一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、规章和政令，对保护区实行依法管理。

2.制订适应本保护区需要的管理规定和措施，采用科学方法，对自然保护区自然资源与环境进行有效的管理。

3.按照总体规划要求搞好保护区建设。

4.做好保护区自然资源的调查统计工作，组织协调保护区的各项科研和监测活动。

5.防止主要保护对象及其生存栖息地遭受干扰和破坏，防止生态系统遭受污染及非法的、不合理的利用自然资源。

6.建立健全档案管理和生态监测制度。

7.在不影响自然环境和自然资源保护的前提下，开展生态旅游和多种经营项目，增加保护区经济实力。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2022年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年收支总预算1795.56万元。

（二）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年收入预算情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年收入预算1795.56万元，比上年执行数减少410.27万元，下降18.6%，主要是省以上转移支付资金没下达。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1571.81万元，占87.5%；政府性基金收入223.76万元，占12.5%；。

（三）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年支出预算情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年支出预算1795.56万元，比上年执行数减少589.17万元，下降24.7%，主要是省以上转移支付资金没下达。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出70.78万元、卫生健康支出45.24万元、节能环保支出660.04万元、城乡社区支出223.76万元、农林水支出729.26万元、住房保障支出66.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出679.3万元，占37.8%；日常公用支出45.7万元，占2.6%；项目支出1070.56万元，占59.6%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年财政拨款收支总预算1795.56万元。收入包括社会保障和就业支出70.78万元、卫生健康支出45.24万元、节能环保支出660.04万元、城乡社区支出223.76万元、农林水支出729.26万元、住房保障支出66.48万元。

（五）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年一般公共预算当年拨款1571.81万元，比上年执行数减少282.88万元，下降15.3%，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出70.78万元，占4.5%；卫生健康（类）支出45.24万元，占2.9%；节能环保（类）支出660.04万元，占42%；农林水（类）支出729.27万元，占46.4%；住房保障（类）支出66.48万元，占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.5万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.75万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.52万元，主要用于单位职工的养老保险缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.11万元，主要用于单位在职及离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.13万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）568.82万元，主要用于自然保护区人员工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、公用经费等支出。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）91.22万元，主要用于自然保护区规范化建设、办公设备购置等。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）95.3万元，主要用于公益林管护支出等。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）633.94万元，主要用于保护区拟扩区综合科学考察项目、九龙山动植物调查监测研究、九龙山榧保护项目、九龙山管护能力提升项目、九龙山生态科研保护中心等。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（六）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年一般公共预算基本支出725万元，其中：

人员经费679.3万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费45.7万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年政府性基金预算当年拨款223.76万元，比2021年执行数减少99.03万元，下降30.7%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出178.11万元，占79.6%；国有土地收益基金安排的支出（类）支出45.65万元，占20.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）169.82万元，主要用于九龙山巡护步道项目、九龙山研学基地提升改造工程。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8.29万元，主要用于九龙山研学基地提升改造工程。

（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）45.65万元，主要用于保护区机关办公场所的租赁。

（八）国有资本经营预算

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2022年“三公”经费预算数为17.64万元，比上年执行数增加13.36万元，增长 312.1%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。临时因公出国根据实际工作需要报请上级部门批准后予以安排。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.64万元，比上年执行数下降15%。主要用于接待上级部门及相关单位工作调研等公务活动支出。减少的主要原因是政府继续过紧日子，压减了非必要支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是财政补全了单位公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款846.81万元，政府性基金预算当年拨款233.76万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。    

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园我、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算表.pdf