一、部门概况
（一）主要职能
1.承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织实施全省统一制定的统计改革方案、统计工作制度、统计调查任务。监督管理全县统计工作。
2.贯彻执行上级国民经济核算体系、统计指标体系和全国全省统一的基本统计报表制度。负责全县国民经济核算工作。开展文化、旅游等产业的增加值核算。组织协调各乡镇（街道）、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇（街道）、各部门的统计调查项目。组织实施全县统计报表管理工作。
3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力、县情县力普查和大型调查。组织实施粮食、服务业统计监测工作；组织实施全县中心镇统计调查任务。组织实施全县城乡一体化住户调查、低收入农户全面小康统计监测。搜集、整理和提供全县性的基本统计资料。
4.组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。
5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
6.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。
7.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
8.组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设。做好乡镇（街道）统计人员的管理工作。
9.配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。负责全县统计教育和统计人员业务培训工作。开展统计信息计算机网络建设和数据库建设；组织指导统计中介机构发展工作。
10.管理社会经济调查队、普查中心、信息中心等局属单位。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，统计局部门预算包括：局本级预算、局属县社会经济调查队和局属县统计信息中心预算。
二、2022年统计局部门预算安排情况说明
（一）关于统计局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。统计局2022年收支总预算758.55万元。
（二）关于统计局2022年收入预算情况说明
统计局2022年收入预算758.55万元，比上年执行数减少251.82万元，下降24.9%，主要是因为第七次人口普查进入收尾阶段费用减少以及人员变动导致人员支出经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入722.59万元，占95.3%；政府性基金收入35.96万元，占4.7%。
（三）关于统计局2022年支出预算情况说明
统计局2022年支出预算758.55万元，比上年执行数减少248.49万元，下降24.7%，主要是因为第七次人口普查进入收尾阶段费用减少以及人员变动导致人员支出经费减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出631.94万元、社会保障和就业支出35.77万元、卫生健康支出24.62万元、城乡社区支出35.96万元、住房保障支出30.26万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出297.13万元，占39.2%；日常公用支出15.15万元，占2.0%；项目支出446.27万元，占58.8%。
结转下年0万元。
（四）关于统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
统计局2022年财政拨款收支总预算758.55万元。收入包括：一般公共预算722.59万元、政府性基金35.96万元；支出包括：一般公共服务支出631.94万元、社会保障和就业支出35.77万元、卫生健康支出24.62万元、城乡社区支出35.96万元、住房保障支出30.26万元。
（五）关于统计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
统计局2022年一般公共预算当年拨款722.59万元，比上年执行数减少241.69万元，下降25.1%，主要是因为第七次人口普查进入收尾阶段费用减少以及人员变动导致人员支出经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出631.94万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出35.77万元，占5.0%；卫生健康（类）支出24.62万元，占3.4%；住房保障（类）支出30.26万元，占4.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）235.55万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）292.24万元，主要用于开展专项统计调查项目活动如城乡一体化调查、服务业统计、工业、能源统计等项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）104.15万元，主要用于各类普查支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.28万元，主要用于财政对失业工伤、生育、其他社会保险基金的补助。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.40万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助费用。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.22万元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.26万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明
统计局2022年一般公共预算基本支出312.28万元，其中：
人员经费297.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费15.15万元，主要包括：其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于统计局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
统计局2022年政府性基金预算当年拨款35.96万元，与上年执行数持平，主要是用于支付办公楼租金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出35.96万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）35.96万元，主要用于支付办公楼租金。
（八）国有资本经营预算
统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
统计局2022年“三公”经费预算数为3.43万元，比上年执行数减少2.17万元，减少38.75%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年没有人员因公出国（境），故没有本块经费支出的安排。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.43万元，比上年执行数减少38.75%。主要用于承担与统计业务相关会议的接待任务；接待省、市和兄弟县统计局的调研工作等支出。减少的主要原因控制“三公”经费，减少不必要的走动接待，故按照2022年初预算控制额度3.43万元测算。
3.公务用车购置及运行维护费：因公车改革后，遂昌县统计局没有公务用车，故公务用车购置及运行维护费用为0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年统计局本级1家行政单位以及遂昌县社会经济调查队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算399.84万元，比上年预算减少120.77万元，下降23.2%，主要是人口普查经费支出减少。
2.政府采购情况。
2022年统计局各单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购服务预算100万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，统计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.31万元，政府性基金预算当年拨款35.96万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项），反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年遂昌县统计局部门预算表.pdf