000 | ||||
229 | 其他支出 | 206 | 1314 | 1314 | 537.9% | ||
232 | 债务付息支出 | 11877 | 13340 | 13340 | 12.3% | ||
233 | 债务发行费用支出 | 31 | 74 | 74 | 137.9% | ||
230 | 转移性支出 | 81633 | 61097 | -25.2% | |||
23006 | 上解支出 | 28000 | 30000 | 7.1% | |||
23009 | 援助其他地区支出 | 820 | 900 | 9.8% | |||
23009 | 年终结余 | 44410 | 20197 | -54.5% | |||
23015 | 补充预算稳定调节基金 | 8403 | 10000 | 19.0% | |||
231 | 债券还本支出 | 40000 | 40000 | ||||
本年支出总计 | 568789 | 628081 | 44410 | 127708 | 394866 | 10.4% | |
附件3
遂昌县2022年政府性基金收入预算
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行增减% |
103 | 非税收入 | 368320 | 397928 | 8.0% |
10301 | 政府性基金收入 | 368320 | 397928 | 8.0% |
1030146 | 国有土地收益基金收入 | 9394 | 10000 | 6.5% |
1030147 | 农业土地开发资金收入 | 229 | 240 | 4.8% |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 352693 | 359760 | 2.0% |
1030155 | 彩票公益金收入 | 430 | ||
103015501 | 福利彩票公益金收入 | 280 | ||
103015502 | 体育彩票公益金收入 | 150 | ||
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 710 | 1300 | 83.1% |
1030178 | 污水处理费收入 | 490 | 800 | 63.3% |
1030179 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 9 | -100.0% | |
1030199 | 其他政府性基金收入 | 4795 | 25398 | 429.7% |
本年收入合计 | 368320 | 397928 | 8.0% | |
110 | 转移性收入 | 166843 | 28713 | -82.8% |
11004 | 政府性基金转移支付收入 | 9937 | 5000 | -49.7% |
11008 | 上年结余收入 | 23906 | 7713 | -67.7% |
11011 | 债务转贷收入 | 133000 | 16000 | |
本年收入总计 | 535163 | 426641 | -20.3% | |
附件4
遂昌县2022年政府性基金支出预算
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年 | 2022年 | 比上年执行数增减% |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4 | -100.0% | |
20709 | 旅游发展基金支出 | 4 | -100.0% | |
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 4 | -100.0% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2460 | 2439 | -0.9% |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2460 | 2439 | -0.9% |
2082201 | 移民补助 | 1555 | 1593 | 2.5% |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 905 | 845 | -6.6% |
212 | 城乡社区支出 | 332886 | 296122 | -11.0% |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327842 | 292022 | -10.9% |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 101284 | 55154 | -45.5% |
2120802 | 土地开发支出 | 29400 | 18000 | -38.8% |
2120803 | 城市建设支出 | 101434 | 118499 | 16.8% |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 43301 | 39751 | -8.2% |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 35079 | 41300 | 17.7% |
2120806 | 土地出让业务支出 | 3752 | 2630 | -29.9% |
2120807 | 廉租住房支出 | 107 | 188 | 75.7% |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13485 | 16500 | 22.4% |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3732 | 1958 | -47.5% |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 154 | 250 | 62.3% |
2121002 | 土地开发支出 | 94 | -100.0% | |
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 3484 | 1708 | -51.0% |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 238 | 94 | -60.5% |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 662 | 1188 | 79.5% |
2121301 | 城市公共设施 | 352 | 901 | 156.0% |
2121302 | 城市环境卫生 | 310 | 287 | -7.4% |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 412 | 860 | 108.8% |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 412 | 785 | 90.5% |
2121402 | 代征手续费 | 75 | ||
213 | 农林水支出 | 229 | 177 | -22.5% |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 229 | 177 | -22.5% |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 229 | 177 | -22.5% |
229 | 其他支出 | 101351 | 23638 | -76.7% |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95254 | 20185 | -78.8% |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2254 | 4185 | 85.7% |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 93000 | 16000 | -82.8% |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6097 | 3452 | -43.4% |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 865 | 2691 | 211.1% |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 175 | 686 | 292.2% |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 31 | 55 | 77.4% |
2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 5000 | -100.0% | |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 26 | 20 | -23.1% |
232 | 债务付息支出 | 9906 | 14432 | 45.7% |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9906 | 14432 | 45.7% |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5294 | 5390 | 1.8% |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 570 | 570 | |
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1806 | 1806 | |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2236 | 6666 | 198.1% |
233 | 债务发行费用支出 | 94 | 134 | 42.5% |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 94 | 134 | 42.5% |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 18 | 0 | -98.5% |
2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0 | ||
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0 | ||
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 76 | 134 | 75.8% |
本年支出合计 | 446930 | 336942 | -24.6% | |
230 | 转移性支出 | 48233 | 89699 | 86.0% |
23008 | 调出资金 | 40520 | 85799 | 111.7% |
2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 40520 | 85799 | 111.7% |
23009 | 年终结余 | 7713 | 3900 | -49.4% |
2300902 | 政府性基金年终结余 | 7713 | 3900 | -49.4% |
231 | 债务还本支出 | 40000 | -100.0% | |
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 40000 | -100.0% | |
2310499 | 其他政府性基金债务还本支出 | 40000 | -100.0% | |
本年支出总计 | 535163 | 426641 | -20.3% | |
附件5
遂昌县2022年国有资本经营收入预算
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行增减% |
103 | 非税收入 | 641 | 420 | -34.5% |
10306 | 国有资本经营收入 | 641 | 420 | -34.5% |
1030601 | 利润收入 | 491 | 420 | -14.5% |
1030602 | 股利、股息收入 | |||
1030603 | 产权转让收入 | |||
1030604 | 清算收入 | 150 | -100.0% | |
1030698 | 其他国有资本经营收入 | |||
本年收入合计 | 641 | 420 | -34.5% | |
110 | 转移性收入 | 16 | 8 | -50.0% |
11005 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 12 | 8 | -33.3% |
1100501 | 一般性转移支付收入 | 12 | 8 | -33.3% |
11008 | 上年结余收入 | 4 | -100.0% | |
1100804 | 国有资本经营预算收入结余收入 | 4 | -100.0% | |
本年收入总计 | 657 | 428 | -34.9% | |
附件6
遂昌县2022年国有资本经营预算支出
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行增减% |
223 | 国有资本经营预算支出 | 150 | 8 | -94.7% |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 8 | ||
22302 | 国有企业资本金注入 | |||
22303 | 国有企业政策性补贴 | |||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 150 | -100.0% | |
本年支出合计 | 150 | 8 | -94.7% | |
230 | 转移性支出 | 507 | 420 | -17.2% |
23008 | 调出资金 | 507 | 420 | -17.2% |
23009 | 年终结余 | |||
本年支出总计 | 657 | 428 | -34.9% | |
附件7
遂昌县2022年社会保险基金预算收入
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行增减% |
102 | 社会保险基金收入 | 82570 | 77274 | -6.4% |
10202 | 失业保险基金收入 | 1551 | 1608 | 3.7% |
1020201 | 失业保险费收入 | 1516 | 1576 | 4.0% |
1020203 | 失业保险基金利息收入 | 35 | 32 | -8.6% |
10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 17224 | 18279 | 6.1% |
1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 16645 | 17579 | 5.6% |
1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | 125 | 198 | 58.4% |
1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 245 | 284 | 15.9% |
1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 209 | 218 | 4.3% |
10204 | 工伤保险基金收入 | 2593 | 3473 | 33.9% |
1020401 | 工伤保险费收入 | 2582 | 2589 | 0.3% |
1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | 871 | ||
1020402 | 工伤保险基金利息收入 | 11 | 13 | 18.2% |
10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 14014 | 5214 | -62.8% |
1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 10145 | 1384 | -86.4% |
1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 3630 | 3327 | -8.3% |
1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 225 | 146 | -35.1% |
1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 357 | ||
1021099 | 其他居民基本养老保险基金收入 | 14 | -100.0% | |
10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 29398 | 29830 | 1.5% |
1021101 | 机关事业单位基本养老保险保险费收入 | 15117 | 15540 | 2.8% |
1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 14100 | 14100 | 0.0% |
1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 181 | 190 | 5.0% |
10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 17790 | 18870 | 6.1% |
1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 7772 | 8042 | 3.5% |
1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 9811 | 10644 | 8.5% |
1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 167 | 184 | 10.2% |
1021299 | 其他居民基本医疗保险基金收入 | 40 | -100.0% | |
本年收入合计 | 82570 | 77274 | -6.4% | |
110 | 转移性收入 | 17870 | 15330 | -14.2% |
11008 | 上年结余收入 | 53509 | 65748 | 22.9% |
1100803 | 社会保险基金收入 | 53509 | 65748 | 22.9% |
110080302 | 失业保险基金上年结余 | 1827 | 2813 | 54.0% |
110080303 | 职工基本医疗保险基金上年结余 | 18870 | 19347 | 2.5% |
110080304 | 工伤保险基金上年结余 | 1259 | 263 | -79.1% |
110080305 | 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 12340 | 20085 | 62.8% |
110080306 | 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | 5726 | 8071 | 41.0% |
110080307 | 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | 13487 | 15169 | 12.5% |
11016 | 社保基金转移收入 | 3387 | 769 | -77.3% |
1101603 | 职工基本医疗保险基金转移收入 | 169 | 169 | 0.0% |
1101605 | 机关事业单位基本养老保险基金转移收入 | 3218 | 600 | -81.4% |
11017 | 社保基金上级补助收入 | 14483 | 14561 | 0.5% |
1101702 | 失业保险基金补助收入 | 391 | -100.0% | |
1101703 | 职工基本医疗保险基金补助收入 | 290 | 463 | 59.7% |
1101704 | 工伤保险基金补助收入 | 147 | ||
1101705 | 城乡居民基本养老保险基金补助收入 | 6513 | 6953 | 6.8% |
1101707 | 城乡居民基本医疗保险基金补助收入 | 7289 | 6998 | -4.0% |
本年收入总计 | 153949 | 158352 | 2.9% | |
附件8
遂昌县2022年社会保险基金预算支出
单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行增减% |
209 | 社会保险基金支出 | 86996 | 88970 | 2.3% |
20902 | 失业保险基金支出 | 865 | 942 | 8.9% |
2090201 | 失业保险金 | 270 | 316 | 17.0% |
2090202 | 医疗保险费 | 59 | 68 | 15.3% |
2090205 | 技能提升补贴支出 | 4 | 3 | -25.0% |
2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 214 | 260 | 21.5% |
2090210 | 其他费用支出 | 243 | 286 | 17.7% |
2090299 | 其他失业保险基金支出 | 75 | 9 | -88.0% |
20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 17013 | 17840 | 4.9% |
2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 8676 | 9766 | 12.6% |
2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 5467 | 6040 | 10.5% |
2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出 | 2870 | 2034 | -29.1% |
20904 | 工伤保险基金支出 | 3550 | 3651 | 2.9% |
2090401 | 工伤保险待遇 | 3550 | 3651 | 2.9% |
20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 12782 | 11190 | -12.5% |
2091001 | 基础养老金支出 | 11421 | 9819 | -14.0% |
2091002 | 个人账户养老金支出 | 695 | 735 | 5.8% |
2091003 | 丧葬抚恤补助支出 | 666 | 636 | -4.5% |
20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 29389 | 30946 | 5.3% |
2091101 | 基本养老金支出 | 29389 | 30946 | 5.3% |
20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 23397 | 24401 | 4.3% |
2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 21331 | 23078 | 8.2% |
2091202 | 城乡居民大病保险支出 | 1336 | 1307 | -2.2% |
2091299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 730 | 16 | -97.8% |
本年支出合计 | 86996 | 88970 | 2.3% | |
230 | 转移性支出 | 66953 | 69382 | 3.6% |
23009 | 年终结余 | 65748 | 64785 | -1.5% |
2300912 | 失业保险基金年终结余 | 2813 | 3384 | 20.3% |
2300913 | 职工基本医疗保险基金年终结余 | 19347 | 18015 | -6.9% |
2300914 | 工伤保险基金年终结余 | 263 | 180 | -31.6% |
2300915 | 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 20085 | 21062 | 4.9% |
2300916 | 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 8071 | 7255 | -10.1% |
2300917 | 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | 15169 | 14889 | -1.9% |
23017 | 社会保险基金转移支出 | 1075 | 476 | -55.7% |
2301703 | 职工基本医疗保险基金转移支出 | 193 | 176 | -8.8% |
2301705 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 882 | 300 | -66.0% |
23019 | 社会保险基金上解上级支出 | 130 | 4121 | 3070.0% |
2301902 | 失业保险基金上解支出 | 91 | 95 | 4.4% |
2301903 | 职工基本医疗保险基金上解支出 | 2227 | ||
2301904 | 工伤保险基金上解支出 | 39 | 52 | 33.3% |
2301907 | 城乡居民基本医疗保险基金上解支出 | 1747 | ||
本年支出总计 | 153949 | 158352 | 2.9% | |
抄送：县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部,县法院,县检察院。
遂昌县人民政府办公室 2022年3月9日印发
遂昌县人民政府关于下达2022年财政收支预算的通知(黑章).pdf