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中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年部门预算
索引号:2662024/2022-151506 生成时间:2022-03-23 22:23:39 发布机构:县财政局 来源:遂昌
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一、中共遂昌县委机构编制委员会办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执
行党和国家及省委、市委、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务,调整优化机构职能编制。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案,
组织实施县党政机构改革方案。审核乡镇、街道机构改革方案,指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区(园区)、产业集聚区等行政管理体制改革,按权限审核开发区(园区)、产业集聚区等管理机构设置。

3.协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整,协调
县委、县政府各部门之间,以及县属各部门与乡镇、街道之间的职责分工。指导县属有关部门和乡镇、街道权责清单动态管理工作。

4.审核县委、县政府各部门、县政府派出机构、议事协
调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇、街道机构职能编制。提出县本级行政编制分配的意见。

5.审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团
体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作,组织指导全县分类推
进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。审核县属机关事业单位和乡镇、街道编外工的范围和总额。协助管理上级有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7.监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编
制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。

8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机
关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成县委交办的其他任务。

(二)中共遂昌县委机构编制委员会办公室机构设置情况

从预算单位构成看,中共遂昌县委机构编制委员会办公室部门预算包括本级预算

二、2022年中共遂昌县委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

(一)关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共遂昌县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算440.88万元。

(二)关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年收入预算440.88万元,比上年执行数42.11万元,下8.72%主要是部分人员经费在年中追加。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入420.58万元,占95.40%;政府性基金收入20.30万元,占4.60% 

关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明
  中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年支出预算440.88万元,比上年执行数42.11万元,下8.72%主要是部分人员经费在年中追加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出339.84万元、社会保障和就业支出29.62万元、卫生健康支出18.64万元、城乡社区支出20.30万元、住房保障支出32.48万元

2.按支出用途分类,包括人员支出297.03万元,67.37%;日常公用支出15.20万元,3.45%项目支出128.65万元,29.18%

关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算440.88万元。收入包括:一般公共预算420.58万元、政府性基金20.30万元;支出包括:一般公共服务支出339.84万元、社会保障和就业支出29.62万元、卫生健康支出18.64万元、城乡社区支出20.30万元、住房保障支出32.48万元

(五)关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款420.58万元,比上年执行数减少42万元,下9.08%主要是部分人员经费在年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出339.84万元,占80.80%;社会保障和就业(类)支出29.62万元,占7.04%;卫生健康(类)支出18.64万元,占4.43%;住房保障(类)支出32.48万元,占7.72%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)244.94万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)94.90万元,主要用于行政体制改革加强基层治理体系建设加强政府部门职责管理开展机构编制管理和监督检查开展事业单位法人登记管理和中文域名管理等机构编制管理工作支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.75万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.87万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.86万元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)7.78万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.48万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

(六)关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022一般公共预算基本支出情况说明

中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022一般公共预算基本支出312.24万元,其中:

人员经费297.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、福利费、其他交通费用;

公用经费15.20万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七)关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算当年拨款20.30万元,与2021年执行数持平,主要是办公场所租用费每年相同。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出20.30万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)20.30万元,主要用于支付办公场所租金。

(八)国有资本经营预算

    中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共遂昌县委机构编制委员会办公室2022“三公”经费预算数为1.53万元比上年执行数减少0.11万元,下降6.71%具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平。主要原因是我单位未安排因公出国(境)费用预算。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算1.53万元,比上年执行数下降6.71%。主要用于接待上级有关部门及其他兄弟县市交流指导等支出。减少的主要原因是受疫情影响相关工作交流减少,同时本单位积极贯彻落实政府“过紧日子”要求

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数持平。主要原因是,公务用车改革后,我单位已无公务用车。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年中共遂昌县委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算37.53万元,比上年预算增加0.67万元,增长1.82%,与上年基本持平

2.政府采购情况。

2022年中共遂昌县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,中共遂昌县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年中共遂昌县委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款108.34万元,政府性基金预算当年拨款20.3万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

(一)2022年部门收支预算总表.pdf

(二)2022年部门收入预算总表.pdf

(三)2022年部门支出预算总表.pdf

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表.pdf

(五)2022年部门一般公共预算支出表.pdf

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表.pdf

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.pdf

(八)2022年部门政府性基金预算支出表.pdf

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表.pdf

(十)2022年部门项目支出预算表.pdf

(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf

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