一、部门概况
（一）主要职能
1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全县创新体系建设。
3. 组织全县科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。
4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高我县全民科学素质。
5. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6.组织全县科学技术工作者参与科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县科学技术协会部门预算包括：遂昌县科学技术协会本级预算。
二、2022年遂昌县科学技术协会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县科学技术协会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县科学技术协会2022年收支总预算274.80万元。
（二）关于遂昌县科学技术协会2022年收入预算情况说明
遂昌县科学技术协会2022年收入预算274.80万元，比上年执行数减少51.88万元，下降15.88%，主要是在职人员比上年减少，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入274.80万元，占100.00%。
（三）关于遂昌县科学技术协会2022年支出预算情况说明
遂昌县科学技术协会2022年支出预算274.80万元，比上年执行数减少51.88万元，下降15.88%，主要是在职人员比上年减少，人员经费减少。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出223.97万元、社会保障和就业支出20.82万元、卫生健康支出14.80万元、住房保障支出15.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出158.44万元，占57.66%；日常公用支出10.08万元，占3.67%；项目支出106.28万元，占38.67%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县科学技术协会2022年财政拨款收支总预算274.80万元。收入包括：一般公共预算274.80万元；支出包括：包括科学技术支出223.97万元、社会保障和就业支出20.82万元、卫生健康支出14.80万元、住房保障支出15.21万元。
（五）关于遂昌县科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款274.80万元，比上年执行数减少51.12万元，下降15.68%，主要是在职人员比上年减少，人员经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出223.97万元，占81.50%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占7.58%；卫生健康（类）支出14.80万元，占5.39%；住房保障（类）支出15.21万元，占5.53%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）124.97万元，主要用于工资福利等人员支出和一般公用支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）57.00万元，主要用于科学技术普及推广和科技示范户转型升级帮扶等支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）42.00万元，主要用于老科技工作者协会工作活动经费及“一县一业一学会”活动经费等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.59万元，主要用于工作人员基本养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.79万元，主要用于工作人员职业年金缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.44万元，主要用于工伤保险、失业保险、生育保险、残疾人保障金等缴费支出。
（7）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.02万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（8）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.21万元，主要用于住房公积金缴费支出。
（六）关于遂昌县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出168.52万元，其中：
人员经费158.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于遂昌县科学技术协会2022年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县科学技术协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）遂昌县科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县科学技术协会2022年“三公”经费预算数为4.48万元，比上年执行数增加3.19万元，增长 247.29%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.98万元，比上年执行数增长2.08%。主要用于接待省、市及其它县（市）科协及“一县一业一学会”活动等支出。增加的主要原因是本年增加“一县一业一学会”项目接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数增长254.00%。其中，公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长254.00%，主要原因是车辆年限已久，燃料费、维修费增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县科学技术协会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.58万元，比上年预算减少2.80万元，下降17.09%，主要是人员减少，工资福利等减少。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县科学技术协会各单位政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.28万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映行政事业单位离退休方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf