一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻县委、县政府及上级党委政府有关经济和社会发展工作的方针政策，落实县委、县政府“三农”工作部署，研究制定并组织实施全县供销社和县农合联执委会发展规划，指导服务全县供销合作社的改革发展。
2.参与农民合作经济组织联合会、农村综合服务社、农民专业合作社及联合社、涉农协会和各类为农服务组织的建设，积极发展信用、消费、环境、旅游、文创、养老、住宅等合作经济组织，着力推进农民合作经济组织规范提升。
3.指导社有企业和开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品供应和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。
4.整合服务资源，拓展服务领域，增强服务功能，参与构建现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系。受县政府委托，承担重要农业生产资料、防灾救灾物资储备等公共服务事项，协同有关部门做好全县农业生产资料市场管理。
5.构建生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台，承担县农合联理事会执行委员会职责，指导、参与为农服务工作和合作经济发展。
6.加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任。
7.维护供销合作社及其所办企业的合法权益。
8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与县内外有关合作经济组织之间的交流活动。负责对乡镇农合联、各产业农合联的业务指导、人员培训、政策咨询等相关工作。
9.承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，供销合作社联合社部门预算包括：局本级预算。
二、2022年县供销社部门预算安排情况说明
（一）关于供销社2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县供销社2022年收支总预算689.92万元。
（二）关于县供销社2022年收入预算情况说明
县供销社2022年收入预算689.92万元，比上年执行数增加88.83万元，增长14.8%，主要是增加省级转移支付供销社发展资金150万元，用于浙南箬叶市场和流动供销致富车两个项目。
其中：一般公共预算拨款收入606.09万元，占87.8%；政府性基金收入83.83万元，占12.2%。
（三）关于县供销社2022年支出预算情况说明
县供销社2022年支出预算689.92万元，比上年执行数增加88.83万元，增长14.8%，主要是增加省级转移支付供销社发展资金150万元，用于浙南箬叶市场和流动供销致富车两个项目。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出46.25万元、卫生健康支出32.53万元、城乡社区支出23.83万元、农林水支出58.00万元、商业服务业等支出441.50万元、住房保障支出27.82万元、其他支出60.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出374.68万元，占54.3%；日常公用支出12.06万元，占1.7%；项目支出303.19万元，占43.9%。
（四）关于县供销社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
县供销社2022年财政拨款收支总预算689.92万元。收入包括：一般公共预算606.09万元、政府性基金83.83万元；支出包括：社会保障和就业支出46.25万元、卫生健康支出32.53万元、城乡社区支出23.83万元、农林水支出58.00万元、商业服务业等支出441.50万元、住房保障支出27.82万元、其他支出60.00万元。
（五）关于县供销社2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县供销社2022年一般公共预算当年拨款606.09万元，比上年执行数增加88.84万元，增长17.2%，主要是增加省级转移支付供销社发展资金150万元，用于浙南箬叶市场和流动供销致富车两个项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出46.25万元，占7.6%；卫生健康（类）支出32.53万元，占5.4%；农林水（类）支出58万元，占9.6%；商业服务业等（类）支出441.5万元，占72.8%；住房保障（类）支出27.82万元，占4.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）支出46.25万元，主要用于：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出）。
（2）卫生健康（类）支出32.53万元，主要用于行政事业单位医疗（公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出）。
（3）农林水（类）支出58万元，主要用于农业农村（防灾救灾、农业生产发展、其他农业农村支出）。
（4）商业服务业等（类）支出441.5万元，主要用于商业流通事务（行政运行、其他商业流通事务支出）。
（5）住房保障（类）支出27.82万元，主要用于住房改革支出（住房公积金）。
（六）关于县供销社2022年一般公共预算基本支出情况说明
县供销社2022年一般公共预算基本支出386.73万元，其中：
人员经费374.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于县供销社2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
县供销社2022年政府性基金预算当年拨款83.83万元，与上年执行数持平。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出23.83万元，占28.4%；其他（类）支出60.00万元，占71.6%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区（类）支出23.83万元，主要用于办公楼租金。
（2）其他（类）支出60.00万元，主要用于机关对所属公司、基层社等单位管理。
（八）国有资本经营预算
县供销社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于县供销社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县供销社2022年“三公”经费预算数为1.45万元，比2021年执行数减少0.95万元，减少39.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排人员因公出国（境）。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.45万元，比2021年执行数减少0.95万元，减少39.6%。主要用于接待接待供销社事业发展、工作交流及新农村建设来遂学习等支出。由于疫情的原因，接待人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是公车改革，县供销社无保留车辆。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年县供销社本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.06万元，比上年预算减少23.44万元，下降66.0%，主要是与上年口径不同，本年的福利费、其他交通费用归集在人员经费项目，而上年归集在公用经费项目。
2.政府采购情况。
2022年县供销社各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，县供销社所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年县供销社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.36万元，政府性基金预算当年拨款83.83万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指国有土地收益基金安排用于其他支出。
19.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
20.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支持项目。
2022年遂昌县供销社部门预算表.pdf