一、遂昌县工商联概况
（一）主要职能
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
4、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
9、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
10、依法加强会产管理。
11、承办政府和有关部门委托事项。遂昌县工商联预算单位构成是会机关本级预算。
（二）部门机构设置情况
遂昌县工商联预算单位构成是工商联本级预算。
二、2022年遂昌县工商联部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县工商联2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂昌县工商联2022年收支总预算220.55万元。
（二）关于遂昌县工商联2022年收入预算情况说明
遂昌县工商联2022年收入预算220.55万元，比上年执行数减少5.82万元，下降2.57%，主要是疫情影响。
一般公共预算拨款收入204.39万元，占92.67%；政府性基金收入16.16万元，占7.33%。
（三）关于遂昌县工商联2022年支出预算情况说明
遂昌县工商联2022年支出预算220.55万元，比上年执行数减少5.82万元，下降2.57%，主要是疫情影响，相关工作简化。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出163.99万元、社会保障和就业支出15.97万元、卫生健康支出11.09城乡社区支出16.16万元、住房保障支出13.34万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出129.61万元，占58.77%；日常公用支出6.51万元，占2.95%；项目支出84.44万元，占38.28%。
（四）关于遂昌县工商联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县工商联2022年财政拨款收支总预算220.55万元。收入包括：一般公共预算204.39万元、政府性基金16.16万元；支出包括：一般公共服务支出163.99万元、社会保障和就业支出15.97万元、卫生健康支出11.09万元、城乡社区支出16.16万元、住房保障支出13.34万元。
（五）关于遂昌县工商联2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县工商联2022年一般公共预算当年拨款204.39万元，比上年执行数减少5.75万元，下降2.74%，主要是疫情影响，相关工作简化。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出163.99万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出15.97万元，占7.81%；卫生健康（类）支出11.09万元，占5.43%；住房保障（类）支出13.34万元，占6.53%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）61.71万元，主要用于为保障行政人员其正常运转，完成日常工作任务所发生的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）38.61万元，主要用于为保障事业人员其正常运转，完成日常工作任务所发生的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。
（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）63.67万元，主要用于各地商会联络费用和补助异地商会工作经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.19万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.1万元。主要用于单位缴纳的职业年金。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.68万元，主要用于单位退休员工费用。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.86万元主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.23万元主要用于单位缴纳的其他医疗补助。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.34万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。
（六）关于遂昌县工商联2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县工商联2022年一般公共预算基本支出136.12万元，其中：
人员经费129.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.51万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他工资福利支出。
（七）关于遂昌县工商联2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县工商联2022年政府性基金预算当年拨款16.16万元，与2021年执行数持平，主要是办公室租金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出16.16万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）16.16万元，主要用于办公室租金。
（八）国有资本经营预算
遂昌县工商联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县工商联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县工商联2022年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年执行数减少1.37万元，下降 63.13%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是：本年度我单位没有人员出国计划和实际工作安排。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行数减少1.37万元，下降 63.13%，主要用于接待异地商会等支出。减少的主要原因是主要是疫情影响，相关工作简化。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是：本单位没有公务车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县工商联本级的机关运行经费财政拨款预算61.71万元，比上年预算减少19.42万元，下降23.94%，主要是有一名公务员退休。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县工商联各单位政府采购预算总额16.71万元，其中：政府采购货物预算16.71万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，2022年遂昌县工商联预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款68.27万元，政府性基金预算当年拨款16.16万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指财政对退休人员补助支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年遂昌县工商联部门预算表.pdf