一、部门概况
（一）主要职能
遂昌县文学艺术界联合会（以下简称县文联）是县委领导下的全县文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。受县委委托，县文联有县委宣传部代管。县文联贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持“百花齐放、百家争鸣”，坚持创造性转化、创新性发展，自觉服从服务县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。县文联机关的主要职责:
1.贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想政治引领工作，践行社会主义核心价值观。
2.指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。
3.参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚全县文艺事业发展合力。
4.组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全县重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究，参与拟订全县文艺事业发展的有关政策意见。
5.参与拟订全县文艺人才发展规划。组织人才队伍培训，培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设，培育良好职业精神和职业道德，追求德艺双馨。
6.依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。
7.负责与上级文联、兄弟县（市、区）文联、本县文艺界的联系和交流。开展文化艺术交流，助推优秀文艺作品走出去。
8.指导乡镇文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。负责文联网上平台建设。
9.负责编辑、出版《遂昌文学》《汤显祖研究》等文艺刊物。
10.承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县文学艺术界联合会部门预算包括：局本级预算。
二、2022年文联部门预算安排情况说明
（一）关于文联2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县文联2022年收支总预算210.96万元。
（二）关于文联2022年收入预算情况说明
文联2022年收入预算210.96万元，比上年执行数减少26.35万元，下降15.32%，主要是2022年有一人退休。
其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入193.25万元，占93.5%；政府性基金收入17.71万元，占6.5%。
（三）关于文联2022年支出预算情况说明
文联2022年支出预算210.96万元，比上年执行数减少26.35万元，下降15.32%，主要是2022年有一人退休。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出137.02万元、社会保障和就业支出31.2万元、卫生健康支出11.42万元、城乡社区支出17.71万元、住房保障支出13.6万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出158.68万元，占75.22%；日常公用支出5.51万元，占2.61%；项目支出46.77万元，占22.17%；。
结转下年0万元。
（四）关于文联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
文联2022年财政拨款收支总预算210.96万元。收入包括：一般公共预算193.25万元、政府性基金17.71万元；支出包括：一般公共服务支出137.02万元、社会保障和就业支出31.2万元、卫生健康支出11.42万元、城乡社区支出17.71万元、住房保障支出13.6万元。
（五）关于文联2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
文联2022年一般公共预算当年拨款193.25万元，比上年执行数增加1.61万元，增长0.84%，主要是一人退休，人员经费减少，新增双年奖经费5万元，项目经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出137.02万元，占70.91%；社会保障和就业（类）支出31.2万元，占16.14%；卫生健康（类）支出11.43万元，占5.91%；住房保障（类）支出13.6万元，占7.04%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）112.76万元，主要用于工作人员工资经费和公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）24.26万元，主要用于文联项目开展费用。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.64万元，主要用于机关事业工作人员单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.32万元，主要用于机关事业工作人员单位职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.24万元，主要用于机关事业工作人员单位其他单位养老支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.02万元，主要用于机关事业工作人员单位公务员医疗补助支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.40万元，主要用于机关事业工作人员单位医疗支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.60万元，主要用于机关事业工作人员单位住房公积金支出。
（六）关于文联2022年一般公共预算基本支出情况说明
文联2022年一般公共预算基本支出164.19万元，其中：
人员经费158.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出离休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费5.51万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
（七）关于文联2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
文联2022年政府性基金预算当年拨款17.71万元，与2021年持平。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出17.71万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）17.71万元，主要用于办公场所租金支付。
（八）国有资本经营预算
文联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于文联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
文联2022年“三公”经费预算数为0.38万元，比上年执行数减少0.14万元，减少27%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.38万元，比上年执行数减少27%。主要用于接待外地文艺组织来遂文艺活动走访交流等支出。减少的主要原因是疫情影响，文艺走访交流减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年文联的机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比上年预算减少16.73万元，下降75.22%，主要是科目调整，编外人员经费（劳务费)离退休人员节日慰问经费(其他对个人和家庭的补助)等原在公用经费列支，现归入人员经费列支。
2.政府采购情况。
2022年文联各单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，文联共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.06万元，政府性基金预算当年拨款17.71万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事务单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指指反映除上述项目以外的其他用于行政事务单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf