一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规。协助政府和有关部门制定及实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定，参与研究起草本县残疾人事业发展规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
2.深入调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。
3.负责组织开展残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、辅助器具适配。开展无障碍环境建设、残疾预防等工作的指导、监督，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。
4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
5.承担党委、政府、社会和残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联网上平台建设。
6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。
7.开展本县残疾人事业的对外交流与合作。
8.指导乡镇（街道）残联、村（社区）残联组织建设和残疾人业务工作，开展残疾人工作者培训工作。
9.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县残疾人联合会部门预算包括：局本级预算、局属遂昌县残疾人服务中心单位预算。
二、2022年遂昌县残疾人联合会局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县残疾人联合会2022年收支总预算1445.04万元。
（二）关于遂昌县残疾人联合会2022年收入预算情况说明
遂昌县残疾人联合会2022年收入预算1445.04万元，比上年执行数减少1032.1万元，下降41.7%，主要是2022年减少了残疾人两项补贴项目。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1246.14万元，占86.2%；政府性基金收入198.90万元，占13.8%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于遂昌县残疾人联合会2022年支出预算情况说明
遂昌县残疾人联合会2022年支出预算1445.04万元，比上年执行数减少1032.1万元，下降41.7%，主要是2022年残疾人两项补贴项目移交给民政局发放。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1201.28万元、卫生健康支出21.37万元、城乡社区支出147.60万元、住房保障支出23.48万元、其他支出51.30万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出241.64万元，占16.7%；日常公用支出10.9万元，占0.8%；项目支出1192.50万元，占82.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算1445.04万元。收入包括：一般公共预算1246.14万元、政府性基金198.90万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出1201.28万元、卫生健康支出21.37万元、城乡社区支出147.60万元、住房保障支出23.48万元、其他支出51.30万元。
（五）关于遂昌县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款1246.14万元，比上年执行数减少1142.14万元，下降52.2%，主要是2022年减少了残疾人两项补贴项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出1201.28万元，占96.4%；卫生健康（类）支出21.37万元，占1.7%；住房保障（类）支出23.48万元，占1.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.2万元，主要用于单位缴纳职工失业保险、工伤保险、医疗保险。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.08万元，主要用于单位缴纳职工养老保险费。
（3）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）7.29万元，主要用于单位缴纳职工职业年金。
（4）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.2万元，主要用于单位缴纳养老保险费。
（六）关于遂昌县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出1246.14万元，其中：
人员经费241.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出；
公用经费10.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人家庭的补助、其他工资福利支出。
（七）关于遂昌县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款198.90万元，比2021年执行数增加173.1万元，增长87.0%，主要是增加了基建项目支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出147.60万元，占74.2%；其他（类）支出51.30万元，占25.8%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）147.60万元，主要用于遂昌县残疾人康复托养中心基建项目支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）51.30万元，主要用于疾人康复、残疾人无障碍建设等项目支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县残疾人联合会2022年“三公”经费预算数为3.4万元，比上年执行数减少0.15万元，减少4.23%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元,与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.7万元，比上年执行数减少9.09%。主要用于接待上级及兄弟县市来遂昌进行残疾人工作业务交流及考察公务活动接待等支出。减少的主要原因是合理安排经费，控制公务接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.7万元，比上年执行数增长1.19%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是0；公务用车运行维护费支出1.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长1.19%，主要原因是单位公车主要用于下乡，车辆维修次数增加，维修费用增加，油费增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年遂昌县残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.90万元，比上年预算减少13.05万元，下降54.5%，主要是对个人家庭补助项目减少。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县残疾人联合会各单位政府采购预算总额8.18万元，其中：政府采购货物预算6.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款993.6万元，政府性基金预算当年拨款198.9万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）是指除上述以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）是指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）是指 除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年遂昌县残疾人联合会部门预算表.pdf