一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规；受委托研究起草有关环境保护的规范性文件；组织对全县重大经济社会发展政策及区域经济开发计划和城市规划实行环境影响评价。
2.组织制定并监督实施环境保护规划、计划。编制环境功能区划；制定污染物排放总量控制计划和相关政策；审核各建制镇（乡）总体规划中环境保护内容；参与编制本县可持续发展的相关规划。
3.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射放射以及机动车等的污染防治工作；指导城镇环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作；监督农村生态环境保护。
4.监督管理自然环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作。
5.负责环境监察工作。组织环境保护执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案，受理查处群众有关环境保护的各类投诉。
6.监督实施环境保护国家及行业标准、规范；组织开展环境管理体系（IS014000）和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。
7.组织实施各项环境管理制度；负责环境影响评价，环保“三同时”等环境管理制度的实施；按有关规定实行建设项目环保许可；负责组织制订、监督实施环境保护目标责任制工作。
8.负责环境保护科技工作；制订并组织实施全县环境保护科技发展规划；组织申报环境保护课题；管理环保科技成果和新技术的引进工作；协调、指导全县环保产业的发展，对环保设备实行环境标准和质量监督，指导清洁生产。
9.负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织对辖区内环境质量监测和污染源监督性监测；做好环境统计工作，组织编制环境质量公报及环境质量报告书，发布环境质量状况公告。
10.组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保在职人员的岗位培训和继续教育。
11.承办县政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市生态环境局遂昌分局部门预算包括：局本级预算。
二、2022年丽水市生态环境局遂昌分局部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市生态环境局遂昌分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。丽水市生态环境局遂昌分局2022年收支总预算8720.08万元。
（二）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年收入预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2022年收入预算8720.08万元，比上年执行数减少4592.13万元，下降34.5%，主要是项目减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8175.69万元，占93.8%；政府性基金收入544.38万元，占6.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年支出预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2022年支出预算8720.08万元，比上年执行数减少4592.13万元，下降34.5%，主要是项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出77.71万元、卫生健康支出50.24万元、节能环保支出7971.36万元、城乡社区支出544.38万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出76.38万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出815.59万元，占9.4%；日常公用支出39.42万元，占0.5%；项目支出7865.07万元，占90.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市生态环境局遂昌分局2022年财政拨款收支总预算8720.08万元。收入包括：一般公共预算8175.69万元、政府性基金544.38万元；支出包括：社会保障和就业支出77.71万元、卫生健康支出50.24万元、节能环保支出7971.36万元、城乡社区支出544.38万元、住房保障支出76.38万元。
（五）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市生态环境局遂昌分局2022年一般公共预算当年拨款8175.69万元，比上年执行数增加2184.51万元，增长36.5%，主要是新增基建项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出77.71万元，占1.0%；卫生健康（类）支出50.24万元，占0.6%；节能环保（类）支出7971.36万元，占97.5%；住房保障（类）支出76.38万元，占0.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.51万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.76万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.44万元，主要用于离退休人员慰问费及退休人员活动费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.71万元, 主要用于单位人员医疗保险缴纳支出。
（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）681.84万元，主要用于行政运行方面人员工资及办公费、印刷费等日常公用支出。
（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.4万元，主要用于购置办公家具支出。
（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）360万元，主要用于单位办案业务经费支出。
（9）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5400万元，主要用于水质净化、生态修复、保护水库支出。
（10）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）155万元，主要用于治理生态环境污染等支出。
（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1374.13万元，主要用于生态环境规划、监测执法、专用设备购置等支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.38万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2022年一般公共预算基本支出855.01万元，其中：
人员经费815.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费39.42万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费。
（七）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水市生态环境局遂昌分局2022年政府性基金预算当年拨款544.38万元，比2021年执行数减少6751.6万元，下降92.5%，主要是项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出544.38万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）105.35万元，主要用于治理生态环境污染支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）439.04万元，主要用于治理生态环境污染支出。
（八）国有资本经营预算
丽水市生态环境局遂昌分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市生态环境局遂昌分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2022年“三公”经费预算数为12.47万元，比上年执行数减少1.7万元，下降12.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8.97万元，比上年执行数下降32.4%。主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。减少的主要原因是我局严格按照相关规定控制“三公”经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长280.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长280.4%，主要原因是公务用车运行维护费预算标准为3.5万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年丽水市生态环境局遂昌分局本级的机关运行经费财政拨款预算138.02万元，比上年预算增加60.56万元，增长78.2%，主要是劳务费、办公费用增加。
2.政府采购情况。
2022年丽水市生态环境局遂昌分局各单位政府采购预算总额647.31万元，其中：政府采购货物预算284.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算363.11万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，丽水市生态环境局遂昌分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年丽水市生态环境局遂昌分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7320.69万元，政府性基金预算当年拨款544.38万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf