一、部门概况

（一）主要职能

根据《红十字会法》第十二条规定，红十字会职责如下：

（1）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（3）开展红十字青少年活动；

（4）参加国际人道主义救援工作；

（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（7）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，遂昌县红十字会预算包括：遂昌县红十字会本级预算。

二、2022年遂昌县红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县红十字会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县红十字会2022年收支总预算178.72万元。

（二）关于遂昌县红十字会2022年收入预算情况说明

遂昌县红十字会2022年收入预算178.72万元，比上年执行数增加25.44万元，增长17.28%，主要是2021年人员调入一人，人员工作经费增加以及新增志愿者活动经费。

其中：一般公共预算拨款收入178.72万元，占100%。
　　（三）关于遂昌县红十字会2022年支出预算情况说明

遂昌县红十字会2022年支出预算178.72万元，比上年执行数增加25.44万元，增长17.28%，主要是2021年人员调入一人，人员工作经费增加以及新增志愿者活动经费。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出160.43万元、卫生健康支出7.65万元、住房保障支出10.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出111.51万元，占62.39%；日常公用支出4.39万元，占2.46%；项目支出62.82万元，占35.15%。

结转下年0万元。

（四）关于遂昌县红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县红十字会2022年财政拨款收支总预算178.72万元。收入包括：一般公共预算178.72万元；支出包括：社会保障和就业支出160.43万元、卫生健康支出7.65万元、住房保障支出10.63万元。

（五）关于遂昌县红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县红十字会2022年一般公共预算当年拨款178.72万元，比上年执行数增加25.44万元，增长17.28%，主要是2021年人员调入一人，人员工作经费增加以及新增志愿者活动经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出160.43万元，占89.77%；卫生健康（类）支出7.65万元，占4.28%；住房保障（类）支出10.63万元，占5.95%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）6.66万元，主要用于部门基本养老保险费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费（项）3.33万元，主要用于部门人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）其他行政事业部门离退休（项）1.84万元，主要用于部门退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）89.3万元，主要用于人员支出，以及日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2.95万元，主要用于宣传工作支出。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）56.35万元，主要用于公益性安全救护知识培训、普及相关工作支出，以及救灾救助工作支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）5.03万元，主要用于部门人员医疗补助支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政部门医疗（项）2.62万元，主要用于部门人员医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.63万元，主要用于人员住房公积金支出。

（六）关于遂昌县红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县红十字会2022年一般公共预算基本支出115.9万元，其中：

人员经费111.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.39万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于遂昌县红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

遂昌县红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县红十字会2022年“三公”经费预算数为0.72万元，比上年执行数下降13.56%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.72万元，比上年执行数下降13.56%，主要用于接待往来部门等支出。减少的主要原因为厉行节约坚持过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年遂昌县红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算178.72万元，比上年预算增加25.44万元，增长17.28%，主要是2021年人员调入一人，人员工作经费增加以及新增志愿者活动经费。

2.政府采购情况。

2022年遂昌县红十字会各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，遂昌县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年遂昌县红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.82万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项），指用于部门基本养老保险支出费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费（项），指用于部门人员职业年金缴费支出费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）其他行政事业部门离退休（项），指用于部门退休人员经费支出费用。

16.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），指用于人员支出，以及日常公用支出费用。

17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），指用于宣传工作支出费用。

18.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项），指用于公益性安全救护知识培训、普及相关工作支出，以及救灾救助工作支出费用。

19.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于部门人员医疗补助支出费用。

20.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政部门医疗（项），指用于部门人员医疗补助支出费用。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于人员住房公积金支出费用。

2022年遂昌县红十字会部门预算表.pdf