一、遂昌县档案馆概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于党史、地方志、档案工作法律法规和方针政策，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.负责本县地方党史资料的征集、整理、研究、编写和出版工作。
3.拟订本县地方志修编计划并组织实施，负责本县地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和本县地方志编修队伍的培训工作。
4.依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的史料，征集对国家和社会具有重要保存价值的史料，开展主动建档存史工作。
5.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
6.开展馆藏档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
7.开展馆藏档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。
8.利用史志和档案开展宣传教育工作，建设爱国主义教
育基地和党史教育基地，充分发挥史志和档案的育人作用。
9.提出全县档案事业发展规划建议，承担全县档案工作
的监督、检查、指导的行政辅助工作，协助开展全县档案基础业务、公共服务、安全体系建设等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）遂昌县档案馆机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县档案馆预算包括馆本级预算，无下属单位。
二、2022年遂昌县档案馆预算安排情况说明
（一）关于遂昌县档案馆2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县档案馆2022年收支总预算644.54万元。
（二）关于遂昌县档案馆2022年收入预算情况说明
遂昌县档案馆2022年收入预算644.54万元，644.54万元，比上年执行数减少93.69万元，下降12.7%，主要是上年度基本支出（人员经费、公用经费）在上年度使用过程中 金额有所调增，以及A01政府信息化投资项目经费的增加。
其中：一般公共预算拨款收入644.54万元，占100%。
（三）关于遂昌县档案馆2022年支出预算情况说明
遂昌县档案馆2022年支出预算644.54万元，比上年执行数减少93.69万元，下降12.7%，主要是上年度A01政府信息化投资项目经费的使用以及基本支出（人员经费、公用经费）的支出有所增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出513.70万元、社会保障和就业支出53.28万元、卫生健康支出36.94万元、住房保障支出40.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出413.92万元，占54.2%；日常公用支出18.54万元，占2.9%；项目支出212.08万元，占32.9%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县档案馆2022年财政拨款收支总预算644.54万元。收入包括：一般公共预算644.54万元；支出包括：一般公共服务支出513.70万元、社会保障和就业支出53.28万元、卫生健康支出36.94万元、住房保障支出40.63万元。
（五）关于遂昌县档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县档案馆2022年一般公共预算当年拨款644.54万元，比上年执行数减少93.69万元，下降12.7%，主要是上年度人员经费、公用经费在上年度使用过程中有调整，以及A01政府信息化投资项目经费在年初预算后有追加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出513.70万元，占79.7%；社会保障和就业（类）支出53.28万元，占8.3%；卫生健康（类）支出36.94万元，占5.7%；住房保障（类）支出40.63万元，占6.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）317.94万元，主要用于在职人员日常基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）20.16万元，主要用于史志书籍征编支出。
（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）174.80万元，主要用于档案资料征集、档案抢救、档案数字化等方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及其他相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.8万元，主要用于革命旧址管理。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.09万元，主要用于基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.55万元，主要用于职业年金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）15.64万元，主要用于退休人员公用经费、离退休节假日慰问等支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.06万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.88万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.63万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）关于遂昌县档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县档案馆2022年一般公共预算基本支出432.46万元，其中：
人员经费413.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.54万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县档案馆2022年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县档案馆2022年“三公”经费预算数为1.65万元，比上年执行数减少0.14万元，下降7.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.65万元，比上年执行数下降7.9%。主要用于接待省、市及其他县市档案馆的档案、史志业务交流工作和调研工作等支出等支出。减少的主要原因是严控三公经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县档案馆本级机关运行经费财政拨款预算43.67万元，比上年预算增加2.54万元，增长6.2%，主要是档案展厅投入使用后，运行经费有所增加。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县档案馆政府采购预算总额146.4万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.8万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款212.08万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及其他相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf