一、部门概况
（一）主要职能
1.工业园区管委会为县委、县政府直属机构，受县委、县政府委托对工业园区建设发展实施统一规划、建设和管理。
2.受县委、县政府委托，对有关职能部门、乡镇配合支持工业园区建设工作进行督促、检查和举证考核。
3.负责区内各项建设规划的编制和实施。
4.负责区内各项基础设施的建设管理。
5.积极发挥优势，做好招商引资工作，牵头组织区内入驻项目的统一审核，签订入园协议。
6.负责区内开发用地征迁工作计划制定，参与征迁政策的制订，协调征迁范围涉及的乡镇、部门及时完成政策处理工作。
7.负责区内各项经济发展数据的统计调查、运行监测、分析等工作。
8.负责区内产业培育等经济发展职责，具体开展项目技改审核、企业服务和综合性管理等工作，参与各职能部门对区内企业的各类扶持、优惠、奖励政策的兑现审核。
9.负责协调有关部门派驻工业园区机构的工作。
10.承担县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县工业园区管委会单位部门预算包括：工业园区本级预算。
二、2022年遂昌县工业园区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县工业园区管理委员会2022年收支总预算30587.22万元。
（二）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年收入预算情况说明
遂昌县工业园区管理委员会2022年收入预算30587.22万元，比上年执行数减少21643.57万元，下降41.44%，主要是B01体制结算补助等项目资金减少。
其中：一般公共预算拨款收入5587.22万元，占18.27%；政府性基金收入25000.00万元，占81.73%。
（三）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年支出预算情况说明
遂昌县工业园区管理委员会2022年支出预算30587.22万元，比上年执行数减少20356.58万元，下降39.96%，主要是B01体制结算补助等项目资金减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出57.38万元、卫生健康支出37.42万元、城乡社区支出20000.00万元、资源勘探工业信息等支出437.95万元、住房保障支出54.45万元、其他支出10000.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出536.69万元，占1.75%；日常公用支出28.13万元，占0.09%；项目支出30022.40万元，占98.15%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县工业园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算30587.22万元。收入包括：一般公共预算5587.22万元、政府性基金25000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出57.38万元、卫生健康支出37.42万元、城乡社区支出20000.00万元、资源勘探工业信息等支出437.95万元、住房保障支出54.45万元、其他支出10000.00万元。
（五）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县工业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款5587.22万元，比上年执行数减少2327.9万元，下降29.41%，主要是A02政策兑现补助等项目资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出57.38万元，占1.03%；卫生健康（类）支出37.42万元，占0.67%；城乡社区（类）支出5000.00万元，占89.49%；资源勘探工业信息等（类）支出437.95万元，占7.84%；住房保障（类）支出54.45万元，占0.97%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.36万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.29万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5000.00万元，主要用于其他用于城乡社区方面的支出。
（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）437.95万元，主要用于行政单位的基本支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.45万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县工业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出564.82万元，其中：
人员经费536.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费28.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县工业园区管理委员会2022年政府性基金预算当年拨款25000.00万元，比2021年执行数减少15015.67万元，下降37.52%，主要是B01体制结算补助等项目资金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出15000.00万元，占60%；其他支出（类）支出10000.00万元，占40%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5000.00万元，主要用于B01体制结算补助项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）10000.00万元，主要用于A02政策兑现补助项目支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10000.00万元，主要用于A04遂昌县绿色园区产业提级赋能项目、A04遂昌县东城新区分布式能源光伏项目的支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县工业园区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县工业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县工业园区管理委员会2022年“三公”经费预算数为5.94万元，比上年执行数减少6.76万元，下降53.23%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.94万元，比上年执行数下降53.23%。主要用于接待客商等支出。减少的主要原因是预算不足部分由体制结算补助资金补齐。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县工业园区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算23.13万元，比上年预算减少49.37万元，下降68.07%，主要是预算不足部分由体制结算补助资金补齐。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县工业园区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县工业园区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5022.40万元，政府性基金预算当年拨款25000万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他用于城乡社区方面的支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf