一、部门概况
（一）主要职能
1. 保护和提升森林质量，发展生态林业产业；
2. 指导国有林场、苗圃、乡村林场的建设和管理，协助做好乡镇林业工作站的管理和指导；
3.组织开展植树造林、种苗工程、公益林（天然林）、商品林建设和野生动植物、古树名木、湿地资源保护；
4.推进林业产业发展，协助开展光华 化林业改革、森林消防等相关工作；
5.组织林业科研项目攻关和科研成果的推广应用。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，生态林业发展中心部门预算包括：中心本级、下属遂昌县牛头山林场、遂昌县湖山林场、遂昌县白马山林场、遂昌县桂洋林场预算。
二、2022年遂昌县生态林业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县生态林业发展中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，生态林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。生态林业发展中心2022年收支总预算11181.54万元。
（二）关于遂昌县生态林业发展中心2022年收入预算情况说明
遂昌县生态林业发展中心2022年收入预算11181.54万元，比上年执行数增加1050.93万元，增长10.4%，主要是一般公共预算拨款收入增加648.4万元，政府性基金收入增加1630.98万元，其他收入减少125.17万元，上年结转减少1103.28万元。其中：一般公共预算拨款收入9201.54万元，占82.3%；政府性基金收入1980万元，占17.7%。
（三）关于遂昌县生态林业发展中心2022年支出预算情况说明
遂昌县生态林业发展中心2022年支出预算11181.54万元，比上年执行数增加1401.68万元，增长14.3%，主要是基本支出减少457.23万元，项目支出增加1858.90万元（上年项目支出执行数不含结转结余350.74万元）。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出463.26万元、卫生健康支出302.40万元、节能环保支出204.97万元、农林水支出7914.02万元、住房保障支出316.88万元、其他支出1980万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3331.73万元，占29.8%；日常公用支出146.06万元，占1.3%；项目支出7703.75万元，占68.90%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县生态林业发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县生态林业发展中心2022年财政拨款收支总预算11181.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9201.54万元，政府性基金收入1980万元。支出包括社会保障和就业支出463.26万元、卫生健康支出302.40万元、节能环保支出204.97万元、农林水支出7914.02万元、住房保障支出316.88万元、其他支出1980万元。
（五）关于遂昌县生态林业发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县生态林业发展中心2022年一般公共预算当年拨款9201.54万元，比上年执行数下降456.28万元，下降4.7%，主要是基本支出因人员自然减员下降414万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出463.26万元、卫生健康支出302.40万元、节能环保支出204.97万元、农林水支出7914.02万元、住房保障支出316.88万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.89万元，主要用于机关事业单位职工的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）142.60万元，主要用于机关事业单位其他养老支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）218.23万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）84.17万元，主要用于职工其他医疗保险费支出。
（6）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）204.97万元，主要用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
（7）农林水支出（类）林业林业和草原（款）行政运行（项）49.90万元，主要用于本级的日常基本支出。
（8）农林水支出（类）林业林业和草原（款）林业事业机构（项）2472.05万元，主要用于中心本级及下属4个国有林场的大部分基本支出。
（9）农林水支出（类）林业林业和草原（款）其他林业支出（项）5392.07万元，主要用于林业生产科技产业等方面的项目支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）316.88万元，主要用于单位公积金支出。
（六）关于遂昌县生态林业发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县生态林业发展中心2022年一般公共预算基本支出3477.78万元，其中：
人员经费3331.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费146.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。
（七）关于遂昌县生态林业发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县生态林业发展中心2022年政府性基金预算当年拨款1980万元，比2021年执行数增加1630.98万元，增长467.3%，主要是政府性基金预算今年新增健康森林建设项目1980万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出1980万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1980万元，主要用于健康森林建设项目。
（八）国有资本经营预算
遂昌县生态林业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县生态林业发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县生态林业发展中心2022年“三公”经费预算数为13.26万元，比上年执行数减少12.43万元，下降48.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.26万元，比上年执行数下降8.4%。主要用于接待上级及兄弟市来遂进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和安监系统来局公务活动等接待支出。下降的主要原因是厉行节约，本单位业务接待事项统筹安排有所调整。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数下降62.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降100%，主要原因是上年购置1辆公务用车13.05万元；公务用车运行维护费支出7.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长20.7%，主要原因是今年新购置公务用车出车次数增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数下降62.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降100%，主要原因是上年购置1辆公务用车13.05万元；公务用车运行维护费支出7.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长20.7%，主要原因是今年新购置公务用车出车次数增多。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年遂昌县生态林业发展中心各单位政府采购预算总额399.79万元，其中：政府采购货物预算101.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.8万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县生态林业发展中心所属各预算单位共有车辆7辆（4个林场生产用车共4辆、1辆待报废，没有经费预算），其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县生态林业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5723.75万元，政府性基金预算当年拨款1980万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.农林水支出（类）林业（款）行政运行项（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
15.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。
16.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。
17.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
18.农林水支出（类）林业（款） 森林资源管理（项）：指用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
19.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理监测（项）:指森林经营、利用、森林资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出；
21农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）:指动植物资源及生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动植物疫源疫病监测防控等方面支出；
22.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出；
23.农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）:指森林植物及其产品检疫检测等方面支出；
24.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）:指林业产业化建设管理等方面支出；
25.农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）:指林业贷款的财政贴息补贴支出；
26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外的其他林业事务方面的支出。
27.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
28.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年遂昌县生态林业发展中心部门预算表.pdf