一、遂昌县妇女联合会概况

遂昌县妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是遂昌县妇女在中共遂昌县委领导下的群众团体组织。全县有20个乡镇（街道）妇联，村（社区）妇联209个，各企事业机关单位成立妇委会的有64个。

（一）主要职能

主要负责遂昌县各族各界妇女及各类妇女组织的联系、指导、教育、宣传、维权和培训等工作。基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）部门机构设置情况

遂昌县妇女联合会本级机关，设2个职能科室：综合部和妇女发展部；下属事业单位1个：遂昌县妇女儿童工作中心,未进行独立财务核算。单位行政编制5名(遂委办发〔2018〕64号)、事业编制1名（遂编委〔2020〕44号）。现实有13人，其中行政编制6名，事业编制1名，离退休人员4人；编制外聘用人员2人。

二、2022年遂昌县妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县妇女联合会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县妇女联合会2022年收支总预算321.48万元。

（二）关于遂昌县妇女联合会2022年收入预算情况说明

遂昌县妇女联合会2022年收入预算321.48万元，比上年执行数增加5.63万元，增长1.8%，主要是项目收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入302.11万元，占93.97%；政府性基金收入19.37万元，占6.03%。

（三）关于遂昌县妇女联合会2022年支出预算情况说明

遂昌县妇女联合会2022年支出预算321.48万元，比上年执行数增加5.63万元，增长1.8%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出253.21万元、社会保障和就业支出17.64万元、卫生健康支出11.92万元、城乡社区支出19.37万元、农林水支出4.5万元、住房保障支出14.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出152.98万元，占47.6%；日常公用支出6.55万元，占2.04%；项目支出161.95万元，占50.4%。

（四）关于遂昌县妇女联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算321.48万元。收入包括：一般公共预算302.11万元、政府性基金19.37万元；支出包括：一般公共服务支出253.21万元、社会保障和就业支出17.64万元、卫生健康支出11.92万元、乡社区支出19.37万元、农林水支出4.5万元、住房保障支出14.85万元。

（五）关于遂昌县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款302.11万元，比上年执行数增加11.63万元，增长4.0%，主要是一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出253.21万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出17.64万元，占5.9%；卫生健康（类）支出11.92万元，占3.9%；农林水（类）支出4.5万元，占1.5%；住房保障（类）支出14.85万元，占4.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）支出253.21万元，主要用于群众团体事务支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.31万元，主要用于单位基本养老保险费用支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出3.68万元，主要用于财政对其他社会保险的费用支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.25万元，主要用于单位公务员的医疗保险的费用支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.66万元，主要用于单位人员的医疗保险的费用支出。

（7）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出4.5万元，主要用于其他项目的费用支出。

（8）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.85万元，主要用于单位人员公积金的缴纳。

（六）关于遂昌县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出159.53万元，其中：

人员经费152.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费6.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于遂昌县妇女联合会2022年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县妇女联合会2022年政府性基金预算当年拨款19.37万元，与上年执行数持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出19.37万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出-国有土地收益基金安排的支出-其他国有土地收益基金支出19.37万元，主要用于办公楼租金。

（八）国有资本经营预算

遂昌县妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于遂昌县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县妇女联合会2022年“三公”经费预算数为0.32万元，比上年执行数减少0.23万元，下降41.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.32万元，比上年执行数下降41.8%。主要用于接待主要用于接待上级及兄弟县市妇联以及山海协作等支出。减少的主要原因厉行节约过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年遂昌县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算25.92万元，比上年预算减少1.02万元，下降3.8%，主要是行政运行费用减少。

2.政府采购情况。

2022年遂昌县妇女联合会各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，遂昌县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年遂昌县妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.58万元，政府性基金预算当年拨款19.37万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应其他用于农业农村方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年遂昌县妇女联合会部门预算表.pdf