一、部门概况
（一）主要职能
1.为遂昌黄金省级旅游度假区、天工之城发展提供相关服务保障。宣传和贯彻落实发展旅游产业的方针、政策和法规；
2.遂昌黄金省级旅游度假区规划建设、招商引资、推广宣传；
3.天工之城规划编制、基础设施建设、园区发展、项目审批服务、经济事务管理、产业发展研究、引进企业服务、湖面综合管理协调等。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县两山转化发展中心部门预算包括：遂昌县两山转化发展中心本级预算。
二、2022年遂昌县两山转化发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县两山转化发展中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县两山转化发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7241.54万元、政府性基金预算收入3023.40万元；支出包括：科学技术支出2000.00万元、文化旅游体育与传媒支出181.21万元、社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出14.01万元、城乡社区支出5023.40万元、住房保障支出24.04万元、其他支出3000.00万元。遂昌县两山转化发展中心2022年收支总预算10264.94万元。
（二）关于遂昌县两山转化发展中心2022年收入预算情况说明
遂昌县两山转化发展中心2022年收入预算10264.94万元，比上年执行数减少7007.04万元，下降40.6%，主要是天工之城土地出让金等费用减少。
其中：一般公共预算拨款收入7241.54万元，占70.5%；政府性基金收入3023.40万元，占29.5%。
（三）关于遂昌县两山转化发展中心2022年支出预算情况说明
遂昌县两山转化发展中心2022年支出预算10264.94万元，比上年执行数减少7007.04万元，下降40.6%，主要是天工之城土地出让金支出减少。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出2000.00万元、文化旅游体育与传媒支出181.21万元、社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出14.01万元、城乡社区支出5023.40万元、住房保障支出24.04万元、其他支出3000.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出218.46万元，占2.1%；日常公用支出12.95万元，占0.1%；项目支出10033.52万元，占97.8%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县两山转化发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县两山转化发展中心2022年财政拨款收支总预算10264.94万元。收入包括：一般公共预算7241.54万元、政府性基金3023.40万元；支出包括：科学技术支出2000.00万元、文化旅游体育与传媒支出181.21万元、社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出14.01万元、城乡社区支出5023.40万元、住房保障支出24.04万元、其他支出3000.00万元。
（五）关于遂昌县两山转化发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县两山转化发展中心2022年一般公共预算当年拨款7241.54万元，比上年执行数增加5723.91万元，增加377.2%，主要是协作经费、体制结算项目费用等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出2000.00万元，占27.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出181.21万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出22.27万元，占0.3%；卫生健康（类）支出14.01万元，占0.2%；城乡社区（类）支出5000.00万元，占69.1%；住房保障（类）支出24.04万元，占0.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2000.00万元，主要用于支出天工之城阿里云、网易的协作经费。
（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出181.21万元，主要用于人员工资、公用经费等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.85万元，主要用于支出本单位人员养老保险费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.42万元，主要用于支出本单位人员职业年金费用。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）8.17万元，主要用于支出人员公务员医疗补助。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.85万元，主要用于支出人员医疗保险费。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5000万元，主要用于支出天工之城政策兑现、营销经费、公务接待费等。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.04万元，主要用于支付本单位人员公积金。
（六）关于遂昌县两山转化发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县两山转化发展中心2022年一般公共预算基本支出231.42万元，其中：
人员经费218.46万元，主要包括：基本工资37.41万元、奖金39.00万元、绩效工资57.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元、职业年金缴费7.42万元、职工基本医疗保险缴费5.85万元、公务员医疗补助缴费8.17万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金24.04万元、其他工资福利支出10.82万元、邮电费1.15、福利费9.11万元；
公用经费12.95万元，主要包括：办公费5.00万元、差旅费1.56万元、公务接待费2.50万元、工会经费2.68万元、福利费1.22万元。
（七）关于遂昌县两山转化发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县两山转化发展中心2022年政府性基金预算当年拨款3023.40万元，比2021年执行数减少4837.56万元，下降61.5%，主要是由于天工之城土地出让金费用减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出23.40万元，占0.8%；其他（类）支出3000.00万元，占99.2%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）23.40万元，主要用于支出两山转化发展中心办公楼租金。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3000.00万元，主要用于仙侠湖渡口建设。
（八）国有资本经营预算
遂昌县两山转化发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县两山转化发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县两山转化发展中心2022年“三公”经费预算数为2.5万元，比上年执行数减少7.84万元，减少75.8%，具体如下：
公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.50万元，比上年执行数减少75.8%。主要用于接待上级部门及各同级部门、媒体、投资商、设计公司等单位来我县调研、指导、洽谈业务、工作联系等公务活动接待支出。减少的主要原因是上年天工之城招商引资工作以及接待调研指导等工作的数量较多。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年遂昌县两山转化发展中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县两山转化发展中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县两山转化发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7010.12万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：主要用于从国有土地收益基金安排用于其他支出。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf