一、共青团遂昌县委概况
（一）主要职能
共青团遂昌县委是共产党领导的先进青年的群众组织，是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。主要职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。
2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
3.组织带领团员青年投身遂昌经济社会建设，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。
4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。
5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。
6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。
8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。
9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，共青团遂昌县委部门预算包括：共青团遂昌县委单位本级和下属事业单位遂昌县青少年宫预算。
二、共青团遂昌县委2022年部门预算安排情况说明
（一）关于共青团遂昌县委2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，共青团遂昌县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。共青团遂昌县委2022年收支总预算437.91万元。
（二）关于共青团遂昌县委2022年收入预算情况说明
共青团遂昌县委2022年收入预算437.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入421.53万元，占96.26%；政府性基金收入16.38万元，占3.74%。
（三）关于共青团遂昌县委2022年支出预算情况说明
共青团遂昌县委2022年支出预算431.91万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出222.66万元、教育支出119.90万元、社会保障与就业支出42.54万元、卫生健康支出16.33万元、城乡社区支出16.38万元、住房保障支出20.10万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出199.38万元，占45.5%；日常公用支出9.80万元，占2.3%；项目支出228.73万元，占52.2%。
结转下年0万元。
（四）关于共青团遂昌县委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团遂昌县委2022年财政拨款收支总预算437.91万元。收入包括：一般公共预算421.53万元、政府性基金16.38万元；支出包括：一般公共服务支出222.66万元、教育支出119.90万元、社会保障与就业支出42.54万元、卫生健康支出16.33万元、城乡社区支出16.38万元、住房保障支出20.10万元。
（五）关于共青团遂昌县委2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
共青团遂昌县委2022年一般公共预算当年拨款421.53万元，比2021年执行数减少217.82万元，主要是2021年团县委与下属事业单位遂昌县青少年宫并账，2022年初实行分账，青少年宫独立核算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出222.66万元，占52.8%；教育（类）支出119.90万元，占28.4%；社会保障与就业（类）支出42.54万元，占10.09%；卫生健康（类）支出16.33万元，占3.9%；住房保障（类）支出20.10万元，占4.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、事业运行、其他群众团体事务支出（项）222.66万元，主要用于用于机关事业单位人员工资等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.80万元，主要用于机关事业单位日常运行的其他支出等。
（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）119.90万元，主要用于青少年宫培训班日常开销等。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）18.38万元，主要用于机关事业单位人员人力成本等；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）24.16万元，主要用于机关事业单位人员养老保险、职业年金、其他社会保险（失业保险、工伤保险、生育保险）等。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）16.33万元，主要用于机关事业单位人员医疗支出等。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.10万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金等。
（六）关于共青团遂昌县委2022年一般公共预算基本支出情况说明
共青团遂昌县委2022年一般公共预算基本支出209.18万元，其中：
人员经费199.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费9.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于共青团遂昌县委2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
共青团遂昌县委2022年政府性基金预算当年拨款16.38万元，比2021年执行数减少133.17万元，主要是青少年宫彩票公益金等支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出16.38万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）16.38万元，主要用于办公楼租金。
（八）国有资本经营预算
共青团遂昌县委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于共青团遂昌县委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
共青团遂昌县委2022年“三公”经费预算数为0.9万元，比2021年执行数减少0.08万元，减少8.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的有关工作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2021年没有安排因公出国费用。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.9万元，比2021年执行数减少0.08万元，减少8.2%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少等。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年未安排公务用车购置及运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年共青团遂昌县委部门机关运行经费财政拨款预算5.76万元。比2021年预算减少14.07万元，减少70.95%，主要是公用经费口径变化。
2.政府采购情况
2022年共青团遂昌县委政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.7万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共青团遂昌县委所属各预算单位共有车辆0，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年共青团遂昌县委专项经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款212.35万元，政府性基金预算当年拨款16.38万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会保险事务（项）: 反映归口管理的各类单位为职工缴纳的养老保险费用方面和职业年金费用等方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
11.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指国有土地收益基金安排用于其他支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指财政部门集中安排的行政、事业单位住房公积金经费。
13.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf